五金配件廠樣品管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范本廠樣品管理，明確樣品的收集、保管、使用、交接等環(huán)節(jié)的責(zé)任與流程，確保樣品信息的真實(shí)完整，提升客戶滿意度，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》及本廠相關(guān)管理制度，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于本廠所有部門及全體員工，涉及樣品管理工作的客戶亦需遵守本規(guī)定相關(guān)要求。第三條樣品管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一收集、專人保管、規(guī)范使用、及時(shí)歸檔”的原則，確保樣品的完整性、安全性及可追溯性。第四條樣品管理應(yīng)與“人、事、財(cái)、物、信息、安全、文化”七大核心要素相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、精細(xì)化管理。第二章適用范圍第五條本規(guī)定所稱樣品包括但不限于：（一）客戶提供的樣品，包括但不限于來樣、試用樣、返修樣等；（二）本廠自行研發(fā)或設(shè)計(jì)的樣品，包括但不限于新產(chǎn)品試制樣、工藝改進(jìn)樣等；（三）行業(yè)或客戶指定的標(biāo)準(zhǔn)樣品、對比樣品；（四）用于質(zhì)量檢驗(yàn)、技術(shù)評審、市場推廣等環(huán)節(jié)的樣品。第六條樣品管理涉及部門包括但不限于：（一）研發(fā)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣品的設(shè)計(jì)、試制及管理；（二）質(zhì)量部：負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)、鑒定及質(zhì)量追溯；（三）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)樣品的工藝驗(yàn)證及小批量試產(chǎn)；（四）采購部：負(fù)責(zé)客戶來樣及標(biāo)準(zhǔn)樣品的接收；（五）銷售部：負(fù)責(zé)樣品的市場推廣及客戶送樣；（六）倉儲部：負(fù)責(zé)樣品的統(tǒng)一保管及出入庫管理；（七）行政部：負(fù)責(zé)樣品管理制度的制定、監(jiān)督及考核。第三章樣品收集管理第七條客戶來樣管理（一）采購部負(fù)責(zé)接收客戶送樣，核對樣品信息與客戶要求是否一致，并在《客戶來樣登記表》中詳細(xì)記錄樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶信息、送樣日期等，確保樣品信息準(zhǔn)確無誤；（二）客戶來樣需經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后方可入庫，不合格樣品需及時(shí)反饋客戶并記錄原因；（三）客戶來樣需標(biāo)注“客戶來樣”標(biāo)識，并單獨(dú)存放，避免與其他樣品混淆。第八條自行研發(fā)樣品管理（一）研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣品的設(shè)計(jì)、試制及管理，需在樣品制作過程中記錄樣品的工藝參數(shù)、材料規(guī)格、檢驗(yàn)結(jié)果等關(guān)鍵信息；（二）樣品試制完成后，需經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格并出具《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》后方可入庫，不合格樣品需重新試制并記錄改進(jìn)過程；（三）研發(fā)部需建立《樣品研發(fā)臺賬》，詳細(xì)記錄樣品的名稱、規(guī)格、試制日期、檢驗(yàn)結(jié)果、改進(jìn)記錄等，確保樣品信息的可追溯性。第九條標(biāo)準(zhǔn)樣品管理（一）質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集行業(yè)或客戶指定的標(biāo)準(zhǔn)樣品，需在樣品入庫前進(jìn)行檢驗(yàn)，確保樣品符合標(biāo)準(zhǔn)要求；（二）標(biāo)準(zhǔn)樣品需標(biāo)注“標(biāo)準(zhǔn)樣品”標(biāo)識，并單獨(dú)存放，避免與其他樣品混淆；（三）標(biāo)準(zhǔn)樣品需定期進(jìn)行復(fù)檢，確保樣品的準(zhǔn)確性，復(fù)檢不合格需及時(shí)更換并記錄原因。第四章樣品保管管理第十條樣品入庫管理（一）倉儲部負(fù)責(zé)樣品的統(tǒng)一保管，需在樣品入庫前進(jìn)行驗(yàn)收，核對樣品數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識是否與入庫單一致；（二）樣品入庫需填寫《樣品入庫單》，詳細(xì)記錄樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、保管人員等信息，并歸檔保存；（三）樣品入庫后需進(jìn)行分類存放，不同類型的樣品需分開存放，避免相互影響。第十一條樣品存放要求（一）樣品存放環(huán)境需干燥、通風(fēng)、避光，避免樣品受潮、變形、褪色等；（二）易受潮樣品需放置于密封袋或防潮箱中；（三）易變形樣品需放置于專用支架或包裝盒中；（四）樣品存放位置需標(biāo)注清晰，便于查找和盤點(diǎn)。第十二條樣品領(lǐng)用管理（一）各部門需領(lǐng)用樣品時(shí)，需填寫《樣品領(lǐng)用單》，詳細(xì)記錄樣品名稱、規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用；（二）倉儲部需在樣品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并記錄樣品的存放位置及剩余數(shù)量；（三）領(lǐng)用樣品需標(biāo)注“已領(lǐng)用”標(biāo)識，避免重復(fù)領(lǐng)用。第十三條樣品報(bào)廢管理（一）樣品因損壞、過期、廢棄等原因需報(bào)廢時(shí)，需填寫《樣品報(bào)廢單》，詳細(xì)記錄樣品名稱、規(guī)格、報(bào)廢原因、報(bào)廢數(shù)量等信息，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)廢；（二）報(bào)廢樣品需進(jìn)行銷毀處理，并記錄銷毀時(shí)間、銷毀人員等信息；（三）報(bào)廢樣品需定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保樣品信息準(zhǔn)確無誤。第五章樣品使用管理第十四條樣品檢驗(yàn)使用（一）質(zhì)量部檢驗(yàn)人員需在檢驗(yàn)樣品前，核對樣品信息與檢驗(yàn)要求是否一致，確保樣品的準(zhǔn)確性；（二）檢驗(yàn)過程中需詳細(xì)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并出具《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》；（三）檢驗(yàn)完成后需對樣品進(jìn)行清潔、消毒，并恢復(fù)原狀，確保樣品的完整性。第十五條樣品試制使用（一）生產(chǎn)部試制人員需在試制樣品前，核對樣品信息與試制要求是否一致，確保樣品的準(zhǔn)確性；（二）試制過程中需詳細(xì)記錄工藝參數(shù)、材料規(guī)格、試制結(jié)果等信息；（三）試制完成后需對樣品進(jìn)行清潔、消毒，并恢復(fù)原狀，確保樣品的完整性。第十六條樣品市場推廣使用（一）銷售部人員在市場推廣過程中需妥善保管樣品，避免樣品損壞或丟失；（二）樣品使用后需及時(shí)清潔、消毒，并恢復(fù)原狀；（三）銷售部需定期對樣品的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并反饋給相關(guān)部門。第六章樣品信息管理第十七條樣品信息記錄（一）各部門需建立樣品信息臺賬，詳細(xì)記錄樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、領(lǐng)用日期、報(bào)廢日期等信息；（二）樣品信息臺賬需定期進(jìn)行更新，確保樣品信息的準(zhǔn)確性；（三）樣品信息臺賬需妥善保管，避免丟失或損壞。第十八條樣品信息追溯（一）樣品信息需與生產(chǎn)批次、客戶信息、檢驗(yàn)報(bào)告等關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)樣品信息的可追溯性；（二）質(zhì)量部需定期對樣品信息進(jìn)行追溯，確保樣品信息的完整性；（三）樣品信息追溯結(jié)果需記錄在案，并定期進(jìn)行審核。第十九條樣品信息共享（一）各部門需在樣品信息發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新樣品信息臺賬，并共享給相關(guān)部門；（二）行政部需定期對樣品信息進(jìn)行匯總，并出具《樣品信息匯總報(bào)告》；（三）樣品信息共享需遵循“按需共享”原則，確保樣品信息安全。第七章安全與責(zé)任第二十條樣品安全管理（一）倉儲部需定期對樣品存放環(huán)境進(jìn)行安全檢查，確保樣品存放環(huán)境符合安全要求；（二）各部門需加強(qiáng)對樣品的安全管理，避免樣品損壞或丟失；（三）發(fā)現(xiàn)樣品安全隱患時(shí)，需及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并記錄整改過程。第二十一條樣品責(zé)任管理（一）樣品管理責(zé)任人需對樣品的安全、完整負(fù)責(zé)，并定期進(jìn)行自查；（二）樣品損壞或丟失時(shí)，需追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；（三）樣品管理責(zé)任人需定期接受培訓(xùn)，提升樣品管理水平。第二十二條樣品考核管理（一）行政部需定期對樣品管理工作進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績效掛鉤；（二）樣品管理考核內(nèi)容包括樣品收集、保管、使用、信息記錄等環(huán)節(jié)；（三）考核結(jié)果需記錄在案，并定期進(jìn)行公示。第八章企業(yè)文化與經(jīng)營理念第二十三條樣品管理應(yīng)體現(xiàn)本廠“質(zhì)量第一、客戶至上、創(chuàng)新驅(qū)動、協(xié)同發(fā)展”的企業(yè)文化，確保樣品管理的科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化。第二十四條樣品管理應(yīng)與“人、事、財(cái)、物、信息、安全、文化”七大核心要素相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、精細(xì)化管理，提升企業(yè)競爭力。第二十五條樣品管理應(yīng)體現(xiàn)本廠