玻璃廠合同簽訂流程管理規(guī)章第一章總則一、為規(guī)范玻璃廠合同簽訂流程，提高合同管理水平，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障玻璃廠合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合玻璃廠實(shí)際情況，制定本規(guī)章。二、本規(guī)章適用于玻璃廠與客戶或其他單位簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、采購(gòu)合同、加工合同、技術(shù)服務(wù)合同等。三、合同簽訂流程管理應(yīng)遵循合法、公平、誠(chéng)信、高效的原則，確保合同內(nèi)容明確、權(quán)利義務(wù)清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。四、玻璃廠各部門及全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)章，確保合同簽訂流程規(guī)范、有序、高效。第二章適用范圍五、本規(guī)章適用于玻璃廠全體員工，包括但不限于銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等部門員工。六、本規(guī)章適用于玻璃廠與客戶或其他單位簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、采購(gòu)合同、加工合同、技術(shù)服務(wù)合同等。七、本規(guī)章不適用于玻璃廠內(nèi)部管理協(xié)議、勞動(dòng)合同等內(nèi)部合同。第三章合同分類與分級(jí)管理八、根據(jù)合同金額、合同性質(zhì)、合同風(fēng)險(xiǎn)等因素，將合同分為以下類別：（一）重大合同：合同金額超過(guò)玻璃廠年度營(yíng)業(yè)收入10%的合同；涉及重大技術(shù)改造、重大資產(chǎn)處置的合同；可能對(duì)玻璃廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的合同。（二）較大合同：合同金額超過(guò)玻璃廠年度營(yíng)業(yè)收入1%但不超過(guò)10%的合同；涉及一般技術(shù)改造、一般資產(chǎn)處置的合同；可能對(duì)玻璃廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響的合同。（三）一般合同：合同金額不超過(guò)玻璃廠年度營(yíng)業(yè)收入1%的合同；不涉及技術(shù)改造、資產(chǎn)處置的合同；對(duì)玻璃廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響較小的合同。九、根據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)程度，將合同分為以下級(jí)別：（一）高風(fēng)險(xiǎn)合同：合同金額較大、合同期限較長(zhǎng)、合同內(nèi)容復(fù)雜、合同對(duì)方信用狀況較差的合同。（二）中等風(fēng)險(xiǎn)合同：合同金額較大、合同期限一般、合同內(nèi)容一般、合同對(duì)方信用狀況一般的合同。（三）低風(fēng)險(xiǎn)合同：合同金額較小、合同期限較短、合同內(nèi)容簡(jiǎn)單、合同對(duì)方信用狀況較好的合同。第四章合同簽訂流程十、合同準(zhǔn)備階段（一）銷售部或其他部門接到客戶或其他單位的合作意向后，應(yīng)進(jìn)行初步評(píng)估，判斷合同類型和級(jí)別，并填寫《合同準(zhǔn)備申請(qǐng)表》，報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核。（二）部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，應(yīng)組織相關(guān)人員收集客戶或其他單位的基本信息、信用狀況、經(jīng)營(yíng)情況等資料，并進(jìn)行初步分析，形成《合同準(zhǔn)備報(bào)告》，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，應(yīng)組織相關(guān)人員起草合同文本，并進(jìn)行初步審核。十一、合同審核階段（一）銷售部或其他部門將合同文本及《合同準(zhǔn)備報(bào)告》報(bào)送法務(wù)部審核。（二）法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否符合法律法規(guī)、是否符合玻璃廠利益、是否存在合同風(fēng)險(xiǎn)等，并形成《合同審核意見》，報(bào)請(qǐng)法律顧問(wèn)審核。（三）法律顧問(wèn)對(duì)《合同審核意見》進(jìn)行審核，并提出修改建議，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，應(yīng)將合同文本及《合同審核意見》報(bào)送財(cái)務(wù)部審核。（五）財(cái)務(wù)部對(duì)合同金額、付款方式、結(jié)算方式等進(jìn)行審核，并形成《合同財(cái)務(wù)審核意見》，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（六）分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，應(yīng)將合同文本及《合同財(cái)務(wù)審核意見》報(bào)送技術(shù)部或其他相關(guān)部門審核。（七）技術(shù)部或其他相關(guān)部門對(duì)合同技術(shù)內(nèi)容、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等進(jìn)行審核，并形成《合同技術(shù)審核意見》，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。十二、合同簽訂階段（一）分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，應(yīng)將合同文本及所有審核意見報(bào)送總經(jīng)理審批。（二）總經(jīng)理審批通過(guò)后，應(yīng)將合同文本報(bào)送雙方當(dāng)事人簽訂。（三）雙方當(dāng)事人簽訂合同后，應(yīng)將合同原件及所有審核意見歸檔保存。第五章合同履行監(jiān)控十三、銷售部或其他部門應(yīng)負(fù)責(zé)合同履行監(jiān)控，及時(shí)了解合同履行情況，發(fā)現(xiàn)合同風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)告。十四、銷售部或其他部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，形成《合同履行檢查報(bào)告》，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。十五、發(fā)現(xiàn)合同風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，包括但不限于與合同對(duì)方協(xié)商、向玻璃廠領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、向法律顧問(wèn)咨詢等。第六章合同變更與解除十六、合同變更應(yīng)遵循本規(guī)章規(guī)定的合同簽訂流程，經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。十七、合同解除應(yīng)遵循本規(guī)章規(guī)定的合同簽訂流程，經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。十八、合同變更或解除后，應(yīng)將變更協(xié)議或解除協(xié)議歸檔保存。第七章合同歸檔與保管十九、合同原件及所有審核意見應(yīng)歸檔保存，保存期限為五年。二十、合同歸檔時(shí)應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行電子化備份。二十一、合同保管應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，確保合同安全、完整。第八章責(zé)任追究二十二、違反本規(guī)章規(guī)定，造成玻璃廠損失的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二十三、相關(guān)責(zé)任人的