安全策略管理規(guī)定一、總則

安全策略管理規(guī)定旨在建立一套系統(tǒng)化、規(guī)范化的安全管理體系，以保障組織信息資產、運營活動及人員安全。本規(guī)定適用于組織內部所有部門及員工，旨在明確安全目標、責任分工、操作流程及監(jiān)督機制，確保安全策略的有效實施與持續(xù)改進。

二、安全策略體系構成

（一）安全目標與原則

1.安全目標：

-降低安全事件發(fā)生概率至XX%以下；

-確保核心業(yè)務連續(xù)性達XX%以上；

-數據泄露事件響應時間控制在XX分鐘內。

2.安全原則：

-風險導向原則：根據業(yè)務重要性分級管理安全風險；

-預防為主原則：通過技術及管理手段提前防范安全威脅；

-持續(xù)改進原則：定期評估安全策略有效性并優(yōu)化。

（二）安全策略分類

1.信息安全策略：涵蓋數據保護、訪問控制、加密傳輸等；

2.運營安全策略：涉及系統(tǒng)運維、應急響應、漏洞管理；

3.物理安全策略：包括辦公環(huán)境防護、設備管理、訪客控制。

三、安全責任與分工

（一）管理層面

1.安全委員會：負責制定年度安全策略及資源分配；

2.IT部門：執(zhí)行技術安全措施，如防火墻配置、入侵檢測；

3.風險管理辦公室：協(xié)調跨部門安全事件處置。

（二）執(zhí)行層面

1.部門負責人：落實本部門安全制度，定期組織培訓；

2.員工職責：

-遵守密碼規(guī)范，定期更換密碼；

-報告可疑行為或設備故障；

-參與安全演練及考核。

四、安全操作流程

（一）日常安全管理

1.訪問控制：

-新員工入職需完成權限審批流程；

-外部人員訪問需提前申請并登記。

2.數據管理：

-敏感數據存儲需加密處理；

-定期備份關鍵業(yè)務數據，備份周期不超過XX天。

（二）應急響應流程

1.事件分級：

-一級（重大）：系統(tǒng)癱瘓或XX萬以上數據泄露；

-二級（較大）：核心服務中斷XX小時以上。

2.處置步驟：

(1)初步響應：30分鐘內確認事件范圍；

(2)分析溯源：協(xié)調技術團隊還原攻擊路徑；

(3)恢復業(yè)務：制定計劃逐步恢復服務，每日匯報進展。

五、監(jiān)督與改進

（一）定期審核

1.每季度由風險管理辦公室牽頭開展策略執(zhí)行情況檢查；

2.重點審查日志記錄、權限變更記錄等關鍵文檔。

（二）優(yōu)化機制

1.根據審核結果發(fā)布改進項，責任部門需在XX日內完成整改；

2.每年更新安全策略版本，修訂記錄需存檔備查。

六、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，解釋權歸XX部門所有。各部門需將本規(guī)定納入新員工培訓內容，確保全員理解并遵守。

一、總則

安全策略管理規(guī)定旨在建立一套系統(tǒng)化、規(guī)范化的安全管理體系，以保障組織信息資產、運營活動及人員安全。本規(guī)定適用于組織內部所有部門及員工，旨在明確安全目標、責任分工、操作流程及監(jiān)督機制，確保安全策略的有效實施與持續(xù)改進。本規(guī)定的核心在于預防、檢測、響應和恢復，通過全員參與，構建縱深防御體系，降低安全風險對組織運營的潛在影響。

（一）適用范圍

1.本規(guī)定適用于組織內所有部門，包括但不限于IT部門、業(yè)務部門、行政管理部等。

2.本規(guī)定適用于組織內所有員工，包括全職、兼職、臨時工作人員以及外包服務商的員工（在其提供的服務范圍內）。

3.本規(guī)定涵蓋組織內所有信息資產，包括硬件、軟件、數據、文檔、物理環(huán)境等。

（二）基本原則

1.最小權限原則：用戶和系統(tǒng)僅被授予完成其工作所必需的最小權限。

2.縱深防御原則：在組織內部署多層安全措施，以防止單一安全措施被突破時造成整體安全失效。

3.責任分離原則：關鍵操作和職責應分配給不同的個人或團隊，以防止權力濫用和錯誤操作。

4.縱深防御原則：在組織內部署多層安全措施，以防止單一安全措施被突破時造成整體安全失效。

5.及時更新原則：安全策略、技術和流程應定期審查和更新，以應對新的安全威脅和漏洞。

二、安全策略體系構成

（一）安全目標與原則

1.安全目標：

-數據安全目標：確保95%以上敏感數據存儲和傳輸過程得到加密保護；每年數據泄露事件發(fā)生率控制在0.1%以下。

-系統(tǒng)安全目標：將重大系統(tǒng)安全事件（如系統(tǒng)癱瘓）的發(fā)生頻率降低至每年不超過1次；系統(tǒng)漏洞平均修復時間（MTTR）控制在24小時內。

-業(yè)務連續(xù)性目標：核心業(yè)務系統(tǒng)在發(fā)生計劃內停機或意外中斷時，能夠在4小時內恢復基本功能，8小時內恢復95%以上功能。

-合規(guī)性目標：確保組織的操作流程和系統(tǒng)管理符合行業(yè)相關標準和最佳實踐，如ISO27001等。

2.安全原則：

-風險導向原則：根據業(yè)務重要性、數據敏感性以及潛在影響對安全風險進行評估，優(yōu)先處理高風險領域。

-預防為主原則：通過安全意識培訓、技術防護措施和管理流程，提前防范安全威脅，降低安全事件發(fā)生的可能性。

-持續(xù)改進原則：定期對安全策略、技術措施和流程進行審查和評估，根據評估結果和實際安全事件經驗進行優(yōu)化和調整。

-縱深防御原則：在網絡、主機、應用和數據等多個層面部署安全控制措施，形成多層次、多方面的安全防護體系。

-業(yè)務驅動原則：安全策略的制定和實施應以支持業(yè)務發(fā)展為目標，避免過度安全影響業(yè)務效率。

（二）安全策略分類

1.信息安全策略：

-訪問控制策略：定義用戶身份認證、權限授權和訪問審計的要求，包括密碼策略、多因素認證、基于角色的訪問控制（RBAC）等。

-數據保護策略：規(guī)定數據的分類分級、加密存儲、安全傳輸、備份恢復和安全銷毀等要求。

-網絡安全策略：規(guī)范網絡邊界防護、入侵檢測與防御、惡意代碼防護、無線網絡安全等要求。

-應用安全策略：明確應用程序開發(fā)、測試、部署和運行過程中的安全要求，包括代碼安全、安全配置、漏洞管理等。

2.運營安全策略：

-系統(tǒng)運維策略：規(guī)定系統(tǒng)監(jiān)控、變更管理、配置管理、漏洞管理、事件響應等要求。

-應急響應策略：定義安全事件發(fā)生時的報告、分析、處置、恢復和改進流程。

-安全審計策略：規(guī)定安全日志的收集、存儲、分析和審計要求，以及安全事件的調查和追溯機制。

3.物理安全策略：

-辦公環(huán)境安全策略：規(guī)定辦公區(qū)域的訪問控制、監(jiān)控系統(tǒng)、消防安全、環(huán)境監(jiān)控等要求。

-設備管理策略：規(guī)范IT設備的采購、驗收、登記、使用、報廢等全生命周期管理。

-介質管理策略：規(guī)定存儲介質（如U盤、硬盤、光盤）的借用、復制、攜帶、銷毀等要求。

三、安全責任與分工

（一）管理層面

1.安全委員會：

-負責制定和審批組織的整體安全戰(zhàn)略和年度安全計劃。

-審定重大安全事件的處置方案和資源分配。

-定期聽取各部門安全工作匯報，監(jiān)督安全策略的執(zhí)行情況。

-負責與外部安全機構建立聯(lián)系，獲取安全信息和資源。

2.IT部門：

-負責組織實施信息安全策略，包括網絡防護、系統(tǒng)安全、數據安全等。

-負責安全設備的配置、管理和維護，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)等。

-負責安全事件的檢測、分析和處置，以及應急響應的實施。

-負責安全意識的培訓和宣傳教育。

3.風險管理辦公室：

-負責組織安全風險評估和審計工作。

-負責安全事件的調查和分析，以及原因追溯。

-負責安全策略的評估和改進建議。

-負責與安全委員會和其他部門協(xié)調安全工作。

（二）執(zhí)行層面

1.部門負責人：

-負責落實本部門的安全管理制度和操作流程。

-負責本部門員工的安全意識培訓和考核。

-負責本部門安全事件的報告和處置。

-負責本部門安全資產的日常管理和維護。

2.員工職責：

-遵守安全制度：認真學習并遵守組織的安全策略和操作流程，包括密碼管理、數據保護、設備使用等。

-安全意識提升：積極參加安全意識培訓，提高安全防范意識，識別和報告可疑的安全事件。

-報告安全事件：發(fā)現(xiàn)任何安全事件或可疑行為，應立即向部門負責人或IT部門報告。

-配合調查處置：積極配合安全事件的調查和處置工作，提供必要的證據和信息。

-定期更新密碼：定期更換密碼，并確保密碼的復雜性和唯一性。

-安全使用設備：安全使用組織提供的IT設備，包括電腦、手機、網絡等，避免使用非授權的網絡和設備。

-數據安全處理：妥善保管和處理敏感數據，避免數據泄露或濫用。

-遵守外聯(lián)規(guī)定：遵守組織關于外聯(lián)的規(guī)定，包括對外提供數據、設備等。

四、安全操作流程

（一）日常安全管理

1.訪問控制：

-新員工入職：新員工入職后，由人力資源部門提供入職信息，IT部門根據部門職責和崗位需求，審批并配置相應的系統(tǒng)訪問權限。

-權限變更：員工崗位調整、離職或權限變更時，部門負責人需提交申請，IT部門審核并執(zhí)行權限變更操作。

-外部人員訪問：外部人員（如合作伙伴、供應商）需要訪問組織的系統(tǒng)或數據時，需提前提交申請，部門負責人審批后，由IT部門進行權限配置，并指定內部人員進行陪同和監(jiān)管。

-定期權限審查：IT部門每季度對所有用戶的訪問權限進行審查，清理不必要的權限，并確保權限分配的合理性。

2.數據管理：

-數據分類分級：組織內的數據按照敏感程度進行分類分級，例如公開數據、內部數據、敏感數據、機密數據等。

-加密存儲：敏感數據存儲在磁盤上時，必須進行加密存儲，使用強加密算法和密鑰管理機制。

-安全傳輸：敏感數據在網絡中傳輸時，必須使用加密通道，例如SSL/TLS協(xié)議等。

-定期備份：關鍵業(yè)務數據需要定期進行備份，備份頻率根據數據的重要性和變化頻率確定，例如每天備份、每小時備份等。

-備份存儲：備份數據需要存儲在安全的異地位置，并定期進行恢復測試，確保備份數據的可用性。

-數據銷毀：不再需要的數據需要安全銷毀，避免數據泄露，銷毀方式包括物理銷毀和邏輯銷毀。

（二）應急響應流程

1.事件分級：

-一級（重大）事件：組織的關鍵系統(tǒng)癱瘓，導致核心業(yè)務長時間中斷；發(fā)生大規(guī)模數據泄露，影響人數超過XX人；遭受重大網絡攻擊，造成重大經濟損失或聲譽損害。

-二級（較大）事件：組織的非關鍵系統(tǒng)癱瘓，導致部分業(yè)務中斷超過XX小時；發(fā)生數據泄露，影響人數XX人以上XX人以下；遭受網絡攻擊，造成一定經濟損失或聲譽損害。

-三級（一般）事件：單個系統(tǒng)出現(xiàn)故障，影響范圍有限，業(yè)務中斷時間較短；發(fā)生少量數據泄露，影響人數較少；遭受輕微網絡攻擊，未造成經濟損失或聲譽損害。

-四級（輕微）事件：單個用戶報告的安全問題，未造成實際影響；安全設備發(fā)出告警，經檢查未發(fā)現(xiàn)實際威脅。

2.處置步驟：

-（1）初步響應：

-事件發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)人員應立即采取措施，控制事態(tài)發(fā)展，避免損失擴大，并立即向部門負責人和IT部門報告。

-IT部門接到報告后，應立即啟動應急響應流程，組成應急響應小組，并對事件進行初步評估，確定事件級別。

-應急響應小組應采取措施，隔離受影響的系統(tǒng)，保護現(xiàn)場證據，并向上級領導匯報事件情況。

-（2）分析溯源：

-應急響應小組應利用安全工具和技術，對事件進行深入分析，確定事件的原因、攻擊路徑和影響范圍。

-對于重大事件，應尋求外部安全專家的幫助，進行聯(lián)合分析。

-分析結果應形成報告，并作為后續(xù)處置和改進的依據。

-（3）清除威脅：

-應急響應小組應采取措施，清除系統(tǒng)中的惡意代碼、關閉受感染端口、修復系統(tǒng)漏洞等，消除安全威脅。

-對于攻擊者可能使用的后門，應進行徹底的清理和修復。

-（4）恢復業(yè)務：

-清除威脅后，應逐步恢復受影響的系統(tǒng)和服務，并進行嚴格的監(jiān)控，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

-恢復過程中，應采取逐步恢復的方式，先恢復非關鍵系統(tǒng)，再恢復關鍵系統(tǒng)，并進行充分的測試，確保系統(tǒng)功能正常。

-對于無法立即恢復的系統(tǒng)，應制定替代方案，確保業(yè)務的連續(xù)性。

-（5）事后總結：

-事件處置完成后，應急響應小組應進行事后總結，分析事件的經驗教訓，并提出改進建議。

-改進建議應提交安全委員會審議，并納入后續(xù)的安全策略和流程中。

-定期組織應急演練，提高應急響應能力。

五、監(jiān)督與改進

（一）定期審核

1.內部審核：

-風險管理辦公室每年至少組織一次內部安全審核，對安全策略的執(zhí)行情況進行全面評估。

-內部審核應覆蓋所有部門，并采用現(xiàn)場檢查、訪談、文檔審查等方式進行。

-內部審核結果應形成報告，并提交安全委員會審議。

2.外部審核：

-組織可以定期聘請第三方安全機構進行外部安全審核，獲取獨立的安全評估和建議。

-外部審核可以采用滲透測試、漏洞掃描、安全評估等方式進行。

-外部審核結果應作為改進安全工作的參考依據。

（二）持續(xù)改進

1.制定改進計劃：

-根據內部審核和外部審核的結果，風險管理辦公室應制定安全改進計劃，明確改進目標、措施和時間表。

-改進計劃應提交安全委員會審議，并獲得批準。

2.跟蹤改進進度：

-IT部門負責跟蹤安全改進計劃的執(zhí)行進度，并向風險管理辦公室匯報。

-風險管理辦公室應定期對改進計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，確保改進措施得到有效落實。

3.更新安全策略：

-安全策略應定期進行更新，以反映組織的安全需求和環(huán)境變化。

-每年至少對安全策略進行一次評審，并根據需要進行更新。

-安全策略的更新應經過安全委員會審議，并獲得批準。

4.記錄與存檔：

-所有安全相關的文檔和記錄，包括安全策略、審核報告、改進計劃等，都應妥善保管和存檔。

-存檔期限應根據相關法律法規(guī)和組織政策確定。

六、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，解釋權歸風險管理辦公室所有。各部門需將本規(guī)定納入新員工培訓內容，確保全員理解并遵守。組織應根據實際情況，對本規(guī)定進行必要的修訂和完善。

（一）培訓與意識

1.新員工培訓：所有新員工在入職后必須接受安全意識培訓，內容包括安全策略、安全操作流程、安全事件報告等。

2.定期培訓：組織應定期組織安全意識培訓，更新培訓內容，提高員工的安全意識和技能。

3.培訓考核：定期對員工進行安全意識考核，考核結果應作為員工績效評估的參考依據。

（二）保密性

1.本規(guī)定的內容屬于組織機密，僅限組織內部人員查閱和使用。

2.任何人員不得泄露本規(guī)定的內容，不得將本規(guī)定的內容用于任何非法目的。

（三）生效日期

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

（四）修訂記錄

1.每次修訂本規(guī)定時，都應記錄修訂的內容、修訂日期、修訂人等信息。

2.修訂記錄應作為本規(guī)定的一部分，并妥善保管和存檔。

一、總則

安全策略管理規(guī)定旨在建立一套系統(tǒng)化、規(guī)范化的安全管理體系，以保障組織信息資產、運營活動及人員安全。本規(guī)定適用于組織內部所有部門及員工，旨在明確安全目標、責任分工、操作流程及監(jiān)督機制，確保安全策略的有效實施與持續(xù)改進。

二、安全策略體系構成

（一）安全目標與原則

1.安全目標：

-降低安全事件發(fā)生概率至XX%以下；

-確保核心業(yè)務連續(xù)性達XX%以上；

-數據泄露事件響應時間控制在XX分鐘內。

2.安全原則：

-風險導向原則：根據業(yè)務重要性分級管理安全風險；

-預防為主原則：通過技術及管理手段提前防范安全威脅；

-持續(xù)改進原則：定期評估安全策略有效性并優(yōu)化。

（二）安全策略分類

1.信息安全策略：涵蓋數據保護、訪問控制、加密傳輸等；

2.運營安全策略：涉及系統(tǒng)運維、應急響應、漏洞管理；

3.物理安全策略：包括辦公環(huán)境防護、設備管理、訪客控制。

三、安全責任與分工

（一）管理層面

1.安全委員會：負責制定年度安全策略及資源分配；

2.IT部門：執(zhí)行技術安全措施，如防火墻配置、入侵檢測；

3.風險管理辦公室：協(xié)調跨部門安全事件處置。

（二）執(zhí)行層面

1.部門負責人：落實本部門安全制度，定期組織培訓；

2.員工職責：

-遵守密碼規(guī)范，定期更換密碼；

-報告可疑行為或設備故障；

-參與安全演練及考核。

四、安全操作流程

（一）日常安全管理

1.訪問控制：

-新員工入職需完成權限審批流程；

-外部人員訪問需提前申請并登記。

2.數據管理：

-敏感數據存儲需加密處理；

-定期備份關鍵業(yè)務數據，備份周期不超過XX天。

（二）應急響應流程

1.事件分級：

-一級（重大）：系統(tǒng)癱瘓或XX萬以上數據泄露；

-二級（較大）：核心服務中斷XX小時以上。

2.處置步驟：

(1)初步響應：30分鐘內確認事件范圍；

(2)分析溯源：協(xié)調技術團隊還原攻擊路徑；

(3)恢復業(yè)務：制定計劃逐步恢復服務，每日匯報進展。

五、監(jiān)督與改進

（一）定期審核

1.每季度由風險管理辦公室牽頭開展策略執(zhí)行情況檢查；

2.重點審查日志記錄、權限變更記錄等關鍵文檔。

（二）優(yōu)化機制

1.根據審核結果發(fā)布改進項，責任部門需在XX日內完成整改；

2.每年更新安全策略版本，修訂記錄需存檔備查。

六、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，解釋權歸XX部門所有。各部門需將本規(guī)定納入新員工培訓內容，確保全員理解并遵守。

一、總則

安全策略管理規(guī)定旨在建立一套系統(tǒng)化、規(guī)范化的安全管理體系，以保障組織信息資產、運營活動及人員安全。本規(guī)定適用于組織內部所有部門及員工，旨在明確安全目標、責任分工、操作流程及監(jiān)督機制，確保安全策略的有效實施與持續(xù)改進。本規(guī)定的核心在于預防、檢測、響應和恢復，通過全員參與，構建縱深防御體系，降低安全風險對組織運營的潛在影響。

（一）適用范圍

1.本規(guī)定適用于組織內所有部門，包括但不限于IT部門、業(yè)務部門、行政管理部等。

2.本規(guī)定適用于組織內所有員工，包括全職、兼職、臨時工作人員以及外包服務商的員工（在其提供的服務范圍內）。

3.本規(guī)定涵蓋組織內所有信息資產，包括硬件、軟件、數據、文檔、物理環(huán)境等。

（二）基本原則

1.最小權限原則：用戶和系統(tǒng)僅被授予完成其工作所必需的最小權限。

2.縱深防御原則：在組織內部署多層安全措施，以防止單一安全措施被突破時造成整體安全失效。

3.責任分離原則：關鍵操作和職責應分配給不同的個人或團隊，以防止權力濫用和錯誤操作。

4.縱深防御原則：在組織內部署多層安全措施，以防止單一安全措施被突破時造成整體安全失效。

5.及時更新原則：安全策略、技術和流程應定期審查和更新，以應對新的安全威脅和漏洞。

二、安全策略體系構成

（一）安全目標與原則

1.安全目標：

-數據安全目標：確保95%以上敏感數據存儲和傳輸過程得到加密保護；每年數據泄露事件發(fā)生率控制在0.1%以下。

-系統(tǒng)安全目標：將重大系統(tǒng)安全事件（如系統(tǒng)癱瘓）的發(fā)生頻率降低至每年不超過1次；系統(tǒng)漏洞平均修復時間（MTTR）控制在24小時內。

-業(yè)務連續(xù)性目標：核心業(yè)務系統(tǒng)在發(fā)生計劃內停機或意外中斷時，能夠在4小時內恢復基本功能，8小時內恢復95%以上功能。

-合規(guī)性目標：確保組織的操作流程和系統(tǒng)管理符合行業(yè)相關標準和最佳實踐，如ISO27001等。

2.安全原則：

-風險導向原則：根據業(yè)務重要性、數據敏感性以及潛在影響對安全風險進行評估，優(yōu)先處理高風險領域。

-預防為主原則：通過安全意識培訓、技術防護措施和管理流程，提前防范安全威脅，降低安全事件發(fā)生的可能性。

-持續(xù)改進原則：定期對安全策略、技術措施和流程進行審查和評估，根據評估結果和實際安全事件經驗進行優(yōu)化和調整。

-縱深防御原則：在網絡、主機、應用和數據等多個層面部署安全控制措施，形成多層次、多方面的安全防護體系。

-業(yè)務驅動原則：安全策略的制定和實施應以支持業(yè)務發(fā)展為目標，避免過度安全影響業(yè)務效率。

（二）安全策略分類

1.信息安全策略：

-訪問控制策略：定義用戶身份認證、權限授權和訪問審計的要求，包括密碼策略、多因素認證、基于角色的訪問控制（RBAC）等。

-數據保護策略：規(guī)定數據的分類分級、加密存儲、安全傳輸、備份恢復和安全銷毀等要求。

-網絡安全策略：規(guī)范網絡邊界防護、入侵檢測與防御、惡意代碼防護、無線網絡安全等要求。

-應用安全策略：明確應用程序開發(fā)、測試、部署和運行過程中的安全要求，包括代碼安全、安全配置、漏洞管理等。

2.運營安全策略：

-系統(tǒng)運維策略：規(guī)定系統(tǒng)監(jiān)控、變更管理、配置管理、漏洞管理、事件響應等要求。

-應急響應策略：定義安全事件發(fā)生時的報告、分析、處置、恢復和改進流程。

-安全審計策略：規(guī)定安全日志的收集、存儲、分析和審計要求，以及安全事件的調查和追溯機制。

3.物理安全策略：

-辦公環(huán)境安全策略：規(guī)定辦公區(qū)域的訪問控制、監(jiān)控系統(tǒng)、消防安全、環(huán)境監(jiān)控等要求。

-設備管理策略：規(guī)范IT設備的采購、驗收、登記、使用、報廢等全生命周期管理。

-介質管理策略：規(guī)定存儲介質（如U盤、硬盤、光盤）的借用、復制、攜帶、銷毀等要求。

三、安全責任與分工

（一）管理層面

1.安全委員會：

-負責制定和審批組織的整體安全戰(zhàn)略和年度安全計劃。

-審定重大安全事件的處置方案和資源分配。

-定期聽取各部門安全工作匯報，監(jiān)督安全策略的執(zhí)行情況。

-負責與外部安全機構建立聯(lián)系，獲取安全信息和資源。

2.IT部門：

-負責組織實施信息安全策略，包括網絡防護、系統(tǒng)安全、數據安全等。

-負責安全設備的配置、管理和維護，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)等。

-負責安全事件的檢測、分析和處置，以及應急響應的實施。

-負責安全意識的培訓和宣傳教育。

3.風險管理辦公室：

-負責組織安全風險評估和審計工作。

-負責安全事件的調查和分析，以及原因追溯。

-負責安全策略的評估和改進建議。

-負責與安全委員會和其他部門協(xié)調安全工作。

（二）執(zhí)行層面

1.部門負責人：

-負責落實本部門的安全管理制度和操作流程。

-負責本部門員工的安全意識培訓和考核。

-負責本部門安全事件的報告和處置。

-負責本部門安全資產的日常管理和維護。

2.員工職責：

-遵守安全制度：認真學習并遵守組織的安全策略和操作流程，包括密碼管理、數據保護、設備使用等。

-安全意識提升：積極參加安全意識培訓，提高安全防范意識，識別和報告可疑的安全事件。

-報告安全事件：發(fā)現(xiàn)任何安全事件或可疑行為，應立即向部門負責人或IT部門報告。

-配合調查處置：積極配合安全事件的調查和處置工作，提供必要的證據和信息。

-定期更新密碼：定期更換密碼，并確保密碼的復雜性和唯一性。

-安全使用設備：安全使用組織提供的IT設備，包括電腦、手機、網絡等，避免使用非授權的網絡和設備。

-數據安全處理：妥善保管和處理敏感數據，避免數據泄露或濫用。

-遵守外聯(lián)規(guī)定：遵守組織關于外聯(lián)的規(guī)定，包括對外提供數據、設備等。

四、安全操作流程

（一）日常安全管理

1.訪問控制：

-新員工入職：新員工入職后，由人力資源部門提供入職信息，IT部門根據部門職責和崗位需求，審批并配置相應的系統(tǒng)訪問權限。

-權限變更：員工崗位調整、離職或權限變更時，部門負責人需提交申請，IT部門審核并執(zhí)行權限變更操作。

-外部人員訪問：外部人員（如合作伙伴、供應商）需要訪問組織的系統(tǒng)或數據時，需提前提交申請，部門負責人審批后，由IT部門進行權限配置，并指定內部人員進行陪同和監(jiān)管。

-定期權限審查：IT部門每季度對所有用戶的訪問權限進行審查，清理不必要的權限，并確保權限分配的合理性。

2.數據管理：

-數據分類分級：組織內的數據按照敏感程度進行分類分級，例如公開數據、內部數據、敏感數據、機密數據等。

-加密存儲：敏感數據存儲在磁盤上時，必須進行加密存儲，使用強加密算法和密鑰管理機制。

-安全傳輸：敏感數據在網絡中傳輸時，必須使用加密通道，例如SSL/TLS協(xié)議等。

-定期備份：關鍵業(yè)務數據需要定期進行備份，備份頻率根據數據的重要性和變化頻率確定，例如每天備份、每小時備份等。

-備份存儲：備份數據需要存儲在安全的異地位置，并定期進行恢復測試，確保備份數據的可用性。

-數據銷毀：不再需要的數據需要安全銷毀，避免數據泄露，銷毀方式包括物理銷毀和邏輯銷毀。

（二）應急響應流程

1.事件分級：

-一級（重大）事件：組織的關鍵系統(tǒng)癱瘓，導致核心業(yè)務長時間中斷；發(fā)生大規(guī)模數據泄露，影響人數超過XX人；遭受重大網絡攻擊，造成重大經濟損失或聲譽損害。

-二級（較大）事件：組織的非關鍵系統(tǒng)癱瘓，導致部分業(yè)務中斷超過XX小時；發(fā)生數據泄露，影響人數XX人以上XX人以下；遭受網絡攻擊，造成一定經濟損失或聲譽損害。

-三級（一般）事件：單個系統(tǒng)出現(xiàn)故障，影響范圍有限，業(yè)務中斷時間較短；發(fā)生少量數據泄露，影響人數較少；遭受輕微網絡攻擊，未造成經濟損失或聲譽損害。

-四級（輕微）事件：單個用戶報告的安全問題，未造成實際影響；安全設備發(fā)出告警，經檢查未發(fā)現(xiàn)實際威脅。

2.處置步驟：

-（1）初步響應：

-事件發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)人員應立即采取措施，控制事態(tài)發(fā)展，避免損失擴大，并立即向部門負責人和IT部門報告。

-IT部門接到報告后，應立即啟動應急響應流程，組成應急響應小組，并對事件進行初步評估，確定事件級別。

-應急響應小組應采取措施，隔離受影響的系統(tǒng)，保護現(xiàn)場證據，并向上級領導匯報事件情況。

-（2）分析溯源：

-應急響應小組應利用安全工具和技術，對事件進行深入分析，確定事件的原因、攻擊路徑和影響范圍。

-對于重大事件，應尋求外部安全專家的幫助，進行聯(lián)合分析。

-分析結果應形成報告，并作為后續(xù)處置和改進的依據。

-（3）清除威脅：

-應急響應小組應采取措施，清除系統(tǒng)中的惡意代碼、關閉受感染端口、修復系統(tǒng)漏洞等，消除安全威脅。

-對于攻擊者可能使用的后門，應進行徹底的清理和修復。

-（4）恢復業(yè)務：

-清除威脅后，應逐步恢復受影響的系統(tǒng)和服務，并進行嚴格的監(jiān)控，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

-恢復過程中，應采取逐步