質(zhì)量控制檢查問題反饋單模板一、適用情形本反饋單適用于企業(yè)內(nèi)部各類質(zhì)量控制檢查場景，包括但不限于：生產(chǎn)制造過程中的巡檢、首件檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)及成品出廠檢驗(yàn)；原材料、零部件入廠檢驗(yàn)（IQC）及過程檢驗(yàn)（IPQC）；客戶投訴后的質(zhì)量問題追溯與內(nèi)部排查；第三方審核（如ISO體系審核）中發(fā)覺的不符合項(xiàng)整改跟蹤；新產(chǎn)品試產(chǎn)階段的質(zhì)量問題記錄與反饋。二、填寫流程與規(guī)范（一）問題發(fā)覺與初步判定檢查人員發(fā)覺異常：檢查人員在執(zhí)行質(zhì)量檢查任務(wù)時(shí)，若發(fā)覺產(chǎn)品、過程或服務(wù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求（如尺寸偏差、功能不達(dá)標(biāo)、操作流程違規(guī)等），需立即停止相關(guān)作業(yè)（如涉及安全或批量性問題時(shí)），并初步判定問題等級（輕微、一般、嚴(yán)重）。現(xiàn)場信息收集：立即記錄問題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及產(chǎn)品/批次、操作人員、設(shè)備編號等信息，并對問題現(xiàn)象進(jìn)行拍照或留存實(shí)物證據(jù)（如適用），保證信息真實(shí)可追溯。（二）反饋單信息填寫基礎(chǔ)信息欄：單號：按企業(yè)規(guī)則填寫唯一編號（如“QC-2024-001”），便于后續(xù)跟蹤；反饋日期：年/月/日（如“2024-03-15”）；反饋部門/人：填寫發(fā)起反饋的部門（如“質(zhì)檢部”）及經(jīng)辦人姓名（如“*工”）；產(chǎn)品/服務(wù)名稱：準(zhǔn)確描述涉及的產(chǎn)品名稱、型號或服務(wù)內(nèi)容（如“型筆記本電腦外殼”）；批次/編號：填寫問題產(chǎn)品的生產(chǎn)批次號、序列號或工單號（如“20240310001”）；檢查階段：勾選“來料檢驗(yàn)（IQC）”“過程檢驗(yàn)（IPQC）”“成品檢驗(yàn)（FQC/OQC）”或其他；檢查依據(jù)：注明檢查所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件（如“《產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》V2.1”或“客戶技術(shù)協(xié)議要求”）。問題描述欄：問題現(xiàn)象：客觀、具體描述問題表現(xiàn)（避免主觀臆斷），如“外殼A面右側(cè)R角處有明顯劃痕，長度約15mm，深度可見底材”；影響范圍：說明問題涉及的數(shù)量、批次或潛在風(fēng)險(xiǎn)（如“涉及當(dāng)批生產(chǎn)50臺(tái)，可能導(dǎo)致客戶收貨后投訴”）；嚴(yán)重程度：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)勾選“輕微”（不影響使用，可修復(fù)）、“一般”（影響部分功能，需返工）、“嚴(yán)重”（存在安全隱患或?qū)е庐a(chǎn)品報(bào)廢）。責(zé)任與整改欄：責(zé)任部門/責(zé)任人：根據(jù)問題類型初步判定責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部）及責(zé)任人（如“*班組長”）；整改要求：明確整改方向及時(shí)限，包括“原因分析要求”（如“24小時(shí)內(nèi)提交5Why分析報(bào)告”）、“糾正措施要求”（如“調(diào)整注塑機(jī)模具溫度參數(shù)至180±5℃”）、“完成時(shí)限”（如“2024-03-18下班前”）。（三）單據(jù)流轉(zhuǎn)與確認(rèn)提交審核：填寫完成后，反饋單需經(jīng)反饋部門負(fù)責(zé)人（如“質(zhì)檢部*經(jīng)理”）簽字確認(rèn)，并提交至質(zhì)量管理部門（如“質(zhì)量管理部”）備案。責(zé)任部門簽收：質(zhì)量管理部門將單據(jù)轉(zhuǎn)至責(zé)任部門，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（如“生產(chǎn)部*主管”）簽收，并在2個(gè)工作日內(nèi)反饋是否接受責(zé)任判定及整改計(jì)劃?？绮块T問題處理：若涉及多部門責(zé)任（如技術(shù)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)工藝問題），由質(zhì)量管理部門組織召開專題會(huì)議，明確主責(zé)部門及配合部門，會(huì)議結(jié)論需書面記錄并附于反饋單后。（四）整改落實(shí)與驗(yàn)證實(shí)施整改：責(zé)任部門按整改要求落實(shí)措施，需同步記錄整改過程（如調(diào)整參數(shù)的記錄、返工操作的照片等），并將整改結(jié)果（含證明材料）反饋至質(zhì)量管理部門。效果驗(yàn)證：質(zhì)量管理部門組織專人（原檢查人員或第三方）對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，重點(diǎn)檢查：問題是否徹底解決（如劃痕問題是否完全消除）；整改措施是否引發(fā)新問題（如調(diào)整參數(shù)后是否導(dǎo)致其他尺寸異常）；是否需采取預(yù)防措施（如優(yōu)化作業(yè)指導(dǎo)書、增加巡檢頻次）。驗(yàn)證結(jié)果記錄：驗(yàn)證人需在反饋單“整改完成情況”欄填寫驗(yàn)證結(jié)論（如“已整改合格，未復(fù)發(fā)”）、驗(yàn)證日期及簽字，并附驗(yàn)證證明材料（如復(fù)檢報(bào)告、照片）。（五）歸檔與閉環(huán)關(guān)閉單據(jù)：驗(yàn)證合格后，由質(zhì)量管理部門在系統(tǒng)中更新問題狀態(tài)為“已關(guān)閉”，并將反饋單及相關(guān)證明材料整理歸檔（電子檔+紙質(zhì)檔），保存期限不少于3年（或按企業(yè)檔案管理規(guī)定執(zhí)行）。問題統(tǒng)計(jì)與分析：質(zhì)量管理部門定期（如每月）對反饋單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析問題高發(fā)環(huán)節(jié)、重復(fù)發(fā)生問題及責(zé)任部門，形成《質(zhì)量問題分析報(bào)告》，為管理層決策及質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。三、反饋單模板表格質(zhì)量控制檢查問題反饋單單號產(chǎn)品/服務(wù)名稱檢查階段□IQC□IPQC□FQC/OQC□其他反饋部門/人問題描述□問題現(xiàn)象：（客觀描述，可附照片/編號）□影響范圍：（涉及數(shù)量、批次、風(fēng)險(xiǎn)等）□嚴(yán)重程度：□輕微□一般□嚴(yán)重責(zé)任與整改□責(zé)任部門/責(zé)任人：□原因分析要求：（如：提交5Why分析報(bào)告）□糾正措施要求：（具體措施、操作規(guī)范）□完成時(shí)限：年月日下班前整改完成情況□實(shí)際完成時(shí)間：年月日□附件證明：（如復(fù)檢報(bào)告、照片、記錄表）驗(yàn)證結(jié)果□驗(yàn)證人：□驗(yàn)證日期：年月日簽字確認(rèn)□反饋部門負(fù)責(zé)人：_________日期：______□質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人：_________日期：______四、使用須知信息真實(shí)性與準(zhǔn)確性：所有填寫內(nèi)容必須基于事實(shí)，嚴(yán)禁虛構(gòu)或隱瞞問題，問題描述需清晰、具體（避免使用“大概”“可能”等模糊詞匯），保證責(zé)任部門可準(zhǔn)確理解問題所在。問題等級判定標(biāo)準(zhǔn)：輕微：不影響產(chǎn)品正常使用，可通過簡單修復(fù)（如清潔、簡單返工）解決，無安全風(fēng)險(xiǎn)；一般：影響產(chǎn)品部分功能或外觀，需返工或返修，但不涉及安全隱患；嚴(yán)重：導(dǎo)致產(chǎn)品完全無法使用、存在安全隱患（如漏電、功能不達(dá)標(biāo)）或批量性質(zhì)量問題（同一問題涉及同一批次10%以上產(chǎn)品）。整改時(shí)限要求：根據(jù)問題等級設(shè)定合理整改時(shí)限，輕微問題不超過3個(gè)工作日，一般問題不超過5個(gè)工作日，嚴(yán)重問題不超過24小時(shí)（需制定臨時(shí)措施并提交長期整改計(jì)劃）。保密與追溯：反饋單涉及的企業(yè)內(nèi)部技術(shù)信息、客戶信息等需嚴(yán)格保密，僅限相關(guān)部門及人員查閱；如需外部追溯（如向客戶反饋），需經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后，可提供脫敏后的問題描述及整改結(jié)果。單據(jù)保存：紙質(zhì)反饋單需使用公司統(tǒng)一模板，不得隨意涂改，確需修改需在修改處簽字確認(rèn)；電子檔需同步至企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)可追溯。問題升級機(jī)制：若責(zé)任部門對問題判定或整改要求存在異議，需在簽收后1個(gè)工作日內(nèi)提出書面申訴，