密碼信息安全保密專項自查計劃一、背景與目的隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，密碼作為保障信息安全的核心技術(shù)和基礎(chǔ)支撐，其重要性愈發(fā)凸顯。近期，國內(nèi)外信息安全形勢日趨復(fù)雜，密碼使用不當(dāng)、管理疏漏等問題導(dǎo)致的安全事件時有發(fā)生，對組織信息資產(chǎn)安全和業(yè)務(wù)連續(xù)性構(gòu)成嚴(yán)重威脅。為全面貫徹落實國家關(guān)于密碼工作的法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，切實提升本單位密碼信息安全保密管理水平，堵塞安全漏洞，防范化解密碼安全風(fēng)險，特制定本密碼信息安全保密專項自查計劃。本自查旨在通過系統(tǒng)性、常態(tài)化的自我檢查與評估，全面摸清當(dāng)前密碼信息安全保密工作的現(xiàn)狀，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，健全密碼安全管理制度，規(guī)范密碼使用行為，強化人員安全意識，確保各類信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)在產(chǎn)生、傳輸、存儲、使用等全生命周期得到有效保護，為單位持續(xù)健康發(fā)展提供堅實的密碼安全保障。二、自查范圍與對象本次專項自查范圍覆蓋本單位所有涉及密碼生成、使用、管理、存儲、銷毀的部門、崗位及相關(guān)人員，以及承載業(yè)務(wù)應(yīng)用的各類信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備和存儲介質(zhì)。具體包括但不限于：1.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)：如辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理平臺等使用密碼進行身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)加密、完整性校驗的信息系統(tǒng)。2.網(wǎng)絡(luò)與通信設(shè)備：如路由器、交換機、防火墻、VPN設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中涉及密碼配置與管理的部分。3.終端設(shè)備：包括員工個人計算機（臺式機、筆記本）、移動辦公設(shè)備（手機、平板）等存儲或使用密碼的設(shè)備。4.數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)：各類服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、移動硬盤、U盤、光盤等存儲有加密數(shù)據(jù)或密碼信息的介質(zhì)。5.密碼相關(guān)制度與文檔：密碼管理辦法、安全保密制度、應(yīng)急預(yù)案、操作手冊以及各類密碼臺賬記錄等。6.相關(guān)人員：所有接觸、使用、管理密碼的在職員工、離退休人員（涉及保密義務(wù)延續(xù)）、外聘人員及合作單位相關(guān)人員。三、組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)分工為確保本次專項自查工作有序、有效開展，成立密碼信息安全保密專項自查工作小組：*組長：單位分管信息安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)統(tǒng)籌自查工作，審定自查方案，協(xié)調(diào)解決重大問題。*副組長：信息安全管理部門負責(zé)人，協(xié)助組長開展工作，具體負責(zé)自查工作的組織實施、進度把控和質(zhì)量監(jiān)督。*成員：由信息安全管理部門、各業(yè)務(wù)部門信息安全聯(lián)絡(luò)員、IT技術(shù)支持人員、保密管理相關(guān)人員組成。職責(zé)分工：*工作小組辦公室（設(shè)在信息安全管理部門）：負責(zé)自查計劃的具體執(zhí)行，包括制定詳細檢查清單、組織檢查活動、收集整理自查資料、匯總分析問題、撰寫自查報告，并跟蹤整改進度。*各業(yè)務(wù)部門：負責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí)自查要求，對照自查內(nèi)容進行全面自查自糾，并積極配合工作小組的檢查。*IT技術(shù)支持團隊：負責(zé)提供技術(shù)支持，協(xié)助對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等進行技術(shù)層面的檢查與漏洞掃描。*保密管理部門：負責(zé)對自查工作中的保密紀(jì)律執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并提供保密專業(yè)指導(dǎo)。四、自查內(nèi)容與重點本次自查將圍繞密碼信息安全保密管理的全流程，重點檢查以下內(nèi)容：1.密碼安全管理制度建設(shè)與執(zhí)行情況*是否建立健全覆蓋密碼生成、分發(fā)、使用、保管、變更、銷毀等全生命周期的管理制度和操作規(guī)范。*制度是否符合國家及行業(yè)最新密碼標(biāo)準(zhǔn)與政策要求，并得到有效宣貫和嚴(yán)格執(zhí)行。*是否明確各崗位在密碼管理方面的職責(zé)與權(quán)限。2.人員密碼安全管理*員工密碼安全意識教育和培訓(xùn)情況，是否定期組織相關(guān)學(xué)習(xí)。*賬號密碼分配是否規(guī)范，是否存在默認(rèn)密碼、弱口令（如過于簡單、與賬號名相同、長期未更換等）情況。*是否嚴(yán)格執(zhí)行密碼保密規(guī)定，有無隨意泄露、轉(zhuǎn)借他人賬號密碼的行為。*離崗離職人員賬號密碼的及時清理與交接情況。*第三方人員（如外包、訪客）密碼使用的審批與管理。3.密碼生成與使用規(guī)范*系統(tǒng)或應(yīng)用是否采用符合國家推薦標(biāo)準(zhǔn)的密碼算法和密鑰長度。*密碼生成機制是否安全可控，是否支持強密碼策略（如長度、復(fù)雜度要求）。*重要系統(tǒng)是否采用多因素認(rèn)證，或是否有明確的升級計劃。*是否存在明文傳輸、存儲密碼的情況，敏感信息加密是否到位。*密碼是否定期更換，更換周期是否合理，有無有效的提醒和強制機制。*是否使用密碼管理工具，其本身的安全性如何。4.密鑰管理情況*密鑰的生成、存儲、備份、恢復(fù)、更新、銷毀等環(huán)節(jié)是否安全可控，有無完善記錄。*密鑰是否采用安全的存儲介質(zhì)和方式，是否與被保護信息分離存儲。*密鑰管理是否符合最小權(quán)限原則和職責(zé)分離原則。5.密碼設(shè)備與系統(tǒng)安全*商用密碼產(chǎn)品是否選用獲得國家密碼管理部門認(rèn)證的產(chǎn)品。*密碼設(shè)備（如加密機、USBKey等）的采購、登記、分發(fā)、使用、維護、報廢流程是否規(guī)范。*信息系統(tǒng)中密碼模塊的配置是否安全，有無冗余或不安全的配置項。*密碼相關(guān)系統(tǒng)及設(shè)備的日志記錄是否完整，是否定期審計。6.密碼應(yīng)急處置能力*是否制定密碼安全事件應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容是否完善，是否定期組織演練。*針對密碼泄露、密鑰丟失或損壞等突發(fā)事件，是否有明確的處置流程和補救措施。7.密碼保密檢查與審計*是否定期開展密碼安全保密自查或抽查工作，檢查記錄是否完整。*對密碼相關(guān)操作日志的審計情況，能否及時發(fā)現(xiàn)異常行為。五、自查方法與步驟本次專項自查工作將分階段、有步驟地進行，具體安排如下：1.準(zhǔn)備動員階段（X月X日-X月X日）*成立自查工作小組，明確職責(zé)分工。*制定并下發(fā)本自查計劃及相關(guān)自查表格、清單。*組織召開自查工作啟動會，進行動員部署和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保各部門、各相關(guān)人員明確自查要求和具體內(nèi)容。2.自查自糾階段（X月X日-X月X日）*部門自查：各部門對照本計劃及自查清單，結(jié)合自身實際，對本部門密碼信息安全保密情況進行全面、細致的自查，認(rèn)真記錄自查發(fā)現(xiàn)的問題，并初步分析原因，提出整改建議。填寫《密碼信息安全保密自查表》。*技術(shù)檢測：IT技術(shù)支持團隊配合各部門，利用必要的技術(shù)工具（如漏洞掃描、弱口令檢測等）對重要信息系統(tǒng)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等進行輔助檢查。*重點抽查：自查工作小組根據(jù)各部門自查情況，選取重點部門、關(guān)鍵系統(tǒng)和薄弱環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場抽查和問詢，核實自查情況。3.總結(jié)報告與整改階段（X月X日-X月X日）*匯總分析：各部門于X月X日前將《密碼信息安全保密自查表》及自查總結(jié)報告（含問題清單、整改措施、責(zé)任人、完成時限）報送自查工作小組辦公室。*報告撰寫：自查工作小組辦公室對各部門自查情況及抽查結(jié)果進行匯總、梳理、分析，形成單位整體的《密碼信息安全保密專項自查報告》，報送領(lǐng)導(dǎo)小組審定。報告應(yīng)包括自查工作概況、取得成效、存在的主要問題、原因分析、整改建議及下一步工作計劃。*整改落實：針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，各責(zé)任部門要制定詳細的整改方案，明確整改責(zé)任人、整改措施和完成時限，確保問題整改到位。自查工作小組負責(zé)跟蹤整改進度和效果。六、自查成果與整改要求1.自查成果：*形成《密碼信息安全保密專項自查報告》。*建立《密碼信息安全問題整改臺賬》，動態(tài)跟蹤問題整改進展。*修訂或完善相關(guān)密碼安全管理制度與操作規(guī)范。2.整改要求：*立行立改：對自查發(fā)現(xiàn)的緊急、高危問題，必須立即采取措施，堅決整改到位。*限期整改：對一般性問題，要明確整改時限和責(zé)任人，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。*長效機制：對反復(fù)出現(xiàn)或系統(tǒng)性問題，要深挖根源，從制度、流程、技術(shù)、人員等多方面入手，制定長效措施，防止問題反彈。*整改驗證：自查工作小組將對各部門整改情況進行復(fù)查驗證，確保整改措施落實到位，問題得到有效解決。七、工作要求1.提高思想認(rèn)識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)：各部門要充分認(rèn)識本次密碼信息安全保密專項自查的重要性和緊迫性，部門負責(zé)人要親自抓，確保自查工作不走過場、取得實效。2.堅持問題導(dǎo)向，務(wù)求整改實效：要本著實事求是、嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度，全面排查問題，不回避、不遮掩，對發(fā)現(xiàn)的問題要建立臺賬，明確責(zé)任，逐項整改，確保整改工作落到實處。3.強化協(xié)同配合，形成工作合力：各部門、各相關(guān)人員要積極配合自查工作小組的安排，主動提供相關(guān)資料和情況，確保自查工作順利進行。4.嚴(yán)格工作紀(jì)律，做好信息保密：自查過程中涉及的敏感信息和發(fā)