企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全域劃分與權(quán)限分配規(guī)范制度一、概述

企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全域劃分與權(quán)限分配規(guī)范制度是企業(yè)信息安全管理的重要組成部分。該制度旨在通過科學(xué)劃分網(wǎng)絡(luò)區(qū)域、合理分配訪問權(quán)限，有效隔離安全風(fēng)險(xiǎn)，保障核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。本規(guī)范明確了網(wǎng)絡(luò)安全域的劃分原則、實(shí)施步驟、權(quán)限分配規(guī)則及日常管理要求，適用于企業(yè)內(nèi)部所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和信息系統(tǒng)。

二、網(wǎng)絡(luò)安全域劃分原則

（一）最小化原則

1.網(wǎng)絡(luò)安全域劃分應(yīng)遵循最小化原則，即僅保留實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能所必需的通信路徑，減少跨域訪問。

2.根據(jù)業(yè)務(wù)敏感性和重要性，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的安全域，如生產(chǎn)域、辦公域、研發(fā)域等。

（二）功能隔離原則

1.不同安全域應(yīng)具有明確的功能邊界，避免業(yè)務(wù)交叉干擾。例如，生產(chǎn)域僅包含生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備。

2.通過防火墻、VLAN等技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)物理或邏輯隔離。

（三）可管理性原則

1.網(wǎng)絡(luò)安全域劃分應(yīng)便于管理和監(jiān)控，確保每個(gè)域的訪問日志可追溯。

2.定期評估域劃分的合理性，根據(jù)業(yè)務(wù)變化調(diào)整域邊界。

三、網(wǎng)絡(luò)安全域劃分實(shí)施步驟

（一）識別關(guān)鍵資產(chǎn)

1.列出企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、重要數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清單。

2.示例數(shù)據(jù)：服務(wù)器100臺，數(shù)據(jù)庫20個(gè)，存儲設(shè)備5套。

（二）劃分安全域

1.根據(jù)資產(chǎn)類型和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性劃分域，如：

-生產(chǎn)域：生產(chǎn)服務(wù)器、PLC、SCADA系統(tǒng)

-辦公域：員工PC、打印機(jī)、郵件服務(wù)器

-研發(fā)域：測試服務(wù)器、代碼倉庫、開發(fā)工具

2.繪制網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，標(biāo)注各域邊界設(shè)備。

（三）配置訪問控制

1.為各域配置防火墻策略，限制跨域訪問。

2.示例規(guī)則：辦公域無法訪問生產(chǎn)域的數(shù)據(jù)庫端口。

四、權(quán)限分配規(guī)范

（一）基于角色的權(quán)限分配

1.定義角色：管理員、普通用戶、審計(jì)員等。

2.權(quán)限分配原則：

-管理員：具備全域管理能力，需經(jīng)雙人復(fù)核。

-普通用戶：僅限本域業(yè)務(wù)訪問權(quán)限。

-審計(jì)員：可查看全域日志，不可修改配置。

（二）權(quán)限申請與審批流程

1.申請人提交權(quán)限申請表，注明業(yè)務(wù)需求。

2.部門負(fù)責(zé)人審批，IT部門復(fù)核。

3.審批周期：常規(guī)權(quán)限不超過3個(gè)工作日，特殊權(quán)限不超過5個(gè)工作日。

（三）權(quán)限變更管理

1.權(quán)限變更需重新提交申請，變更后30日內(nèi)進(jìn)行一次審計(jì)。

2.示例流程：

(1)員工提交變更申請

(2)IT部門驗(yàn)證必要性

(3)審批后執(zhí)行變更

(4)記錄變更日志

五、日常管理要求

（一）定期巡檢

1.每月檢查域邊界設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，確保策略生效。

2.每季度進(jìn)行一次域劃分合理性評估。

（二）應(yīng)急響應(yīng)

1.跨域訪問異常時(shí)，立即隔離可疑域，啟動應(yīng)急預(yù)案。

2.示例預(yù)案：封禁違規(guī)訪問IP，通知相關(guān)域負(fù)責(zé)人。

（三）培訓(xùn)與考核

1.每半年組織一次網(wǎng)絡(luò)安全域知識培訓(xùn)。

2.考核內(nèi)容：域劃分原則、權(quán)限申請流程等。

六、附則

本規(guī)范自發(fā)布之日起實(shí)施，由企業(yè)IT部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

一、概述

企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全域劃分與權(quán)限分配規(guī)范制度是企業(yè)信息安全管理的重要組成部分。該制度旨在通過科學(xué)劃分網(wǎng)絡(luò)區(qū)域、合理分配訪問權(quán)限，有效隔離安全風(fēng)險(xiǎn)，保障核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。本規(guī)范明確了網(wǎng)絡(luò)安全域的劃分原則、實(shí)施步驟、權(quán)限分配規(guī)則及日常管理要求，適用于企業(yè)內(nèi)部所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和信息系統(tǒng)。其核心目標(biāo)在于建立一個(gè)清晰、可控、可審計(jì)的網(wǎng)絡(luò)訪問環(huán)境，降低內(nèi)部威脅和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，提升整體信息安全防護(hù)能力。實(shí)施該制度有助于確保網(wǎng)絡(luò)資源的有效利用，并為安全事件的分析和響應(yīng)提供基礎(chǔ)框架。

二、網(wǎng)絡(luò)安全域劃分原則

（一）最小化原則

1.網(wǎng)絡(luò)安全域劃分應(yīng)遵循最小化原則，即僅保留實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能所必需的通信路徑，減少跨域訪問。這意味著每個(gè)域應(yīng)盡可能獨(dú)立，僅與直接關(guān)聯(lián)的其他域進(jìn)行必要的通信，并嚴(yán)格控制這些通信的頻率和類型。

2.根據(jù)業(yè)務(wù)敏感性和重要性，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的安全域，如生產(chǎn)域、辦公域、研發(fā)域等。生產(chǎn)域通常涉及核心業(yè)務(wù)運(yùn)行，敏感度最高；辦公域用于日常行政和溝通，敏感度相對較低；研發(fā)域用于產(chǎn)品開發(fā)和測試，可能涉及非公開信息。這種劃分有助于根據(jù)不同域的信任水平和風(fēng)險(xiǎn)等級，實(shí)施差異化、精細(xì)化的安全防護(hù)策略。

（二）功能隔離原則

1.不同安全域應(yīng)具有明確的功能邊界，避免業(yè)務(wù)交叉干擾。例如，生產(chǎn)域僅包含生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備，如生產(chǎn)服務(wù)器、PLC（可編程邏輯控制器）、SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）等；辦公域主要包含員工工作站、打印機(jī)、郵件服務(wù)器、內(nèi)部協(xié)作平臺等；研發(fā)域則包含測試服務(wù)器、代碼倉庫、開發(fā)工具、模擬環(huán)境等。通過功能劃分，可以確保某一域的故障或安全事件不會輕易波及其他域。

2.通過防火墻、VLAN（虛擬局域網(wǎng)）、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)物理或邏輯隔離。防火墻可以根據(jù)安全策略控制域間的流量；VLAN可以在交換機(jī)層面隔離廣播域，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)分段效果；路由器則在網(wǎng)絡(luò)層進(jìn)行隔離，通常用于不同安全域之間的邊界。這些技術(shù)的合理組合使用，可以構(gòu)建起堅(jiān)實(shí)的域間防護(hù)屏障。

（三）可管理性原則

1.網(wǎng)絡(luò)安全域劃分應(yīng)便于管理和監(jiān)控，確保每個(gè)域的訪問日志可追溯。清晰劃分的域結(jié)構(gòu)使得網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涓忧逦?，安全策略的部署和調(diào)整更加高效。同時(shí)，獨(dú)立的域也便于實(shí)施針對性的監(jiān)控措施，如對特定域的流量進(jìn)行深度包檢測（DPI），及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為。

2.定期評估域劃分的合理性，根據(jù)業(yè)務(wù)變化調(diào)整域邊界。隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的開展和變化，原有的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和域劃分可能不再適用。例如，新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線可能需要與現(xiàn)有域進(jìn)行整合，這時(shí)就需要重新評估域劃分，確保其仍然符合最小化、功能隔離和可管理性原則。這種動態(tài)調(diào)整機(jī)制是保持網(wǎng)絡(luò)安全域有效性的關(guān)鍵。

三、網(wǎng)絡(luò)安全域劃分實(shí)施步驟

（一）識別關(guān)鍵資產(chǎn)

1.全面清點(diǎn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的所有信息資產(chǎn)，包括但不限于服務(wù)器（操作系統(tǒng)類型、應(yīng)用服務(wù)）、數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)類型、重要性）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻型號及配置）、存儲設(shè)備（容量、用途）、終端設(shè)備（PC、移動設(shè)備數(shù)量及類型）以及重要的數(shù)據(jù)（如客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、研發(fā)圖紙等）?？梢允褂觅Y產(chǎn)管理系統(tǒng)或手動編制清單，確保覆蓋所有重要組件。

2.示例數(shù)據(jù)：假設(shè)某企業(yè)擁有服務(wù)器100臺（其中WindowsServer50臺，LinuxServer50臺；Web服務(wù)器20臺，應(yīng)用服務(wù)器30臺，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器20臺，內(nèi)部應(yīng)用服務(wù)器30臺），數(shù)據(jù)庫20個(gè)（其中Oracle10個(gè)，SQLServer8個(gè)，MySQL2個(gè)），存儲設(shè)備5套（總?cè)萘考s500TB，用于數(shù)據(jù)備份和歸檔），網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)50臺，防火墻3臺，員工PC500臺，移動設(shè)備200臺。識別資產(chǎn)是后續(xù)劃分域和分配權(quán)限的基礎(chǔ)。

（二）劃分安全域

1.根據(jù)資產(chǎn)類型、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性、數(shù)據(jù)敏感性和安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯或物理區(qū)域。常見的域劃分可以包括但不限于：

生產(chǎn)域(ProductionDomain):核心業(yè)務(wù)運(yùn)行區(qū)域，包含生產(chǎn)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、存儲系統(tǒng)以及直接支持生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如PLC、傳感器）。此域敏感度最高，訪問控制最為嚴(yán)格。

辦公域(OfficeDomain):日常行政辦公區(qū)域，包含員工工作站、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、內(nèi)部郵件服務(wù)器、即時(shí)通訊系統(tǒng)、辦公自動化（OA）系統(tǒng)等。此域涉及員工個(gè)人信息和一般性企業(yè)信息。

研發(fā)域(R&DDomain):產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)和測試區(qū)域，包含研發(fā)服務(wù)器、代碼倉庫、開發(fā)工具、測試環(huán)境、原型設(shè)備等。此域可能涉及未公開的技術(shù)信息和半成品。

管理域(ManagementDomain):高級管理層使用區(qū)域，可能包含加密通信線路、專用會議系統(tǒng)等。

訪客域(GuestDomain):為外部訪客提供的網(wǎng)絡(luò)接入?yún)^(qū)域，通常與內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)物理隔離或通過無狀態(tài)防火墻隔離，僅提供互聯(lián)網(wǎng)訪問或特定公共服務(wù)。

數(shù)據(jù)備份域(BackupDomain):用于存儲生產(chǎn)域和辦公域等關(guān)鍵域的數(shù)據(jù)備份，通常具有高可用性和物理隔離。

2.繪制網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，標(biāo)注各域邊界設(shè)備。使用專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)繪圖工具（如Visio,draw.io等）繪制詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，清晰標(biāo)示出各個(gè)安全域的邊界，以及用于連接或隔離這些域的設(shè)備（如防火墻、路由器、交換機(jī)VLAN劃分等）。拓?fù)鋱D應(yīng)包括IP地址規(guī)劃、子網(wǎng)劃分、設(shè)備型號和關(guān)鍵配置信息，作為域劃分的視覺化和文檔化依據(jù)。

（三）配置訪問控制

1.為各域邊界設(shè)備配置訪問控制策略，限制跨域訪問。訪問控制策略是網(wǎng)絡(luò)安全域劃分的核心，通常在防火墻、路由器、交換機(jī)或代理服務(wù)器上配置。策略應(yīng)遵循“默認(rèn)拒絕，明確允許”的原則。

生產(chǎn)域訪問控制示例：允許辦公域訪問生產(chǎn)域的Web服務(wù)端口（如80,443）以獲取報(bào)表或信息展示，但禁止辦公域直接訪問生產(chǎn)域的數(shù)據(jù)庫端口（如1521,1433）；允許研發(fā)域訪問生產(chǎn)域的特定調(diào)試接口（需嚴(yán)格認(rèn)證和日志記錄），但禁止訪問核心數(shù)據(jù)庫和生產(chǎn)控制接口；禁止訪客域訪問任何生產(chǎn)域資源。

辦公域訪問控制示例：允許員工訪問內(nèi)部協(xié)作平臺、郵件服務(wù)器；允許訪問部分研發(fā)域的文檔共享服務(wù)（需身份認(rèn)證）；禁止訪問生產(chǎn)域的核心數(shù)據(jù)。

2.配置內(nèi)部域間訪問控制，確保必要通信。在某些情況下，不同安全域之間可能存在必要的通信需求，需要在邊界設(shè)備上配置相應(yīng)的策略以允許這些通信。例如，辦公域的報(bào)表系統(tǒng)可能需要從生產(chǎn)域獲取數(shù)據(jù)，研發(fā)域可能需要從備份域恢復(fù)測試數(shù)據(jù)。這些訪問必須經(jīng)過嚴(yán)格審批，并記錄在案。

3.驗(yàn)證配置效果，確保策略生效。配置完成后，通過模擬跨域訪問、檢查設(shè)備日志等方式驗(yàn)證訪問控制策略是否按預(yù)期工作，確保沒有策略遺漏或錯(cuò)誤配置導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。

四、權(quán)限分配規(guī)范

（一）基于角色的權(quán)限分配

1.定義角色：根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)功能，定義清晰的角色體系。常見的角色包括但不限于：域管理員（DomainAdministrator）、系統(tǒng)管理員（SystemAdministrator）、應(yīng)用管理員（ApplicationAdministrator）、審計(jì)員（Auditor）、普通用戶（StandardUser）、開發(fā)者（Developer）、測試員（Tester）等。

2.權(quán)限分配原則：

域管理員：通常負(fù)責(zé)管理一個(gè)或多個(gè)安全域的邊界設(shè)備（如防火墻、路由器）和域內(nèi)部分系統(tǒng)的基礎(chǔ)配置，具備較高權(quán)限，但關(guān)鍵操作（如大規(guī)模策略變更、核心系統(tǒng)配置）可能需要額外審批。其權(quán)限通常限定在本域范圍內(nèi)，或跨域權(quán)限有嚴(yán)格限制和審批流程。

系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)特定系統(tǒng)（如數(shù)據(jù)庫、Web服務(wù)器）的日常運(yùn)維和管理，擁有該系統(tǒng)所需的全部或大部分操作權(quán)限，但通常無法修改網(wǎng)絡(luò)邊界策略。

應(yīng)用管理員：負(fù)責(zé)特定應(yīng)用程序的配置、管理和維護(hù)，權(quán)限僅限于該應(yīng)用程序及其依賴的組件。

審計(jì)員：擁有查看日志和報(bào)告的權(quán)限，用于安全監(jiān)控和事件響應(yīng)，通常具備跨域訪問日志的權(quán)限，但無修改配置或數(shù)據(jù)的權(quán)限。

普通用戶：擁有完成其本職工作所需的最低權(quán)限，僅能訪問其工作所需的資源。

開發(fā)者/測試員：在研發(fā)域內(nèi)擁有較高的權(quán)限，用于開發(fā)、編譯、測試和部署，但訪問生產(chǎn)域和辦公域的權(quán)限受到嚴(yán)格限制，通常只能通過受控的接口或虛擬化環(huán)境進(jìn)行。

3.權(quán)限粒度：權(quán)限分配應(yīng)盡可能細(xì)化到具體資源（如文件、文件夾、數(shù)據(jù)庫表、網(wǎng)絡(luò)端口、設(shè)備配置參數(shù)）和操作類型（如讀取、寫入、修改、刪除、執(zhí)行、管理）。避免使用過于寬泛的權(quán)限（如“管理員”角色擁有所有權(quán)限）。

（二）權(quán)限申請與審批流程

1.申請人提交權(quán)限申請表：申請人（通常是員工或部門負(fù)責(zé)人）需要填寫正式的權(quán)限申請表，詳細(xì)說明申請權(quán)限的業(yè)務(wù)需求、理由、涉及的具體資源以及預(yù)期使用方式。申請表應(yīng)包含申請人信息、申請角色/權(quán)限、申請有效期（如有）、所屬業(yè)務(wù)部門等字段。

2.部門負(fù)責(zé)人審批：申請人提交申請表后，其直接上級或部門負(fù)責(zé)人需根據(jù)業(yè)務(wù)必要性、權(quán)限合理性進(jìn)行審批，并在申請表上簽字確認(rèn)。部門負(fù)責(zé)人對部門內(nèi)員工的權(quán)限申請負(fù)有管理責(zé)任。

3.IT部門復(fù)核：部門審批通過后，申請表提交至企業(yè)IT部門（或指定的信息安全部門）。IT部門需從安全角度審核權(quán)限申請的合理性、是否符合最小化原則，并檢查是否存在權(quán)限冗余或沖突。IT部門可能需要與申請人進(jìn)行面談或技術(shù)驗(yàn)證。

4.最終審批人審批：IT部門復(fù)核通過后，根據(jù)權(quán)限級別可能需要更高級別的審批人（如信息安全負(fù)責(zé)人、IT主管）進(jìn)行最終審批。對于高風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限（如域管理員、跨域訪問權(quán)限），可能需要更嚴(yán)格的審批流程，例如多級審批、安全委員會審議等。

5.審批周期：常規(guī)權(quán)限申請的審批周期應(yīng)明確，例如常規(guī)權(quán)限不超過3個(gè)工作日，特殊權(quán)限或高風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限不超過5個(gè)工作日。審批周期過長會影響業(yè)務(wù)效率，過短則可能帶來安全風(fēng)險(xiǎn)。審批結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知申請人。

6.權(quán)限發(fā)放與通知：審批通過后，IT部門負(fù)責(zé)在相應(yīng)的系統(tǒng)（如域控制器、權(quán)限管理系統(tǒng)、設(shè)備配置界面）中配置或更新權(quán)限，并將生效時(shí)間、權(quán)限范圍等信息正式通知申請人。對于審批未通過的申請，需告知申請人原因。

（三）權(quán)限變更管理

1.權(quán)限變更申請：當(dāng)員工的職位、職責(zé)、所屬部門發(fā)生變化，或者業(yè)務(wù)需求調(diào)整，導(dǎo)致原有權(quán)限不再適用時(shí)，需要提交權(quán)限變更申請。變更申請應(yīng)遵循與初始申請相同的流程，即填寫申請表、部門審批、IT復(fù)核、最終審批。

2.變更實(shí)施：審批通過的權(quán)限變更，應(yīng)在指定的時(shí)間點(diǎn)（如工作日開始、業(yè)務(wù)低峰期）進(jìn)行。實(shí)施變更前，應(yīng)評估變更可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并盡可能在測試環(huán)境中驗(yàn)證變更。

3.變更記錄與審計(jì)：每次權(quán)限變更（包括新增、修改、刪除）都必須詳細(xì)記錄，包括變更時(shí)間、申請人、審批人、變更內(nèi)容（具體權(quán)限的增減）、變更原因、操作執(zhí)行人等信息。這些記錄是后續(xù)審計(jì)和追溯的重要依據(jù)。

4.定期權(quán)限審查：應(yīng)建立定期（如每半年或每年）權(quán)限審查機(jī)制，對所有用戶的權(quán)限進(jìn)行抽樣或全面審查，檢查權(quán)限是否符合當(dāng)前職責(zé)、是否存在不必要的權(quán)限、是否遵循了最小化原則。對于離職員工，應(yīng)立即停止其所有權(quán)限。

5.示例流程：

(1)員工職位變動，原需訪問研發(fā)域所有文件，現(xiàn)僅需訪問特定項(xiàng)目文件夾，提交權(quán)限變更申請。

(2)部門負(fù)責(zé)人審批同意。

(3)IT部門復(fù)核，驗(yàn)證新權(quán)限設(shè)置正確，符合最小化原則。

(4)IT主管最終審批通過。

(5)IT部門在權(quán)限管理系統(tǒng)中修改權(quán)限，僅授予該員工對特定項(xiàng)目文件夾的讀取和寫入權(quán)限。

(6)IT部門通知員工權(quán)限已變更，并解釋變更內(nèi)容。

(7)變更操作在周末完成，不影響工作日業(yè)務(wù)。

五、日常管理要求

（一）定期巡檢

1.網(wǎng)絡(luò)安全域邊界設(shè)備巡檢：每月至少一次，檢查防火墻、路由器、交換機(jī)等邊界設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，包括CPU和內(nèi)存使用率、連接狀態(tài)、日志記錄情況、配置備份完整性等。確保設(shè)備硬件正常，配置未被非法修改。

2.訪問控制策略有效性檢查：每季度至少一次，對安全域間的訪問控制策略進(jìn)行抽查，驗(yàn)證策略是否仍然符合業(yè)務(wù)需求和安全要求，是否存在策略沖突或失效?？梢允褂米詣踊瘨呙韫ぞ呋蚴謩訖z查。

3.網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渑c域劃分一致性檢查：每半年至少一次，核對實(shí)際網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渑c文檔記錄的域劃分情況是否一致，確保物理連接和邏輯配置與規(guī)范要求相符。檢查VLAN劃分、IP地址分配等是否正確。

4.日志審計(jì)：定期（如每日或每周）檢查各安全域設(shè)備（特別是防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)IDS/IPS）的日志，監(jiān)控異常訪問嘗試、策略匹配事件、安全告警等。對關(guān)鍵操作日志（如管理員登錄、配置變更）進(jìn)行長期存儲和備份。

（二）應(yīng)急響應(yīng)

1.跨域訪問異常處置流程：一旦檢測到未經(jīng)授權(quán)的跨域訪問或疑似安全事件（如防火墻策略被繞過、異常流量突增），應(yīng)立即啟動應(yīng)急響應(yīng)流程。

(1)隔離與遏制：立即采取措施隔離受影響的域或設(shè)備，阻止進(jìn)一步損害。例如，暫時(shí)禁用可疑的防火墻策略、斷開異常連接的設(shè)備網(wǎng)絡(luò)。隔離操作需謹(jǐn)慎，避免影響正常業(yè)務(wù)。

(2)評估與分析：迅速評估事件的嚴(yán)重程度、影響范圍，收集相關(guān)日志和證據(jù)（如防火墻日志、系統(tǒng)日志、網(wǎng)絡(luò)流量捕獲包）。IT部門和安全團(tuán)隊(duì)需對事件進(jìn)行分析，確定攻擊路徑、攻擊者特征和潛在損失。

(3)通知與協(xié)作：根據(jù)事件影響，及時(shí)通知相關(guān)域的管理員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人以及更高級別的管理層?？绮块T協(xié)作是有效處置事件的關(guān)鍵。

(4)修復(fù)與恢復(fù)：清除安全威脅（如清除惡意軟件、修復(fù)系統(tǒng)漏洞、重置弱密碼），恢復(fù)被篡改的配置，更換被攻破的設(shè)備（如必要）。確保所有修復(fù)措施徹底有效。

(5)加固與總結(jié)：事件處置完成后，需對相關(guān)域的防護(hù)措施進(jìn)行加固，如更新防火墻策略、加強(qiáng)入侵檢測規(guī)則、對相關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。對事件進(jìn)行總結(jié)復(fù)盤，分析根本原因，修訂應(yīng)急預(yù)案和日常管理制度。

2.示例預(yù)案：假設(shè)檢測到訪客域某設(shè)備嘗試訪問生產(chǎn)域的數(shù)據(jù)庫端口，應(yīng)急預(yù)案如下：立即在防火墻上封禁該設(shè)備的IP地址；通知生產(chǎn)域管理員檢查數(shù)據(jù)庫訪問日志；通知訪客域負(fù)責(zé)人檢查其設(shè)備是否存在安全風(fēng)險(xiǎn)；IT部門分析攻擊原因（如弱密碼、遠(yuǎn)程桌面被利用），修復(fù)后通知相關(guān)部門。

（三）培訓(xùn)與考核

1.定期安全意識培訓(xùn)：每年至少組織一次全員或分層級的網(wǎng)絡(luò)安全意識培訓(xùn)，內(nèi)容應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全域劃分的重要性、權(quán)限管理的基本原則（如最小化、職責(zé)分離）、密碼安全、社會工程防范等。培訓(xùn)形式可以是講座、在線課程、案例分析等。

2.針對性技能培訓(xùn)：每年至少組織一次針對IT管理員、域管理員、開發(fā)人員等關(guān)鍵崗位的專項(xiàng)培訓(xùn)，內(nèi)容應(yīng)包括安全域邊界設(shè)備的配置與管理、訪問控制策略的制定與審核、安全事件的分析與響應(yīng)等。培訓(xùn)應(yīng)注重實(shí)操演練。

3.知識考核：培訓(xùn)后可進(jìn)行知識考核，檢驗(yàn)員工對網(wǎng)絡(luò)安全域劃分與權(quán)限管理規(guī)范的掌握程度?？己私Y(jié)果可作為員工績效評估或崗位晉升的參考之一。

4.模擬演練：定期（如每年一次）組織網(wǎng)絡(luò)安全域相關(guān)的應(yīng)急響應(yīng)模擬演練，如模擬跨域訪問攻擊，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和響應(yīng)效率。演練后進(jìn)行評估和改進(jìn)。

六、附則

本規(guī)范自發(fā)布之日起生效，適用于企業(yè)內(nèi)部所有部門、員工以及管理和使用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的行為。本規(guī)范由企業(yè)信息技術(shù)部（或信息安全部）負(fù)責(zé)解釋、修訂和監(jiān)督執(zhí)行。信息技術(shù)部應(yīng)定期（如每年一次）對本規(guī)范的適用性和有效性進(jìn)行評審，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)演進(jìn)和組織結(jié)構(gòu)變化，對規(guī)范內(nèi)容進(jìn)行必要的更新和調(diào)整，以確保持續(xù)滿足企業(yè)信息安全管理的需求。所有相關(guān)文檔和記錄應(yīng)妥善保管，作為信息安全審計(jì)和合規(guī)性檢查的依據(jù)。

一、概述

企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全域劃分與權(quán)限分配規(guī)范制度是企業(yè)信息安全管理的重要組成部分。該制度旨在通過科學(xué)劃分網(wǎng)絡(luò)區(qū)域、合理分配訪問權(quán)限，有效隔離安全風(fēng)險(xiǎn)，保障核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。本規(guī)范明確了網(wǎng)絡(luò)安全域的劃分原則、實(shí)施步驟、權(quán)限分配規(guī)則及日常管理要求，適用于企業(yè)內(nèi)部所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和信息系統(tǒng)。

二、網(wǎng)絡(luò)安全域劃分原則

（一）最小化原則

1.網(wǎng)絡(luò)安全域劃分應(yīng)遵循最小化原則，即僅保留實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能所必需的通信路徑，減少跨域訪問。

2.根據(jù)業(yè)務(wù)敏感性和重要性，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的安全域，如生產(chǎn)域、辦公域、研發(fā)域等。

（二）功能隔離原則

1.不同安全域應(yīng)具有明確的功能邊界，避免業(yè)務(wù)交叉干擾。例如，生產(chǎn)域僅包含生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備。

2.通過防火墻、VLAN等技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)物理或邏輯隔離。

（三）可管理性原則

1.網(wǎng)絡(luò)安全域劃分應(yīng)便于管理和監(jiān)控，確保每個(gè)域的訪問日志可追溯。

2.定期評估域劃分的合理性，根據(jù)業(yè)務(wù)變化調(diào)整域邊界。

三、網(wǎng)絡(luò)安全域劃分實(shí)施步驟

（一）識別關(guān)鍵資產(chǎn)

1.列出企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、重要數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清單。

2.示例數(shù)據(jù)：服務(wù)器100臺，數(shù)據(jù)庫20個(gè)，存儲設(shè)備5套。

（二）劃分安全域

1.根據(jù)資產(chǎn)類型和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性劃分域，如：

-生產(chǎn)域：生產(chǎn)服務(wù)器、PLC、SCADA系統(tǒng)

-辦公域：員工PC、打印機(jī)、郵件服務(wù)器

-研發(fā)域：測試服務(wù)器、代碼倉庫、開發(fā)工具

2.繪制網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，標(biāo)注各域邊界設(shè)備。

（三）配置訪問控制

1.為各域配置防火墻策略，限制跨域訪問。

2.示例規(guī)則：辦公域無法訪問生產(chǎn)域的數(shù)據(jù)庫端口。

四、權(quán)限分配規(guī)范

（一）基于角色的權(quán)限分配

1.定義角色：管理員、普通用戶、審計(jì)員等。

2.權(quán)限分配原則：

-管理員：具備全域管理能力，需經(jīng)雙人復(fù)核。

-普通用戶：僅限本域業(yè)務(wù)訪問權(quán)限。

-審計(jì)員：可查看全域日志，不可修改配置。

（二）權(quán)限申請與審批流程

1.申請人提交權(quán)限申請表，注明業(yè)務(wù)需求。

2.部門負(fù)責(zé)人審批，IT部門復(fù)核。

3.審批周期：常規(guī)權(quán)限不超過3個(gè)工作日，特殊權(quán)限不超過5個(gè)工作日。

（三）權(quán)限變更管理

1.權(quán)限變更需重新提交申請，變更后30日內(nèi)進(jìn)行一次審計(jì)。

2.示例流程：

(1)員工提交變更申請

(2)IT部門驗(yàn)證必要性

(3)審批后執(zhí)行變更

(4)記錄變更日志

五、日常管理要求

（一）定期巡檢

1.每月檢查域邊界設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，確保策略生效。

2.每季度進(jìn)行一次域劃分合理性評估。

（二）應(yīng)急響應(yīng)

1.跨域訪問異常時(shí)，立即隔離可疑域，啟動應(yīng)急預(yù)案。

2.示例預(yù)案：封禁違規(guī)訪問IP，通知相關(guān)域負(fù)責(zé)人。

（三）培訓(xùn)與考核

1.每半年組織一次網(wǎng)絡(luò)安全域知識培訓(xùn)。

2.考核內(nèi)容：域劃分原則、權(quán)限申請流程等。

六、附則

本規(guī)范自發(fā)布之日起實(shí)施，由企業(yè)IT部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。

一、概述

企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全域劃分與權(quán)限分配規(guī)范制度是企業(yè)信息安全管理的重要組成部分。該制度旨在通過科學(xué)劃分網(wǎng)絡(luò)區(qū)域、合理分配訪問權(quán)限，有效隔離安全風(fēng)險(xiǎn)，保障核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。本規(guī)范明確了網(wǎng)絡(luò)安全域的劃分原則、實(shí)施步驟、權(quán)限分配規(guī)則及日常管理要求，適用于企業(yè)內(nèi)部所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和信息系統(tǒng)。其核心目標(biāo)在于建立一個(gè)清晰、可控、可審計(jì)的網(wǎng)絡(luò)訪問環(huán)境，降低內(nèi)部威脅和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，提升整體信息安全防護(hù)能力。實(shí)施該制度有助于確保網(wǎng)絡(luò)資源的有效利用，并為安全事件的分析和響應(yīng)提供基礎(chǔ)框架。

二、網(wǎng)絡(luò)安全域劃分原則

（一）最小化原則

1.網(wǎng)絡(luò)安全域劃分應(yīng)遵循最小化原則，即僅保留實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能所必需的通信路徑，減少跨域訪問。這意味著每個(gè)域應(yīng)盡可能獨(dú)立，僅與直接關(guān)聯(lián)的其他域進(jìn)行必要的通信，并嚴(yán)格控制這些通信的頻率和類型。

2.根據(jù)業(yè)務(wù)敏感性和重要性，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的安全域，如生產(chǎn)域、辦公域、研發(fā)域等。生產(chǎn)域通常涉及核心業(yè)務(wù)運(yùn)行，敏感度最高；辦公域用于日常行政和溝通，敏感度相對較低；研發(fā)域用于產(chǎn)品開發(fā)和測試，可能涉及非公開信息。這種劃分有助于根據(jù)不同域的信任水平和風(fēng)險(xiǎn)等級，實(shí)施差異化、精細(xì)化的安全防護(hù)策略。

（二）功能隔離原則

1.不同安全域應(yīng)具有明確的功能邊界，避免業(yè)務(wù)交叉干擾。例如，生產(chǎn)域僅包含生產(chǎn)相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備，如生產(chǎn)服務(wù)器、PLC（可編程邏輯控制器）、SCADA（數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)）等；辦公域主要包含員工工作站、打印機(jī)、郵件服務(wù)器、內(nèi)部協(xié)作平臺等；研發(fā)域則包含測試服務(wù)器、代碼倉庫、開發(fā)工具、模擬環(huán)境等。通過功能劃分，可以確保某一域的故障或安全事件不會輕易波及其他域。

2.通過防火墻、VLAN（虛擬局域網(wǎng)）、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)物理或邏輯隔離。防火墻可以根據(jù)安全策略控制域間的流量；VLAN可以在交換機(jī)層面隔離廣播域，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)分段效果；路由器則在網(wǎng)絡(luò)層進(jìn)行隔離，通常用于不同安全域之間的邊界。這些技術(shù)的合理組合使用，可以構(gòu)建起堅(jiān)實(shí)的域間防護(hù)屏障。

（三）可管理性原則

1.網(wǎng)絡(luò)安全域劃分應(yīng)便于管理和監(jiān)控，確保每個(gè)域的訪問日志可追溯。清晰劃分的域結(jié)構(gòu)使得網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涓忧逦踩呗缘牟渴鸷驼{(diào)整更加高效。同時(shí)，獨(dú)立的域也便于實(shí)施針對性的監(jiān)控措施，如對特定域的流量進(jìn)行深度包檢測（DPI），及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為。

2.定期評估域劃分的合理性，根據(jù)業(yè)務(wù)變化調(diào)整域邊界。隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的開展和變化，原有的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和域劃分可能不再適用。例如，新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線可能需要與現(xiàn)有域進(jìn)行整合，這時(shí)就需要重新評估域劃分，確保其仍然符合最小化、功能隔離和可管理性原則。這種動態(tài)調(diào)整機(jī)制是保持網(wǎng)絡(luò)安全域有效性的關(guān)鍵。

三、網(wǎng)絡(luò)安全域劃分實(shí)施步驟

（一）識別關(guān)鍵資產(chǎn)

1.全面清點(diǎn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的所有信息資產(chǎn)，包括但不限于服務(wù)器（操作系統(tǒng)類型、應(yīng)用服務(wù)）、數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)類型、重要性）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻型號及配置）、存儲設(shè)備（容量、用途）、終端設(shè)備（PC、移動設(shè)備數(shù)量及類型）以及重要的數(shù)據(jù)（如客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、研發(fā)圖紙等）?？梢允褂觅Y產(chǎn)管理系統(tǒng)或手動編制清單，確保覆蓋所有重要組件。

2.示例數(shù)據(jù)：假設(shè)某企業(yè)擁有服務(wù)器100臺（其中WindowsServer50臺，LinuxServer50臺；Web服務(wù)器20臺，應(yīng)用服務(wù)器30臺，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器20臺，內(nèi)部應(yīng)用服務(wù)器30臺），數(shù)據(jù)庫20個(gè)（其中Oracle10個(gè)，SQLServer8個(gè)，MySQL2個(gè)），存儲設(shè)備5套（總?cè)萘考s500TB，用于數(shù)據(jù)備份和歸檔），網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)50臺，防火墻3臺，員工PC500臺，移動設(shè)備200臺。識別資產(chǎn)是后續(xù)劃分域和分配權(quán)限的基礎(chǔ)。

（二）劃分安全域

1.根據(jù)資產(chǎn)類型、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性、數(shù)據(jù)敏感性和安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯或物理區(qū)域。常見的域劃分可以包括但不限于：

生產(chǎn)域(ProductionDomain):核心業(yè)務(wù)運(yùn)行區(qū)域，包含生產(chǎn)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、存儲系統(tǒng)以及直接支持生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如PLC、傳感器）。此域敏感度最高，訪問控制最為嚴(yán)格。

辦公域(OfficeDomain):日常行政辦公區(qū)域，包含員工工作站、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、內(nèi)部郵件服務(wù)器、即時(shí)通訊系統(tǒng)、辦公自動化（OA）系統(tǒng)等。此域涉及員工個(gè)人信息和一般性企業(yè)信息。

研發(fā)域(R&DDomain):產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)和測試區(qū)域，包含研發(fā)服務(wù)器、代碼倉庫、開發(fā)工具、測試環(huán)境、原型設(shè)備等。此域可能涉及未公開的技術(shù)信息和半成品。

管理域(ManagementDomain):高級管理層使用區(qū)域，可能包含加密通信線路、專用會議系統(tǒng)等。

訪客域(GuestDomain):為外部訪客提供的網(wǎng)絡(luò)接入?yún)^(qū)域，通常與內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)物理隔離或通過無狀態(tài)防火墻隔離，僅提供互聯(lián)網(wǎng)訪問或特定公共服務(wù)。

數(shù)據(jù)備份域(BackupDomain):用于存儲生產(chǎn)域和辦公域等關(guān)鍵域的數(shù)據(jù)備份，通常具有高可用性和物理隔離。

2.繪制網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，標(biāo)注各域邊界設(shè)備。使用專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)繪圖工具（如Visio,draw.io等）繪制詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，清晰標(biāo)示出各個(gè)安全域的邊界，以及用于連接或隔離這些域的設(shè)備（如防火墻、路由器、交換機(jī)VLAN劃分等）。拓?fù)鋱D應(yīng)包括IP地址規(guī)劃、子網(wǎng)劃分、設(shè)備型號和關(guān)鍵配置信息，作為域劃分的視覺化和文檔化依據(jù)。

（三）配置訪問控制

1.為各域邊界設(shè)備配置訪問控制策略，限制跨域訪問。訪問控制策略是網(wǎng)絡(luò)安全域劃分的核心，通常在防火墻、路由器、交換機(jī)或代理服務(wù)器上配置。策略應(yīng)遵循“默認(rèn)拒絕，明確允許”的原則。

生產(chǎn)域訪問控制示例：允許辦公域訪問生產(chǎn)域的Web服務(wù)端口（如80,443）以獲取報(bào)表或信息展示，但禁止辦公域直接訪問生產(chǎn)域的數(shù)據(jù)庫端口（如1521,1433）；允許研發(fā)域訪問生產(chǎn)域的特定調(diào)試接口（需嚴(yán)格認(rèn)證和日志記錄），但禁止訪問核心數(shù)據(jù)庫和生產(chǎn)控制接口；禁止訪客域訪問任何生產(chǎn)域資源。

辦公域訪問控制示例：允許員工訪問內(nèi)部協(xié)作平臺、郵件服務(wù)器；允許訪問部分研發(fā)域的文檔共享服務(wù)（需身份認(rèn)證）；禁止訪問生產(chǎn)域的核心數(shù)據(jù)。

2.配置內(nèi)部域間訪問控制，確保必要通信。在某些情況下，不同安全域之間可能存在必要的通信需求，需要在邊界設(shè)備上配置相應(yīng)的策略以允許這些通信。例如，辦公域的報(bào)表系統(tǒng)可能需要從生產(chǎn)域獲取數(shù)據(jù)，研發(fā)域可能需要從備份域恢復(fù)測試數(shù)據(jù)。這些訪問必須經(jīng)過嚴(yán)格審批，并記錄在案。

3.驗(yàn)證配置效果，確保策略生效。配置完成后，通過模擬跨域訪問、檢查設(shè)備日志等方式驗(yàn)證訪問控制策略是否按預(yù)期工作，確保沒有策略遺漏或錯(cuò)誤配置導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。

四、權(quán)限分配規(guī)范

（一）基于角色的權(quán)限分配

1.定義角色：根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)功能，定義清晰的角色體系。常見的角色包括但不限于：域管理員（DomainAdministrator）、系統(tǒng)管理員（SystemAdministrator）、應(yīng)用管理員（ApplicationAdministrator）、審計(jì)員（Auditor）、普通用戶（StandardUser）、開發(fā)者（Developer）、測試員（Tester）等。

2.權(quán)限分配原則：

域管理員：通常負(fù)責(zé)管理一個(gè)或多個(gè)安全域的邊界設(shè)備（如防火墻、路由器）和域內(nèi)部分系統(tǒng)的基礎(chǔ)配置，具備較高權(quán)限，但關(guān)鍵操作（如大規(guī)模策略變更、核心系統(tǒng)配置）可能需要額外審批。其權(quán)限通常限定在本域范圍內(nèi)，或跨域權(quán)限有嚴(yán)格限制和審批流程。

系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)特定系統(tǒng)（如數(shù)據(jù)庫、Web服務(wù)器）的日常運(yùn)維和管理，擁有該系統(tǒng)所需的全部或大部分操作權(quán)限，但通常無法修改網(wǎng)絡(luò)邊界策略。

應(yīng)用管理員：負(fù)責(zé)特定應(yīng)用程序的配置、管理和維護(hù)，權(quán)限僅限于該應(yīng)用程序及其依賴的組件。

審計(jì)員：擁有查看日志和報(bào)告的權(quán)限，用于安全監(jiān)控和事件響應(yīng)，通常具備跨域訪問日志的權(quán)限，但無修改配置或數(shù)據(jù)的權(quán)限。

普通用戶：擁有完成其本職工作所需的最低權(quán)限，僅能訪問其工作所需的資源。

開發(fā)者/測試員：在研發(fā)域內(nèi)擁有較高的權(quán)限，用于開發(fā)、編譯、測試和部署，但訪問生產(chǎn)域和辦公域的權(quán)限受到嚴(yán)格限制，通常只能通過受控的接口或虛擬化環(huán)境進(jìn)行。

3.權(quán)限粒度：權(quán)限分配應(yīng)盡可能細(xì)化到具體資源（如文件、文件夾、數(shù)據(jù)庫表、網(wǎng)絡(luò)端口、設(shè)備配置參數(shù)）和操作類型（如讀取、寫入、修改、刪除、執(zhí)行、管理）。避免使用過于寬泛的權(quán)限（如“管理員”角色擁有所有權(quán)限）。

（二）權(quán)限申請與審批流程

1.申請人提交權(quán)限申請表：申請人（通常是員工或部門負(fù)責(zé)人）需要填寫正式的權(quán)限申請表，詳細(xì)說明申請權(quán)限的業(yè)務(wù)需求、理由、涉及的具體資源以及預(yù)期使用方式。申請表應(yīng)包含申請人信息、申請角色/權(quán)限、申請有效期（如有）、所屬業(yè)務(wù)部門等字段。

2.部門負(fù)責(zé)人審批：申請人提交申請表后，其直接上級或部門負(fù)責(zé)人需根據(jù)業(yè)務(wù)必要性、權(quán)限合理性進(jìn)行審批，并在申請表上簽字確認(rèn)。部門負(fù)責(zé)人對部門內(nèi)員工的權(quán)限申請負(fù)有管理責(zé)任。

3.IT部門復(fù)核：部門審批通過后，申請表提交至企業(yè)IT部門（或指定的信息安全部門）。IT部門需從安全角度審核權(quán)限申請的合理性、是否符合最小化原則，并檢查是否存在權(quán)限冗余或沖突。IT部門可能需要與申請人進(jìn)行面談或技術(shù)驗(yàn)證。

4.最終審批人審批：IT部門復(fù)核通過后，根據(jù)權(quán)限級別可能需要更高級別的審批人（如信息安全負(fù)責(zé)人、IT主管）進(jìn)行最終審批。對于高風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限（如域管理員、跨域訪問權(quán)限），可能需要更嚴(yán)格的審批流程，例如多級審批、安全委員會審議等。

5.審批周期：常規(guī)權(quán)限申請的審批周期應(yīng)明確，例如常規(guī)權(quán)限不超過3個(gè)工作日，特殊權(quán)限或高風(fēng)險(xiǎn)權(quán)限不超過5個(gè)工作日。審批周期過長會影響業(yè)務(wù)效率，過短則可能帶來安全風(fēng)險(xiǎn)。審批結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知申請人。

6.權(quán)限發(fā)放與通知：審批通過后，IT部門負(fù)責(zé)在相應(yīng)的系統(tǒng)（如域控制器、權(quán)限管理系統(tǒng)、設(shè)備配置界面）中配置或更新權(quán)限，并將生效時(shí)間、權(quán)限范圍等信息正式通知申請人。對于審批未通過的申請，需告知申請人原因。

（三）權(quán)限變更管理

1.權(quán)限變更申請：當(dāng)員工的職位、職責(zé)、所屬部門發(fā)生變化，或者業(yè)務(wù)需求調(diào)整，導(dǎo)致原有權(quán)限不再適用時(shí)，需要提交權(quán)限變更申請。變更申請應(yīng)遵循與初始申請相同的流程，即填寫申請表、部門審批、IT復(fù)核、最終審批。

2.變更實(shí)施：審批通過的權(quán)限變更，應(yīng)在指定的時(shí)間點(diǎn)（如工作日開始、業(yè)務(wù)低峰期）進(jìn)行。實(shí)施變更前，應(yīng)評估變更可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并盡可能在測試環(huán)境中驗(yàn)證變更。

3.變更記錄與審計(jì)：每次權(quán)限變更（包括新增、修改、刪除）都必須詳細(xì)記錄，包括變更時(shí)間、申請人、審批人、變更內(nèi)容（具體權(quán)限的增減）、變更原因、操作執(zhí)行人等信息。這些記錄是后續(xù)審計(jì)和追溯的重要依據(jù)。

4.定期權(quán)限審查：應(yīng)建立定期（如每半年或每年）權(quán)限審查機(jī)制，對所有用戶的權(quán)限進(jìn)行抽樣或全面審查，檢查權(quán)限是否符合當(dāng)前職責(zé)、是否存在不必要的權(quán)限、是否遵循了最小化原則。對于離職員工，應(yīng)立即停止其所有權(quán)限。

5.示例流程：

(1)員工職位變動，原需訪問研發(fā)域所有文件，現(xiàn)僅需訪問特定項(xiàng)目文件夾，提交權(quán)限變更申請。

(2)部門負(fù)責(zé)人審批同意。

(3)IT部門復(fù)核，驗(yàn)證新權(quán)限設(shè)置正確，符合最小化原則。

(4)IT主管最終審批通過。

(5)IT部門在權(quán)限管理系統(tǒng)中修改權(quán)限，僅授予該員工對特定項(xiàng)目文件夾的讀取和寫入權(quán)限。

(6)IT部門通知員工權(quán)限已變更，并解釋變更內(nèi)容。

(7)變更操作在周末完成，不影響工作日業(yè)務(wù)。

五、日常管理要求

（一）定期巡檢

1.網(wǎng)絡(luò)安全域邊界設(shè)備巡檢：每月至少一次，檢查防火墻、路由器、交換機(jī)等邊界設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，包括CPU和內(nèi)存使用率、連接狀態(tài)、日志記錄情況、配置備份完整性等。確保設(shè)備硬件