行政事務(wù)申請與審批操作手冊版本信息手冊名稱：行政事務(wù)申請與審批操作手冊版本號：V1.0生效日期：YYYY年MM月DD日編制部門：行政部編制人：*審核人：*批準(zhǔn)人：*適用范圍本手冊適用于公司全體員工，涵蓋日常辦公中需通過行政系統(tǒng)或紙質(zhì)流程發(fā)起的各類行政事務(wù)申請，包括但不限于辦公用品申領(lǐng)、固定資產(chǎn)申購、會議室使用、差旅申請、訪客接待、用車申請、費用報銷等。旨在規(guī)范行政事務(wù)審批流程，提高工作效率，保證資源合理利用。一、日常行政事務(wù)適用情形辦公用品申領(lǐng)：筆、紙、文件夾等日常辦公耗材的補充申請。固定資產(chǎn)申購：電腦、打印機、辦公家具等價值較高或使用周期長的資產(chǎn)購置。會議室使用：預(yù)訂公司內(nèi)部會議室用于會議、培訓(xùn)、小型活動等。差旅申請：因公出差（含市內(nèi)外、跨?。┑慕煌ā⒆∷?、補貼等事項。訪客接待：外部單位或個人來訪的場地、茶水、餐飲等支持需求。車輛使用：公務(wù)用車的申請（含市區(qū)內(nèi)接送、長途用車等）。費用報銷：辦公費用、差旅費、招待費等合規(guī)費用的報銷申請。其他臨時性行政事務(wù)：如辦公設(shè)備維修、快遞服務(wù)、綠植養(yǎng)護等。二、申請與審批詳細(xì)流程（一）申請人發(fā)起申請登錄系統(tǒng)/準(zhǔn)備材料線上申請：通過公司OA系統(tǒng)（或行政管理系統(tǒng)）登錄賬號，進入“行政事務(wù)申請”模塊。紙質(zhì)申請：至行政部領(lǐng)取《行政事務(wù)申請單》（或打印模板），根據(jù)申請類型填寫完整信息。選擇申請類型并填寫信息根據(jù)實際需求選擇對應(yīng)申請類型（如“辦公用品申領(lǐng)”“會議室預(yù)訂”等），按要求填寫以下核心信息：基礎(chǔ)信息：申請部門、申請人姓名、聯(lián)系方式、申請日期。事務(wù)詳情：辦公用品申領(lǐng)：物品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、用途說明。固定資產(chǎn)申購：資產(chǎn)名稱、品牌型號、預(yù)估單價、數(shù)量、使用人、存放地點、預(yù)算來源。會議室使用：會議名稱、時間（起止時間）、地點、參會人數(shù)、所需設(shè)備（投影儀、麥克風(fēng)等）、特殊需求（如茶水、橫幅）。差旅申請：出差事由、目的地、往返時間、交通工具、預(yù)估費用、出差人員名單。附件：如固定資產(chǎn)申購需提供3家以上供應(yīng)商報價單；差旅申請需附會議通知/客戶邀請函等證明材料。提交申請線上申請：核對信息無誤后，“提交”按鈕，系統(tǒng)將自動流轉(zhuǎn)至下一審批節(jié)點。紙質(zhì)申請：填寫完成后簽字確認(rèn)，提交至行政部前臺，由行政專員錄入系統(tǒng)。（二）直屬上級初步審核審核職責(zé)：直屬上級（如部門經(jīng)理）需對申請的必要性、合理性、預(yù)算合規(guī)性進行審核。審核要點：辦公用品申領(lǐng)：是否為日常必需品，數(shù)量是否合理，是否存在重復(fù)申領(lǐng)。固定資產(chǎn)申購：是否符合部門配置標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)。差旅申請：出差事由是否與工作相關(guān)，行程安排是否緊湊，交通方式是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（如跨省出差建議選擇高鐵/飛機）。審核操作：線上審核：在OA系統(tǒng)中查看申請詳情，“同意”“駁回”或“退回修改”。駁回：需注明駁回原因（如“預(yù)算超限”“事由不充分”），申請流程終止。退回修改：需明確修改要求（如“補充報價單”“調(diào)整出差人數(shù)”），申請人修改后重新提交。紙質(zhì)審核：在《行政事務(wù)申請單》“部門負(fù)責(zé)人審批”欄簽字，并注明意見，交還申請人或行政部。（三）跨部門會簽（如需）若申請事項涉及其他部門職責(zé)，需啟動跨部門會簽流程：會簽情形：申領(lǐng)跨部門共用物品（如大型設(shè)備、專用耗材），需使用部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。會議室預(yù)訂涉及多個部門同時使用同一資源，需行政部協(xié)調(diào)后確認(rèn)。固定資產(chǎn)申購需財務(wù)部確認(rèn)預(yù)算編碼，IT部門確認(rèn)技術(shù)參數(shù)。會簽流程：系統(tǒng)自動將申請推送給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，或由申請人線下溝通后獲取會簽意見。（四）行政部終審/職能部門審核行政部審核：審核職責(zé)：對申請的合規(guī)性、資源匹配度、流程完整性進行最終審核。審核要點：辦公用品申領(lǐng)：核對庫存臺賬，確認(rèn)是否有現(xiàn)貨或需采購，采購周期是否滿足需求。會議室使用：核對會議室日程安排，避免沖突；確認(rèn)設(shè)備是否可用，是否需提前調(diào)試。固定資產(chǎn)申購：核查資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)、采購流程（是否需招標(biāo)）、入庫登記要求。差旅/訪客接待：確認(rèn)費用標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司《行政費用管理辦法》，審批權(quán)限是否到位。審核結(jié)果：線上“同意”后流轉(zhuǎn)至最終審批人；“駁回”需說明原因（如“會議室已被預(yù)訂”“資產(chǎn)超標(biāo)”）。其他職能部門審核（如需）：財務(wù)部：負(fù)責(zé)費用類申請的預(yù)算審核、報銷標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性檢查（如差旅補貼、招待費）。IT部：負(fù)責(zé)電子設(shè)備類申請的技術(shù)參數(shù)審核、安裝調(diào)試安排。（五）最終審批權(quán)限人審批根據(jù)申請事項類型及金額，確定最終審批權(quán)限人：申請類型審批權(quán)限人辦公用品申領(lǐng)部門經(jīng)理（單次金額≤500元）/行政部負(fù)責(zé)人（單次金額＞500元）固定資產(chǎn)申購行政部負(fù)責(zé)人（金額≤5000元）/總經(jīng)理（金額＞5000元）會議室使用行政部專員（常規(guī)）/部門負(fù)責(zé)人（大型活動）差旅申請（市內(nèi)）部門經(jīng)理差旅申請（跨?。┓止芨笨?總經(jīng)理費用報銷部門經(jīng)理（金額≤2000元）/財務(wù)部+總經(jīng)理（金額＞2000元）審批操作：最終審批人通過系統(tǒng)或紙質(zhì)單據(jù)確認(rèn)，審批通過后申請生效；駁回則流程終止，通知申請人。（六）審批結(jié)果反饋與執(zhí)行結(jié)果通知：線上申請：審批完成后，系統(tǒng)自動通過站內(nèi)消息、短信或郵件通知申請人審批結(jié)果。紙質(zhì)申請：行政部將審批完成后的《行政事務(wù)申請單》反饋給申請人。事務(wù)執(zhí)行：辦公用品申領(lǐng)：審批通過后，申請人憑工號至行政部倉庫領(lǐng)?。ɑ蛴蓚}庫配送至工位）。固定資產(chǎn)申購：行政部根據(jù)審批結(jié)果執(zhí)行采購，驗收合格后登記《固定資產(chǎn)臺賬》，通知申請人領(lǐng)用。會議室使用：行政部提前準(zhǔn)備好場地、設(shè)備，申請人需在會議開始前30分鐘到場確認(rèn)。差旅/用車：審批通過后，申請人需按預(yù)定行程執(zhí)行，差旅結(jié)束后憑發(fā)票報銷；用車需提前1個工作日聯(lián)系行政部安排車輛。（七）歸檔管理線上歸檔：OA系統(tǒng)自動保存審批流程記錄及附件，行政部定期導(dǎo)出存檔。紙質(zhì)歸檔：《行政事務(wù)申請單》及相關(guān)證明材料由行政部每月整理成冊，保存期限不少于2年。三、行政事務(wù)申請單模板表單編號：[XZSW-YYYY-X]（行政部統(tǒng)一編制）申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期申請事項類型□辦公用品申領(lǐng)□固定資產(chǎn)申購□會議室使用□差旅申請□訪客接待□用車申請□其他_________申請事由與詳細(xì)說明申請明細(xì)序號物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號單位12預(yù)算金額大寫：_________________________元整小寫：￥_________期望完成時間附件清單□報價單□會議通知□其他_________（請注明名稱）審批流程部門負(fù)責(zé)人意見簽字：_________日期：_________行政部意見簽字：_________日期：_________相關(guān)部門會簽（如需）簽字：_________日期：_________最終審批人意見簽字：_________日期：_________備注四、重要提示與注意事項申請信息真實性：申請人需保證提交的申請信息、附件材料真實有效，虛報、瞞報將按公司相關(guān)規(guī)定處理。提前規(guī)劃申請時間：辦公用品申領(lǐng)：至少提前2個工作日提交，緊急需求需注明原因，由行政部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。固定資產(chǎn)申購：至少提前5個工作日提交，采購周期（含比價、審批）一般為3-7個工作日。會議室使用：至少提前1個工作日提交，大型活動（＞50人）需提前3個工作日申請。差旅申請：至少提前3個工作日提交，跨省/長途出差需提前5個工作日申請。預(yù)算合規(guī)性：申請金額需符合公司年度預(yù)算及費用標(biāo)準(zhǔn)，超預(yù)算申請需提交書面說明并經(jīng)總經(jīng)理特批。附件完整性：固定資產(chǎn)申購需提供3家以上供應(yīng)商報價單（需加蓋公章）；差旅申請需附會議通知、客戶邀請函等證明材料；費用報銷需附合規(guī)發(fā)票及明細(xì)清單。審批進度跟蹤：申請人可通過OA系統(tǒng)實時查看審批進度，若超過預(yù)計審批時限未完成，可聯(lián)系行政部（聯(lián)系人：*，分機號：X）催辦。變更與撤銷：審批通過后，若需變更申請內(nèi)容（如會議時間調(diào)整、物品數(shù)量增減），需在執(zhí)行前提交《變更申請》并重新走審批流程；審批完成后無需執(zhí)行的，需提交《撤銷申請》說明原因，經(jīng)行政部確認(rèn)后歸檔。電子與紙質(zhì)流程：公司原則上推行線上申請審批，暫不具備線上條件的部門可使用紙質(zhì)申請單，但需同步在