安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度一、總則1.目的建立安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制，是遏制重特大生產(chǎn)安全事故的重要舉措。本制度旨在全面辨識、評估和管控生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險，及時排查和消除事故隱患，強化源頭治理，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故發(fā)生之前的目標，確保公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。2.適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)車間、各作業(yè)場所及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作。3.基本原則全面排查：全方位、全過程對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等各方面存在的安全風(fēng)險進行排查，確保不留死角、盲區(qū)。科學(xué)評估：運用科學(xué)合理的方法和標準，對排查出的安全風(fēng)險進行定性、定量評估，確定風(fēng)險等級。分級管控：根據(jù)風(fēng)險等級，按照職責分工，實施差異化、個性化的管控措施，確保風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。動態(tài)管理：安全風(fēng)險和事故隱患會隨著生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化而變化，要及時對風(fēng)險和隱患進行動態(tài)更新和調(diào)整，確保管控措施的有效性。全員參與：安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作涉及公司的每一個崗位和每一名員工，全體員工都要積極參與到這項工作中來，形成全員共治的良好局面。二、職責分工1.公司主要負責人職責全面負責公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，是公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的第一責任人。組織制定并批準公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度、工作方案和目標。定期聽取安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作匯報，研究解決工作中存在的重大問題。保證安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作所需的資金投入。2.安全管理部門職責負責制定公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的具體實施細則和操作規(guī)程。組織開展公司安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作，建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險分布圖。指導(dǎo)和監(jiān)督各部門、各車間開展安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，定期對工作開展情況進行檢查和考核。對排查出的事故隱患進行登記、分類和評估，提出整改意見和措施，并跟蹤督促整改落實。組織開展安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的培訓(xùn)和宣傳教育活動，提高員工的安全意識和技能。3.各部門、車間負責人職責負責本部門、本車間安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的組織實施，是本部門、本車間安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的直接責任人。組織本部門、本車間員工開展安全風(fēng)險辨識、評估和分級工作，制定并落實本部門、本車間的安全風(fēng)險管控措施。定期組織開展本部門、本車間的隱患排查治理工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患。對本部門、本車間排查出的事故隱患，按照“五落實”（落實整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案）的要求進行整改，并及時向安全管理部門報告整改情況。4.員工職責積極參與本崗位的安全風(fēng)險辨識和評估工作，了解本崗位存在的安全風(fēng)險及管控措施。嚴格遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護用品，杜絕“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）行為。定期對本崗位進行隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)和報告事故隱患，并積極參與隱患整改工作。三、安全風(fēng)險分級管控1.安全風(fēng)險辨識辨識范圍：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，包括但不限于生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面。具體包括新建、改建、擴建項目；生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、公用工程；電氣系統(tǒng)、儀表控制系統(tǒng)；作業(yè)場所的粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素；人員的操作行為、安全意識和應(yīng)急能力等。辨識方法：采用安全檢查表法、工作危害分析法、危險與可操作性研究法等多種方法相結(jié)合的方式進行安全風(fēng)險辨識。安全檢查表法適用于對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行常規(guī)檢查；工作危害分析法適用于對作業(yè)活動中的每個步驟進行風(fēng)險分析；危險與可操作性研究法適用于對復(fù)雜工藝系統(tǒng)進行深入的風(fēng)險分析。辨識頻率：公司每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險辨識；當發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進行專項安全風(fēng)險辨識：新的法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)布或修訂；公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大變化；發(fā)生生產(chǎn)安全事故或有重大事故隱患整改完成后。辨識組織：安全管理部門負責組織各部門、各車間開展安全風(fēng)險辨識工作。各部門、各車間應(yīng)成立以負責人為組長的安全風(fēng)險辨識小組，組織本部門、本車間的員工參與安全風(fēng)險辨識。2.安全風(fēng)險評估評估方法：根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，采用定性與定量相結(jié)合的方法進行安全風(fēng)險評估。可使用風(fēng)險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法等。風(fēng)險矩陣法是通過對風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度進行量化打分，然后根據(jù)得分確定風(fēng)險等級；作業(yè)條件危險性評價法是通過對作業(yè)條件的危險性進行打分，根據(jù)總分值確定風(fēng)險等級。評估標準：依據(jù)國家相關(guān)標準和公司實際情況，制定安全風(fēng)險評估標準。將安全風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。重大風(fēng)險是指可能導(dǎo)致群死群傷、重大財產(chǎn)損失或嚴重社會影響的風(fēng)險；較大風(fēng)險是指可能導(dǎo)致多人傷亡、較大財產(chǎn)損失或一定社會影響的風(fēng)險；一般風(fēng)險是指可能導(dǎo)致人員傷亡或一定財產(chǎn)損失的風(fēng)險；低風(fēng)險是指可能導(dǎo)致輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的風(fēng)險。評估組織：安全管理部門負責組織專業(yè)人員對辨識出的安全風(fēng)險進行評估。評估人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗，確保評估結(jié)果的準確性和可靠性。3.安全風(fēng)險分級管控措施重大風(fēng)險管控措施：對于重大風(fēng)險，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)活動，采取有效的防范措施，確保風(fēng)險得到有效控制。制定專項管控方案，明確管控責任人和管控措施，定期進行檢查和評估。重大風(fēng)險的管控措施應(yīng)報公司主要負責人審批，并報上級主管部門備案。較大風(fēng)險管控措施：對于較大風(fēng)險，應(yīng)制定針對性的管控措施，明確管控責任人，加強日常監(jiān)控和管理。較大風(fēng)險的管控措施應(yīng)報安全管理部門審批，并定期向公司主要負責人報告管控情況。一般風(fēng)險管控措施：對于一般風(fēng)險，應(yīng)制定相應(yīng)的管控措施，由各部門、各車間負責人組織實施。各部門、各車間應(yīng)定期對一般風(fēng)險的管控情況進行檢查和評估，確保風(fēng)險處于可控狀態(tài)。低風(fēng)險管控措施：對于低風(fēng)險，可采取常規(guī)的管控措施，由崗位員工負責日常監(jiān)控和管理。崗位員工應(yīng)按照操作規(guī)程進行作業(yè)，及時發(fā)現(xiàn)和處理低風(fēng)險可能引發(fā)的異常情況。4.安全風(fēng)險公告警示安全管理部門應(yīng)將評估確定的安全風(fēng)險等級和管控措施，以安全風(fēng)險分布圖、崗位安全風(fēng)險告知卡等形式在公司內(nèi)部進行公告警示。安全風(fēng)險分布圖應(yīng)清晰標明公司各區(qū)域的安全風(fēng)險等級和主要風(fēng)險點；崗位安全風(fēng)險告知卡應(yīng)明確崗位存在的安全風(fēng)險、可能導(dǎo)致的后果、管控措施和應(yīng)急處置方法等內(nèi)容。在存在重大、較大風(fēng)險的場所和設(shè)備設(shè)施上，應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標志和警示說明，提醒員工注意安全。四、隱患排查治理1.隱患排查類型日常隱患排查：由崗位員工每天對本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行的常規(guī)檢查。崗位員工在班前、班中、班后都要進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。定期隱患排查：公司每月組織一次全面的隱患排查，各部門、各車間每周組織一次本部門、本車間的隱患排查。定期隱患排查應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個方面，包括安全管理制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的運行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全條件等。專項隱患排查：針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動或重大節(jié)日、重要活動等時期開展的隱患排查。如在高溫季節(jié)對電氣設(shè)備、防暑降溫設(shè)施進行專項檢查；在春節(jié)、國慶節(jié)等重大節(jié)日前對公司的安全保衛(wèi)、消防設(shè)施等進行專項檢查。季節(jié)性隱患排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，對可能存在的安全隱患進行排查。如春季檢查防雷設(shè)施，夏季檢查防暑降溫設(shè)施，秋季檢查防火設(shè)施，冬季檢查防寒保暖設(shè)施和防滑措施等。事故類比隱患排查：在發(fā)生同類生產(chǎn)安全事故后，組織對公司類似的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動進行隱患排查，吸取事故教訓(xùn)，防止類似事故在公司發(fā)生。2.隱患排查內(nèi)容安全管理制度方面：檢查安全管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求；安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，是否存在有章不循、違章指揮、違章作業(yè)等現(xiàn)象。設(shè)備設(shè)施方面：檢查設(shè)備設(shè)施的運行狀況是否正常，是否存在磨損、老化、腐蝕等問題；設(shè)備設(shè)施的安全防護裝置是否齊全、有效；設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)是否到位，是否有定期的檢修記錄。作業(yè)環(huán)境方面：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求；作業(yè)場所是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素，是否采取了有效的防護措施；作業(yè)場所的通道是否暢通，物料堆放是否整齊。人員行為方面：檢查員工是否嚴格遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作、冒險作業(yè)等行為；員工的安全意識和應(yīng)急能力是否符合要求，是否經(jīng)過必要的安全培訓(xùn)和教育。應(yīng)急管理方面：檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否符合公司實際情況；應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否儲備充足、完好有效；應(yīng)急演練是否定期開展，員工是否熟悉應(yīng)急處置程序。3.隱患排查組織安全管理部門負責制定隱患排查計劃和方案，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法和時間要求。各部門、各車間應(yīng)按照隱患排查計劃和方案的要求，組織本部門、本車間的員工開展隱患排查工作。隱患排查應(yīng)采用多種方式相結(jié)合，如員工自查、部門互查、公司綜合檢查等。在隱患排查過程中，應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的隱患要詳細描述其位置、性質(zhì)、可能造成的后果等信息。4.隱患治理隱患分級：根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指能夠立即整改或在短時間內(nèi)整改完成的隱患；重大隱患是指危害程度較大、整改難度較高，需要一定時間和資金才能整改完成的隱患。治理原則：堅持“誰排查、誰負責，誰主管、誰負責，誰審批、誰負責”的原則，確保隱患得到及時、有效的治理。對于一般隱患，應(yīng)立即組織整改；對于重大隱患，應(yīng)制定專項整改方案，明確整改責任、措施、資金、時限和預(yù)案，并報安全管理部門審核，公司主要負責人批準后實施。治理流程：隱患排查人員發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)及時填寫隱患排查記錄，并將隱患信息反饋給安全管理部門。安全管理部門對隱患進行登記、分類和評估，確定隱患等級和整改要求。對于一般隱患，安全管理部門下達隱患整改通知書，責令相關(guān)部門、車間立即整改；對于重大隱患，安全管理部門組織相關(guān)部門和專家對整改方案進行論證，經(jīng)公司主要負責人批準后，由責任部門組織實施整改。在隱患整改過程中，安全管理部門要對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作按計劃進行。整改完成后，責任部門應(yīng)向安全管理部門提出復(fù)查申請，安全管理部門組織相關(guān)人員進行復(fù)查驗收，對驗收合格的隱患予以銷號。隱患治理資金保障：公司應(yīng)設(shè)立隱患治理專項資金，確保隱患治理所需的資金投入。隱患治理資金主要用于設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全防護設(shè)施的完善、職業(yè)危害因素的治理等方面。財務(wù)部門要對隱患治理資金的使用情況進行監(jiān)督和管理，確保資金?？顚Ｓ谩Ｎ?、信息記錄與檔案管理1.信息記錄安全管理部門應(yīng)建立安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理信息臺賬，對安全風(fēng)險辨識、評估、分級、管控以及隱患排查、治理等工作的相關(guān)信息進行詳細記錄。記錄內(nèi)容包括風(fēng)險辨識時間、地點、方法、結(jié)果；風(fēng)險評估的依據(jù)、方法、等級；風(fēng)險管控措施的制定和落實情況；隱患排查的時間、人員、范圍、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患數(shù)量和類型；隱患治理的方案、措施、整改情況和驗收結(jié)果等。各部門、各車間應(yīng)建立本部門、本車間的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理信息記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)與公司信息臺賬相銜接，確保信息的完整性和準確性。2.檔案管理安全管理部門負責對安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的相關(guān)文件、記錄、報告等資料進行整理和歸檔，建立專門的檔案。檔案應(yīng)包括安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險分布圖、隱患排查治理臺賬、整改方案、驗收報告等。檔案管理應(yīng)遵循檔案管理的相關(guān)規(guī)定，確保檔案的安全、完整和可查閱性。檔案的保存期限應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，一般不少于3年。六、監(jiān)督考核1.監(jiān)督檢查安全管理部門應(yīng)定期對各部門、各車間的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作開展情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括工作制度的執(zhí)行情況、安全風(fēng)險辨識評估的準確性、風(fēng)險管控措施的落實情況、隱患排查治理的效果等。公司應(yīng)不定期組織對安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作的專項督查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行通報和整改。2.考核獎懲公司將安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作納入績效考核體系，對各部門、各車間和員工的工作情況進行考核?？己酥笜税ò踩L(fēng)險辨識評估的準確性、風(fēng)險管控措施的落實率、隱患排查治理的完成率等。對在安全風(fēng)險分