企業(yè)安全生產(chǎn)流程審核和檢查清單通用工具模板一、前言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，規(guī)范化的流程審核與系統(tǒng)性檢查是防范、保障人員及財(cái)產(chǎn)安全的核心手段。本工具模板旨在為企業(yè)提供一套標(biāo)準(zhǔn)化、可落地的安全生產(chǎn)審核檢查框架，助力企業(yè)構(gòu)建“全員參與、全流程覆蓋、全周期管理”的安全管理體系，實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)整改”到“主動(dòng)預(yù)防”的轉(zhuǎn)變。二、適用范圍與核心價(jià)值（一）適用范圍本模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，包括但不限于：制造業(yè)（機(jī)械、電子、化工等）生產(chǎn)車間及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；建筑工程施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)；物流倉(cāng)儲(chǔ)園區(qū)及運(yùn)輸作業(yè)環(huán)節(jié)；人員密集場(chǎng)所（商場(chǎng)、寫(xiě)字樓等）的設(shè)備設(shè)施與安全管理；其他存在生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)與場(chǎng)景。（二）核心價(jià)值規(guī)范管理：統(tǒng)一審核檢查標(biāo)準(zhǔn)，避免“隨意查、查不全”的盲目性；隱患排查：通過(guò)系統(tǒng)性清單識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)“早發(fā)覺(jué)、早處置”；責(zé)任落地：明確各崗位安全職責(zé)，推動(dòng)安全管理責(zé)任到人；合規(guī)保障：滿足《安全生產(chǎn)法》《消防法》等法規(guī)要求，降低法律風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)記錄問(wèn)題、跟蹤整改，形成管理閉環(huán)，提升安全績(jī)效。三、審核檢查全流程操作指引（一）準(zhǔn)備階段：明確目標(biāo)與資源保障組建審核檢查小組組長(zhǎng)由企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（如安全總監(jiān)*）擔(dān)任，成員包括安全管理部門人員、各生產(chǎn)單元負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家及員工代表（不少于3人）；明確分工：資料審查員（負(fù)責(zé)制度、記錄核查）、現(xiàn)場(chǎng)檢查員（負(fù)責(zé)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施檢查）、記錄員（負(fù)責(zé)問(wèn)題記錄與匯總）。制定審核檢查計(jì)劃確定檢查范圍：覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施及崗位人員；確定檢查頻次：日常檢查（每日/每周）、專項(xiàng)檢查（節(jié)假日、新設(shè)備投產(chǎn)前）、季節(jié)性檢查（夏季防暑、冬季防火）；排查時(shí)間：提前3個(gè)工作日通知受檢單位，特殊情況（如突擊檢查）可臨時(shí)安排。準(zhǔn)備審核檢查資料收集法規(guī)依據(jù)：《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等；整理企業(yè)內(nèi)部資料：安全管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案、previous檢查整改報(bào)告等；配備工具：檢查表、記錄儀、測(cè)電儀、氣體檢測(cè)儀等（根據(jù)檢查類型準(zhǔn)備）。（二）實(shí)施階段：現(xiàn)場(chǎng)審核與問(wèn)題記錄首次溝通會(huì)議召集檢查小組與受檢單位負(fù)責(zé)人（如生產(chǎn)經(jīng)理*）、班組長(zhǎng)參加，明確檢查目的、流程及配合要求；確認(rèn)檢查路線：按照“從原料到成品、從入口到出口”的邏輯順序，保證覆蓋所有關(guān)鍵區(qū)域。資料審查逐項(xiàng)核對(duì)制度文件：是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、隱患排查治理制度等；檢查記錄完整性：安全培訓(xùn)記錄（新員工三級(jí)教育、特種作業(yè)人員持證上崗）、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、應(yīng)急演練記錄、隱患整改閉環(huán)記錄等是否齊全、真實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)照“標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單模板”（見(jiàn)第四部分），逐項(xiàng)核查現(xiàn)場(chǎng)狀況：作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、物料堆放是否合規(guī)、照明通風(fēng)是否符合標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)、安全防護(hù)裝置（防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好、消防器材（滅火器、消防栓）是否在有效期內(nèi)；人員行為：?jiǎn)T工是否按規(guī)程操作、是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、安全帶等）、特種作業(yè)人員是否持證上崗；應(yīng)急準(zhǔn)備：疏散通道是否暢通、應(yīng)急照明是否正常、應(yīng)急預(yù)案是否張貼在明顯位置。問(wèn)題記錄與確認(rèn)發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即記錄：填寫(xiě)“問(wèn)題描述、位置、違反條款（如《安全生產(chǎn)法》第條）”；現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)：與受檢單位負(fù)責(zé)人共同核實(shí)問(wèn)題，避免誤判，雙方在檢查記錄表上簽字確認(rèn)（受檢單位對(duì)記錄無(wú)異議可拒簽，但需注明理由）。（三）問(wèn)題處理階段：整改與跟蹤驗(yàn)證編制問(wèn)題整改清單檢查小組匯總所有問(wèn)題，按“緊急程度”分類：緊急問(wèn)題（如設(shè)備漏電、消防設(shè)施失效）：需立即停產(chǎn)整改，24小時(shí)內(nèi)反饋整改措施；重大問(wèn)題（如安全防護(hù)缺失、違規(guī)操作）：3個(gè)工作日內(nèi)完成整改；一般問(wèn)題（如記錄不規(guī)范、衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)）：7個(gè)工作日內(nèi)完成整改。下達(dá)整改通知向受檢單位簽發(fā)《安全生產(chǎn)問(wèn)題整改通知書(shū)》，明確“問(wèn)題描述、整改措施、責(zé)任人、整改期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”；抄送企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)（如副總*），保證整改資源到位。跟蹤整改進(jìn)度整改期內(nèi)，安全管理部門每周跟蹤1次整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改的單位發(fā)出《催辦通知》；整改完成后，受檢單位提交《整改完成報(bào)告》（附整改前后對(duì)比照片）。閉環(huán)驗(yàn)收檢查小組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)“問(wèn)題已消除、措施已落實(shí)、記錄已完善”；驗(yàn)收合格后，在《整改通知書(shū)》上簽字確認(rèn)，形成“檢查-整改-驗(yàn)收-歸檔”閉環(huán)；驗(yàn)收不合格的，重新下達(dá)整改要求，延長(zhǎng)整改期限并納入下次檢查重點(diǎn)。（四）總結(jié)歸檔階段：分析與持續(xù)改進(jìn)編制審核檢查報(bào)告內(nèi)容包括：檢查概況（時(shí)間、范圍、參與人員）、問(wèn)題匯總（數(shù)量、類型、分布）、整改情況（完成率、逾期原因）、改進(jìn)建議（制度優(yōu)化、培訓(xùn)加強(qiáng)等）；報(bào)告經(jīng)檢查組長(zhǎng)簽字后，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理*）審閱。召開(kāi)總結(jié)會(huì)議通報(bào)檢查結(jié)果，表?yè)P(yáng)整改積極的單位，通報(bào)逾期未整改的單位；分析問(wèn)題根源（如制度漏洞、培訓(xùn)不足、監(jiān)管缺失），討論改進(jìn)措施。資料歸檔將檢查計(jì)劃、檢查記錄表、整改通知書(shū)、整改報(bào)告、驗(yàn)收記錄、審核報(bào)告等資料整理成冊(cè)，電子版?zhèn)浞?，保存期限不少?年。四、標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單模板（一）基礎(chǔ)信息表檢查時(shí)間檢查地點(diǎn)檢查類型（日常/專項(xiàng)/季節(jié)性）檢查小組組長(zhǎng)成員名單受檢單位負(fù)責(zé)人天氣狀況當(dāng)日生產(chǎn)班次抽查崗位/人數(shù)（二）安全生產(chǎn)管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問(wèn)題描述（不符合項(xiàng)填寫(xiě)）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.是否明確各級(jí)人員安全職責(zé)（主要負(fù)責(zé)人到崗位員工）；2.責(zé)任制是否在崗位公示并納入績(jī)效考核。安全管理制度1.是否建立安全培訓(xùn)、隱患排查、應(yīng)急管理等制度；2.制度是否定期修訂（至少每年1次）并發(fā)布。安全培訓(xùn)教育1.新員工“三級(jí)安全教育”覆蓋率100%，培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)≥24學(xué)時(shí)；2.特種作業(yè)人員（電工、焊工等）持證上崗，證書(shū)在有效期內(nèi)。應(yīng)急管理1.是否編制綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、觸電），并備案；2.每年至少開(kāi)展2次應(yīng)急演練，有記錄、有評(píng)估。（三）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全檢查表檢查區(qū)域檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問(wèn)題描述（不符合項(xiàng)填寫(xiě)）作業(yè)環(huán)境1.車間通道寬度≥1.5米，無(wú)物料占用；2.地面平整，無(wú)油污、積水；3.照度≥200lux（危險(xiǎn)區(qū)域≥300lux）。設(shè)備設(shè)施1.特種設(shè)備檢驗(yàn)合格標(biāo)志在有效期內(nèi)，定期維護(hù)保養(yǎng)記錄完整；2.旋轉(zhuǎn)部位有防護(hù)罩，傳動(dòng)鏈條有防護(hù)殼；3.急停按鈕醒目、動(dòng)作可靠，每月測(cè)試1次。勞動(dòng)防護(hù)用品1.員工按崗位正確佩戴PPE（如安全帽、防護(hù)眼鏡、防靜電服）；2.PPE定期更換，有發(fā)放記錄。消防安全1.滅火器配置數(shù)量充足（每500㎡不少于4具），壓力正常，在有效期內(nèi)；2.消防通道、安全出口暢通，無(wú)鎖閉；3.消防栓、水帶、水槍完好，每月試壓1次。（四）問(wèn)題整改跟蹤表問(wèn)題編號(hào)檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人整改期限整改結(jié)果（完成/未完成）驗(yàn)收人驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）備注001A車間消防栓前堆放物料，影響使用立即清理物料，設(shè)置“消防設(shè)施禁止占用”標(biāo)識(shí)張*2023–李*002B線員工未佩戴防護(hù)手套操作旋轉(zhuǎn)設(shè)備立即停崗培訓(xùn)，發(fā)放防護(hù)手套，班組長(zhǎng)加強(qiáng)監(jiān)督王*2023–趙*五、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）保證檢查客觀公正檢查人員需獨(dú)立開(kāi)展工作，不得受人情因素干擾，對(duì)問(wèn)題“零容忍”；檢查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，避免“雙重標(biāo)準(zhǔn)”，同一類型問(wèn)題在不同區(qū)域執(zhí)行相同判定尺度。（二）注重隱患根源分析對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題（如某區(qū)域消防通道長(zhǎng)期堵塞），需從制度、管理、資源等層面分析原因，而非簡(jiǎn)單處罰責(zé)任人；建立“隱患臺(tái)賬”，定期統(tǒng)計(jì)高頻問(wèn)題，針對(duì)性開(kāi)展專項(xiàng)整治（如“通道暢通專項(xiàng)治理”）。（三）強(qiáng)化整改時(shí)效性緊急問(wèn)題必須立即整改，檢查小組現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改過(guò)程，直至隱患消除；重大問(wèn)題整改需納入企業(yè)督辦事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)每周調(diào)度進(jìn)度，保證按期完成。（四）保護(hù)員工隱私與積極性檢查中發(fā)覺(jué)的員工違規(guī)行為，以教育為主、處罰為輔，避免公開(kāi)點(diǎn)名批評(píng)；鼓勵(lì)員工主動(dòng)上報(bào)隱患，建立“隱患上報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制”，對(duì)有效隱患給予物質(zhì)或精神獎(jiǎng)勵(lì)。（五）遵守保密規(guī)定檢查記錄、整改報(bào)告等資料僅限企業(yè)內(nèi)部使用，不得對(duì)外泄露；涉及企