供應(yīng)鏈管理流程模板：供應(yīng)商選擇到貨物驗(yàn)收全流程指南一、適用場(chǎng)景與價(jià)值本模板適用于各類制造型企業(yè)、零售企業(yè)及服務(wù)型企業(yè)，覆蓋從新供應(yīng)商引入到現(xiàn)有供應(yīng)商合作優(yōu)化的全場(chǎng)景。具體包括：新項(xiàng)目啟動(dòng)：如新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)線擴(kuò)建等需新增供應(yīng)商的采購(gòu)場(chǎng)景；現(xiàn)有供應(yīng)商優(yōu)化：針對(duì)成本過(guò)高、交付延遲或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)供應(yīng)商的替換流程；常規(guī)采購(gòu)需求：標(biāo)準(zhǔn)化物料、非關(guān)鍵物料的供應(yīng)商選擇與訂單執(zhí)行。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商資質(zhì)可控、采購(gòu)成本優(yōu)化、交付風(fēng)險(xiǎn)降低、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，提升供應(yīng)鏈整體效率與透明度。二、全流程操作步驟詳解（一）需求確認(rèn)與采購(gòu)計(jì)劃制定操作目標(biāo)：明確采購(gòu)需求，為后續(xù)供應(yīng)商選擇提供依據(jù)。責(zé)任部門(mén)/人：需求部門(mén)（如生產(chǎn)部、研發(fā)部）、采購(gòu)經(jīng)理*操作步驟：需求提報(bào)：需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度等，填寫(xiě)《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，明確物料名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、需求數(shù)量、交付日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算金額等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交至采購(gòu)部。需求評(píng)審：采購(gòu)經(jīng)理*組織需求部門(mén)、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部召開(kāi)需求評(píng)審會(huì)，確認(rèn)需求的合理性、技術(shù)可行性及成本控制目標(biāo)，形成《采購(gòu)需求評(píng)審紀(jì)要》。采購(gòu)計(jì)劃制定：基于評(píng)審后的需求，采購(gòu)經(jīng)理*制定《采購(gòu)計(jì)劃》，明確采購(gòu)方式（招標(biāo)、詢價(jià)、單一來(lái)源等）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)（供應(yīng)商響應(yīng)截止日、評(píng)估完成日等）及預(yù)算控制線，報(bào)采購(gòu)總監(jiān)審批。輸出成果：《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》《采購(gòu)需求評(píng)審紀(jì)要》《采購(gòu)計(jì)劃》（二）供應(yīng)商尋源與資質(zhì)初審操作目標(biāo)：篩選潛在合格供應(yīng)商，建立候選供應(yīng)商池。責(zé)任部門(mén)/人：采購(gòu)專員*、質(zhì)量部操作步驟：供應(yīng)商尋源：通過(guò)行業(yè)展會(huì)、專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、行業(yè)協(xié)會(huì)、現(xiàn)有供應(yīng)商推薦等渠道收集供應(yīng)商信息，重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)商的行業(yè)口碑、技術(shù)實(shí)力及合作案例。資質(zhì)初審：采購(gòu)專員*對(duì)收集的供應(yīng)商進(jìn)行初步資質(zhì)審核，需提供以下材料（加蓋公章）：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一）；相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書(shū)（如ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證等，根據(jù)物料特性要求）；過(guò)往3年類似物料供貨業(yè)績(jī)證明（如合同復(fù)印件、客戶評(píng)價(jià)）；企業(yè)基本情況介紹（產(chǎn)能、設(shè)備、研發(fā)團(tuán)隊(duì)等）。供應(yīng)商分類：根據(jù)物料重要性（A類關(guān)鍵物料、B類重要物料、C類一般物料）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)，明確不同級(jí)別供應(yīng)商的審核深度。輸出成果：《潛在供應(yīng)商名錄》《供應(yīng)商資質(zhì)初審表》（三）供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估與綜合打分操作目標(biāo)：全面評(píng)估供應(yīng)商履約能力，確定入圍供應(yīng)商名單。責(zé)任部門(mén)/人：采購(gòu)經(jīng)理、質(zhì)量工程師、生產(chǎn)代表、技術(shù)專家操作步驟：評(píng)估小組組建：由采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)人員組成評(píng)估小組，明確各成員職責(zé)（如質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)能評(píng)估）。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估：對(duì)通過(guò)初審的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，重點(diǎn)評(píng)估以下維度：生產(chǎn)管理：生產(chǎn)線布局、設(shè)備先進(jìn)性、5S現(xiàn)場(chǎng)管理、產(chǎn)能與柔性；質(zhì)量控制：檢驗(yàn)流程、檢測(cè)設(shè)備、質(zhì)量追溯體系（如是否使用SPC、APQP等工具）；研發(fā)能力：研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模、專利技術(shù)、快速響應(yīng)需求變更的能力；財(cái)務(wù)狀況：通過(guò)供應(yīng)商提供的財(cái)務(wù)報(bào)表或第三方征信報(bào)告，評(píng)估其償債能力、盈利能力（資產(chǎn)負(fù)債率≤70%、近3年?duì)I收年均增長(zhǎng)≥10%為優(yōu)）；服務(wù)水平：溝通響應(yīng)速度、異常處理機(jī)制、售后服務(wù)承諾。綜合打分：評(píng)估小組根據(jù)《供應(yīng)商評(píng)估評(píng)分表》（見(jiàn)模板1）進(jìn)行量化打分（總分100分），評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量體系（30分）、產(chǎn)能保障（25分）、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力（20分）、財(cái)務(wù)狀況（15分）、服務(wù)能力（10分）。結(jié)果確定：得分≥80分為“優(yōu)秀”，70-79分為“合格”，60-69分為“待改進(jìn)”，＜60分直接淘汰。選取“優(yōu)秀”及“合格”供應(yīng)商進(jìn)入候選池，原則上每個(gè)物料類別候選供應(yīng)商不少于3家。輸出成果：《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估報(bào)告》《供應(yīng)商評(píng)估評(píng)分表》《入圍供應(yīng)商名單》（四）商務(wù)談判與合同簽訂操作目標(biāo)：確定合作條款，明確雙方權(quán)責(zé)，降低合作風(fēng)險(xiǎn)。責(zé)任部門(mén)/人：采購(gòu)經(jīng)理、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)部操作步驟：商務(wù)談判：采購(gòu)經(jīng)理*組織與入圍供應(yīng)商進(jìn)行談判，重點(diǎn)明確以下條款：價(jià)格與折扣：?jiǎn)蝺r(jià)、階梯價(jià)格、年度返利政策；交付與物流：交付周期、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方、交付地點(diǎn)；付款方式：賬期（如月結(jié)30天）、付款條件（如驗(yàn)收合格后付款）、付款節(jié)點(diǎn)；違約責(zé)任：延遲交付、質(zhì)量不合格的違約金計(jì)算方式（如延遲1天按訂單金額0.5%支付違約金，最高不超過(guò)5%）；保密條款：雙方商業(yè)信息保密義務(wù)及期限。合同擬定：法務(wù)專員*根據(jù)談判結(jié)果，起草《采購(gòu)合同》，保證條款符合《民法典》及公司制度要求，重點(diǎn)明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收流程、爭(zhēng)議解決方式等。合同審批：采購(gòu)經(jīng)理、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、采購(gòu)總監(jiān)依次審批，重大合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字。合同簽訂：雙方簽字蓋章（騎縫章）后生效，采購(gòu)部將合同原件分發(fā)至財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門(mén)存檔。輸出成果：《采購(gòu)合同》《商務(wù)談判紀(jì)要》（五）采購(gòu)訂單下達(dá)與供應(yīng)商確認(rèn)操作目標(biāo)：鎖定供應(yīng)商訂單，保證供應(yīng)商按計(jì)劃生產(chǎn)備貨。責(zé)任部門(mén)/人：采購(gòu)專員*、供應(yīng)商操作步驟：訂單創(chuàng)建：采購(gòu)專員*根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》及合同條款，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建《采購(gòu)訂單》（PO），注明訂單號(hào)、物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交付日期、交付地址、聯(lián)系人等信息。訂單審核：采購(gòu)經(jīng)理*審核訂單信息（數(shù)量、價(jià)格、交付日期等），保證與合同一致后生效。訂單傳達(dá)：采購(gòu)專員*將加蓋公章的《采購(gòu)訂單》掃描件發(fā)送至供應(yīng)商指定聯(lián)系人，并要求供應(yīng)商在2個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面（蓋章）確認(rèn)訂單信息（如“已確認(rèn)，可按期交付”或提出異議）。異常處理：若供應(yīng)商對(duì)訂單有異議（如交付日期無(wú)法滿足），采購(gòu)專員*需及時(shí)與需求部門(mén)、生產(chǎn)部溝通，調(diào)整訂單或?qū)ふ姨娲?yīng)商，保證不影響生產(chǎn)進(jìn)度。輸出成果：《采購(gòu)訂單》《訂單確認(rèn)函》（六）供應(yīng)商生產(chǎn)/備貨進(jìn)度跟蹤操作目標(biāo)：監(jiān)控供應(yīng)商生產(chǎn)備貨進(jìn)度，保證按期交付。責(zé)任部門(mén)/人：采購(gòu)專員*、供應(yīng)商操作步驟：進(jìn)度跟蹤計(jì)劃：采購(gòu)專員*制定《供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤表》，明確關(guān)鍵跟蹤節(jié)點(diǎn)（如原材料采購(gòu)?fù)瓿?、生產(chǎn)啟動(dòng)、半成品檢驗(yàn)、成品入庫(kù)、發(fā)貨時(shí)間）。定期溝通：每周與供應(yīng)商聯(lián)系人溝通生產(chǎn)進(jìn)度，要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)日?qǐng)?bào)/周報(bào)（含實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃對(duì)比），對(duì)延遲風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警（如原材料短缺導(dǎo)致生產(chǎn)可能延遲3天）?，F(xiàn)場(chǎng)巡檢（可選）：對(duì)于A類關(guān)鍵物料，采購(gòu)專員可聯(lián)合質(zhì)量工程師到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)巡檢，監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程是否符合質(zhì)量要求，保證產(chǎn)品一致性。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：若發(fā)覺(jué)進(jìn)度延遲，采購(gòu)專員*需要求供應(yīng)商提交《延遲原因說(shuō)明及改進(jìn)計(jì)劃》，并與生產(chǎn)部協(xié)商是否啟動(dòng)備選供應(yīng)商方案。輸出成果：《供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤表》《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)/周報(bào)》《延遲原因說(shuō)明及改進(jìn)計(jì)劃》（七）發(fā)貨與物流信息跟蹤操作目標(biāo)：掌握貨物在途狀態(tài)，保證準(zhǔn)時(shí)到貨。責(zé)任部門(mén)/人：采購(gòu)專員、倉(cāng)庫(kù)管理員、物流服務(wù)商操作步驟：發(fā)貨確認(rèn)：供應(yīng)商根據(jù)訂單要求發(fā)貨后，需在24小時(shí)內(nèi)將《發(fā)貨單》（含物流單號(hào)、貨物數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間）發(fā)送至采購(gòu)專員*。物流信息錄入：采購(gòu)專員*將物流單號(hào)錄入ERP系統(tǒng)，通過(guò)物流官網(wǎng)或第三方跟蹤平臺(tái)（如快遞100）實(shí)時(shí)監(jiān)控貨物狀態(tài)（如“已攬收”“運(yùn)輸中”“派送中”）。異常預(yù)警：若貨物預(yù)計(jì)延遲超過(guò)24小時(shí)，采購(gòu)專員需聯(lián)系物流服務(wù)商查詢?cè)颍ㄈ缣鞖?、交通管制），并通知倉(cāng)庫(kù)做好延遲收貨準(zhǔn)備，同時(shí)向采購(gòu)經(jīng)理匯報(bào)。到貨通知：貨物到達(dá)目的地前1天，采購(gòu)專員通知倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備收貨資源（如卸貨人員、檢驗(yàn)工具、存儲(chǔ)空間）。輸出成果：《發(fā)貨單》《物流跟蹤記錄表》（八）到貨驗(yàn)收與質(zhì)量檢驗(yàn)操作目標(biāo)：保證貨物數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，符合合同要求。責(zé)任部門(mén)/人：倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)量工程師、采購(gòu)專員*操作步驟：初步驗(yàn)收（數(shù)量與外觀）：倉(cāng)庫(kù)管理員*根據(jù)《采購(gòu)訂單》核對(duì)到貨物料名稱、規(guī)格型號(hào)、外包裝是否與訂單一致；清點(diǎn)數(shù)量（采用抽檢或全檢，A類物料全檢，B/C類物料抽檢比例為10%，最少不少于5件），確認(rèn)數(shù)量是否匹配；檢查外包裝是否破損、變形、受潮，如有異常立即拍照記錄并聯(lián)系采購(gòu)專員*與供應(yīng)商溝通。質(zhì)量檢驗(yàn)（內(nèi)在質(zhì)量）：質(zhì)量工程師*根據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》（如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，需在合同中明確）對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，包括：功能測(cè)試：如物料的物理功能（強(qiáng)度、硬度）、化學(xué)成分（含量、純度）；尺寸測(cè)量：使用卡尺、千分尺等工具測(cè)量關(guān)鍵尺寸是否符合公差要求；可靠性測(cè)試（如適用）：進(jìn)行壽命測(cè)試、環(huán)境測(cè)試（高低溫、振動(dòng)）等。檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《到貨驗(yàn)收單》（見(jiàn)模板2），合格則簽字確認(rèn)，不合格則填寫(xiě)《不合格品處理單》（見(jiàn)模板3），明確處理方式（退貨、換貨、讓步接收）。驗(yàn)收結(jié)果反饋：倉(cāng)庫(kù)管理員*將驗(yàn)收合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)，更新ERP系統(tǒng)庫(kù)存信息；采購(gòu)專員*將驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）反饋給供應(yīng)商，不合格物料需要求供應(yīng)商在3個(gè)工作日內(nèi)提出處理方案（如補(bǔ)貨、退款）。輸出成果：《到貨驗(yàn)收單》《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》《不合格品處理單》《入庫(kù)單》（九）入庫(kù)結(jié)算與付款操作目標(biāo)：完成財(cái)務(wù)結(jié)算，維護(hù)良好合作關(guān)系。責(zé)任部門(mén)/人：財(cái)務(wù)部、采購(gòu)專員*操作步驟：?jiǎn)螕?jù)核對(duì)：財(cái)務(wù)部核對(duì)《采購(gòu)訂單》《入庫(kù)單》《增值稅專用發(fā)票》《到貨驗(yàn)收單》四單信息是否一致（數(shù)量、金額、物料名稱等），確認(rèn)無(wú)誤后錄入應(yīng)付賬款系統(tǒng)。付款審批：采購(gòu)專員提交《付款申請(qǐng)單》，附上述單據(jù)及合同條款說(shuō)明，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部安排付款（通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，注明“采購(gòu)款-供應(yīng)商名稱-訂單號(hào)”）。對(duì)賬管理：每月末財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)賬，確認(rèn)應(yīng)付金額與實(shí)付金額一致，避免錯(cuò)付、漏付。發(fā)票處理：供應(yīng)商需在發(fā)貨后10天內(nèi)提供合規(guī)的增值稅專用發(fā)票，如發(fā)票信息錯(cuò)誤（如稅號(hào)、金額錯(cuò)誤），需及時(shí)更換，否則影響付款進(jìn)度。輸出成果：《付款申請(qǐng)單》《應(yīng)付賬款對(duì)賬單》《付款憑證》（十）供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)操作目標(biāo)：評(píng)估供應(yīng)商合作表現(xiàn)，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，提升供應(yīng)鏈整體水平。責(zé)任部門(mén)/人：采購(gòu)經(jīng)理*、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)操作步驟：數(shù)據(jù)收集：收集供應(yīng)商合作期間的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）數(shù)據(jù)，包括：交付準(zhǔn)時(shí)率=（準(zhǔn)時(shí)交付批次數(shù)/總交付批次數(shù)）×100%，目標(biāo)≥95%；質(zhì)量合格率=（（總交付數(shù)量-不合格數(shù)量）/總交付數(shù)量）×100%，目標(biāo)≥98%；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力=（供應(yīng)商報(bào)價(jià)/市場(chǎng)平均報(bào)價(jià)）×100%，目標(biāo)≤100%；服務(wù)響應(yīng)速度：異常處理及時(shí)率（24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)率），目標(biāo)≥90%。季度/年度評(píng)估：采購(gòu)經(jīng)理*組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)每季度/年度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，填寫(xiě)《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)分表》（見(jiàn)模板4），評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：交付準(zhǔn)時(shí)率（30分）、質(zhì)量合格率（30分）、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力（20分）、服務(wù)響應(yīng)（15分）、配合度（5分）。結(jié)果應(yīng)用：評(píng)分≥90分（優(yōu)秀）：優(yōu)先增加訂單份額，頒發(fā)“優(yōu)秀供應(yīng)商”證書(shū)；70-89分（合格）：維持現(xiàn)有合作，針對(duì)不足項(xiàng)提出改進(jìn)要求；60-69分（待改進(jìn)）：發(fā)出《供應(yīng)商整改通知書(shū)》，要求30天內(nèi)提交整改報(bào)告，若連續(xù)2次待改進(jìn)則降級(jí)為觀察期；＜60分（不合格）：終止合作，列入《不合格供應(yīng)商名錄》永久禁用。持續(xù)改進(jìn)：對(duì)于合格及以上供應(yīng)商，采購(gòu)經(jīng)理*組織召開(kāi)年度供應(yīng)商大會(huì)，反饋績(jī)效結(jié)果，共同制定下一年度改進(jìn)目標(biāo)（如提升質(zhì)量合格率至99%、縮短交付周期至5天）。輸出成果：《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)分表》《供應(yīng)商整改通知書(shū)》《年度供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估報(bào)告》《供應(yīng)商名錄更新版》三、配套工具表單模板模板1：供應(yīng)商評(píng)估評(píng)分表評(píng)估維度評(píng)分項(xiàng)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（示例）得分備注質(zhì)量體系（30分）質(zhì)量認(rèn)證（ISO9001等）10有認(rèn)證且有效得10分，無(wú)認(rèn)證得0分質(zhì)量檢驗(yàn)流程規(guī)范性10全流程檢測(cè)、有追溯體系得10分，部分檢測(cè)得5分過(guò)往質(zhì)量合格率10≥99%得10分，95%-98%得7分，＜95%得0分產(chǎn)能保障（25分）產(chǎn)能匹配度（與我方需求對(duì)比）10充足得10分，基本滿足得7分，不足得3分設(shè)備先進(jìn)性與自動(dòng)化率8自動(dòng)化率≥80%得8分，50%-80%得5分，＜50%得2分柔性生產(chǎn)能力（應(yīng)對(duì)訂單波動(dòng)）7可靈活調(diào)整計(jì)劃得7分，調(diào)整難度大得3分價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力（20分）報(bào)價(jià)合理性（與市場(chǎng)均價(jià)對(duì)比）15低于均價(jià)5%得15分，持平得10分，高于5%得5分付款條件優(yōu)惠度5賬期≥60天得5分，30-60天得3分，＜30天得1分財(cái)務(wù)狀況（15分）資產(chǎn)負(fù)債率8≤50%得8分，50%-70%得5分，＞70%得0分近3年?duì)I收增長(zhǎng)率7≥15%得7分，5%-15%得4分，＜5%得0分服務(wù)能力（10分）溝通響應(yīng)速度（24小時(shí)內(nèi)回復(fù)）5100%響應(yīng)得5分，延遲回復(fù)得2分異常處理及時(shí)性548小時(shí)內(nèi)解決得5分，＞48小時(shí)得2分總計(jì)100評(píng)估人：*模板2：到貨驗(yàn)收單驗(yàn)收單號(hào)：YSGZ-2024-X供應(yīng)商名稱：[供應(yīng)商名稱]訂單號(hào)：PO-2024-X物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)[物料編碼][物料名稱][規(guī)格型號(hào)]采購(gòu)數(shù)量到貨數(shù)量抽檢數(shù)量[數(shù)量][數(shù)量][數(shù)量]驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收結(jié)果外包裝完整性無(wú)破損、變形、受潮[√/×]數(shù)量準(zhǔn)確性與采購(gòu)訂單一致（誤差±0%）[√/×]尺寸公差[標(biāo)準(zhǔn)值±公差范圍，如±0.5mm][實(shí)測(cè)值]功能指標(biāo)[如強(qiáng)度≥200MPa][實(shí)測(cè)值]化學(xué)成分[如含量≥99.5%][實(shí)測(cè)值]驗(yàn)收結(jié)論：□合格□不合格（不合格請(qǐng)注明原因：________________________）驗(yàn)收人員：*日期：____年__月__日質(zhì)檢人員：*倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)：*日期：____年__月__日模板3：不合格品處理單處理單號(hào)：BHGZ-2024-X訂單號(hào)：PO-2024-X物料名稱：[物料名稱]供應(yīng)商名稱：[供應(yīng)商名稱]到貨日期：____年__月__日數(shù)量：[數(shù)量]不合格現(xiàn)象描述：[如尺寸超差、表面劃傷、功能不達(dá)標(biāo)等，附照片]不合格原因分析（供應(yīng)商填寫(xiě)）：_________________________處理方案：□退貨□換貨□讓步接收（需注明使用限制）□返工處理期限：供應(yīng)商需在___年_月__日前完成處理采購(gòu)專員意見(jiàn)：*日期：____年__月__日質(zhì)量工程師意見(jiàn)：*倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)：*日期：____年__月__日需求部門(mén)確認(rèn)：*處理結(jié)果：[已完成/未完成，未完成請(qǐng)注明原因：________________]模板4：供應(yīng)商績(jī)效評(píng)分表供應(yīng)商名稱：[供應(yīng)商名稱]評(píng)估周期：____年第__季度/年度評(píng)估日期：____年__月__日評(píng)估維度指標(biāo)目標(biāo)值交付準(zhǔn)時(shí)率（30分）準(zhǔn)時(shí)交付批次數(shù)/總批次數(shù)×100%≥95%質(zhì)量合格率（30分）合格數(shù)量/總數(shù)量×100%≥98%價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力（20分）供應(yīng)商報(bào)價(jià)/市場(chǎng)平均報(bào)價(jià)×100%≤100%服務(wù)響應(yīng)（15分）異常24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)率≥90%配合度（5分）配合度（如文檔提供、會(huì)議參與）優(yōu)/良/中/差總計(jì)績(jī)效等級(jí)：□優(yōu)秀（≥90分）□合格（70-89分）□待改進(jìn)（60-69分）□不合格（＜60分）改進(jìn)建議：[針對(duì)不足項(xiàng)提出具體改進(jìn)要求，如“提升交付準(zhǔn)時(shí)率至98%”]四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制與注