[單位名稱]個(gè)人信息保護(hù)管理制度總則目的為加強(qiáng)本單位個(gè)人信息保護(hù)，規(guī)范個(gè)人信息的收集、存儲、使用、傳輸、共享、披露及銷毀等處理環(huán)節(jié)，保障信息主體合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》以及相關(guān)個(gè)人信息保護(hù)法律法規(guī)，結(jié)合本單位業(yè)務(wù)實(shí)際，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于本單位內(nèi)部所有涉及個(gè)人信息處理的部門、崗位及人員，涵蓋在職員工、離職員工、客戶、合作伙伴、應(yīng)聘者等個(gè)人信息主體相關(guān)信息的全流程管理；同時(shí)適用于各類信息系統(tǒng)、辦公軟件、紙質(zhì)文檔存儲及傳輸媒介所涉及的個(gè)人信息操作?；驹瓌t1.合法正當(dāng)原則：個(gè)人信息處理活動需有明確法律依據(jù)，獲取信息應(yīng)征得主體同意，且處理目的、方式符合法律規(guī)定與公序良俗。2.最小必要原則：收集個(gè)人信息限于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能、履行法定義務(wù)最低限度，不得過度收集；使用、共享信息嚴(yán)格匹配初始收集目的，杜絕超范圍應(yīng)用。3.安全保障原則：采取技術(shù)、管理多重手段，預(yù)防個(gè)人信息泄露、篡改、丟失，確保信息保密性、完整性、可用性；發(fā)生安全事件及時(shí)響應(yīng)處置，降低負(fù)面影響。個(gè)人信息分類分級信息分類1.員工信息：含身份信息（身份證號、護(hù)照號）、薪酬福利細(xì)節(jié)、績效考核記錄、家庭住址、聯(lián)系方式、健康狀況（體檢報(bào)告、病假申請涉及信息）、培訓(xùn)記錄等，關(guān)乎員工切身權(quán)益與職場發(fā)展。2.客戶信息：涵蓋客戶姓名、身份證/營業(yè)執(zhí)照信息（用于實(shí)名業(yè)務(wù)）、金融賬戶資料（銀行賬號、支付信息）、消費(fèi)偏好、購買記錄、聯(lián)系方式，是業(yè)務(wù)精準(zhǔn)營銷、服務(wù)優(yōu)化基石，具高度敏感性。3.合作伙伴信息：涉及合作方關(guān)鍵聯(lián)系人身份、企業(yè)資質(zhì)證照、合作項(xiàng)目細(xì)節(jié)、財(cái)務(wù)往來信息，影響合作順暢及單位商業(yè)信譽(yù)。4.應(yīng)聘者信息：囊括簡歷內(nèi)個(gè)人身份、學(xué)歷學(xué)位、工作履歷、獲獎(jiǎng)證書、期望薪酬等，關(guān)乎招聘公平與人才選拔成效。信息分級1.敏感級：直接關(guān)聯(lián)個(gè)人隱私、財(cái)務(wù)安全、人身安全，泄露可能致嚴(yán)重人身傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失或惡劣社會影響，如身份證號、金融賬戶密碼、醫(yī)療診斷詳情，嚴(yán)格限制知悉范圍，加密存儲傳輸。2.較敏感級：對個(gè)人權(quán)益有一定影響，泄露易引發(fā)生活困擾、經(jīng)濟(jì)糾紛，像薪酬明細(xì)、客戶消費(fèi)習(xí)慣，遵循高安全標(biāo)準(zhǔn)管控，授權(quán)訪問。3.一般敏感級：日常業(yè)務(wù)需知悉、用于身份識別、基礎(chǔ)聯(lián)絡(luò)，泄露風(fēng)險(xiǎn)相對低，但仍需妥善保護(hù)，防止批量濫用，如普通聯(lián)系方式、公開職位信息。個(gè)人信息收集規(guī)范收集場景與目的明確化各業(yè)務(wù)部門發(fā)起個(gè)人信息收集前，需填報(bào)《個(gè)人信息收集申請表》，詳述收集對象、場景（入職流程、業(yè)務(wù)簽約、客戶服務(wù)）、目的（薪酬發(fā)放、合同履行、售后維護(hù)），經(jīng)法務(wù)、信息安全部門審核，確保收集行為契合法規(guī)與單位制度，無模糊地帶。告知同意獲取1.制定標(biāo)準(zhǔn)《個(gè)人信息收集告知書》，以通俗易懂語言說明信息收集用途、存儲期限、共享對象、主體權(quán)利（查詢、更正、刪除）；線上收集于界面彈窗展示，線下收集隨紙質(zhì)表單提供，確保信息主體充分知情。2.通過勾選框、簽字、電子簽名等形式獲取主體明確同意，特殊場景涉及敏感信息收集，額外進(jìn)行電話確認(rèn)、二次彈窗提示，留存同意記錄以備核查。收集方式限制優(yōu)先選用合法合規(guī)、安全可靠渠道，避免從非法網(wǎng)站、不明來源數(shù)據(jù)庫抓取信息；嚴(yán)禁通過欺騙、脅迫手段獲取個(gè)人信息；收集設(shè)備（如考勤機(jī)、門禁系統(tǒng)）需定期安檢，防信息竊取漏洞。個(gè)人信息存儲與使用存儲安全1.依信息分級選存儲介質(zhì)，敏感信息存加密硬盤、專用服務(wù)器，設(shè)訪問白名單；一般信息存儲介質(zhì)定期冗余備份，異地存儲防本地災(zāi)難損毀，備份頻率依數(shù)據(jù)重要性、變更頻率定。2.數(shù)據(jù)存儲區(qū)域物理隔離，機(jī)房配備門禁、監(jiān)控、消防、溫濕度調(diào)控設(shè)備，運(yùn)維人員出入嚴(yán)格登記，7×24小時(shí)實(shí)時(shí)巡檢，防范非法闖入、硬件故障致數(shù)據(jù)丟失。使用授權(quán)審批建立《個(gè)人信息使用審批流程》，內(nèi)部使用跨部門或超業(yè)務(wù)范圍調(diào)取個(gè)人信息，由使用部門發(fā)起申請，說明使用原因、時(shí)長、預(yù)期效果，經(jīng)數(shù)據(jù)歸屬部門、信息安全負(fù)責(zé)人多級審批；外部合作使用，簽署詳盡保密協(xié)議，明確使用邊界、歸還期限、違約責(zé)任，法務(wù)全程把關(guān)。使用監(jiān)控審計(jì)部署數(shù)據(jù)使用監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)記錄信息查詢、修改、導(dǎo)出操作日志，涵蓋操作人員、時(shí)間、IP地址、操作內(nèi)容；定期（月/季）內(nèi)部審計(jì)，排查異常使用，違規(guī)操作追責(zé)到人，整改情況復(fù)查跟進(jìn)。個(gè)人信息共享與傳輸內(nèi)部共享規(guī)則部門間共享個(gè)人信息基于業(yè)務(wù)剛需，經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人郵件確認(rèn)、在單位內(nèi)部信息共享平臺登記備案，傳輸加密處理，接收方僅用于約定業(yè)務(wù)，不得二次共享；定期清理過期、無用共享數(shù)據(jù)，釋放存儲資源，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)積累。外部傳輸限制向第三方傳輸個(gè)人信息，嚴(yán)苛審核第三方資質(zhì)、信譽(yù)、安全保障能力，選行業(yè)知名、合規(guī)穩(wěn)健伙伴；簽署標(biāo)準(zhǔn)《個(gè)人信息傳輸協(xié)議》，明確傳輸方式（專線、加密郵件）、頻率、安全責(zé)任，全程監(jiān)督，第三方違規(guī)及時(shí)中斷合作、索償損失。個(gè)人信息安全事件處置應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案編制《個(gè)人信息安全事件應(yīng)急預(yù)案》，組建應(yīng)急響應(yīng)小組，含技術(shù)專家、法務(wù)、公關(guān)專員；安全事件發(fā)生，依嚴(yán)重程度（輕微、中度、嚴(yán)重）1小時(shí)/2小時(shí)/4小時(shí)內(nèi)啟動預(yù)案，隔離涉事系統(tǒng)、備份數(shù)據(jù)，防事態(tài)惡化。事件報(bào)告與通知安全事件發(fā)生24小時(shí)內(nèi)向監(jiān)管部門書面報(bào)告，如實(shí)說明事件概況、影響范圍、已采取措施；依規(guī)向信息主體通知，說明事件詳情、潛在風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)救建議，多渠道（短信、郵件、官網(wǎng)公告）同步推送，答疑解惑，安撫情緒。整改復(fù)盤事件處置完畢，深度復(fù)盤成因，技術(shù)層面補(bǔ)漏洞、升級系統(tǒng)；管理層面優(yōu)化流程、強(qiáng)化培訓(xùn)；整改成果驗(yàn)收合格方可恢復(fù)正常業(yè)務(wù)流程，定期回顧防同類事件再發(fā)。監(jiān)督與問責(zé)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制信息安全管理部門牽頭，聯(lián)合法務(wù)、審計(jì)，季度巡檢、年度全面審查個(gè)人信息保護(hù)工作；隨機(jī)抽檢業(yè)務(wù)操作、數(shù)據(jù)存儲，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場開具《整改通知書》，明確整改期限、要求，跟蹤驗(yàn)收。違規(guī)問責(zé)對違反本制度人員，依情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、解除合同處分；給單位、信息主體造成重大損失，追究民事賠償、移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；定期內(nèi)部通報(bào)違規(guī)案例，強(qiáng)