ICS71.010

GOO

DB37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T3219—2018

涂料行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系

實施指南

2018-05-17發(fā)布2018-06-17實施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DB37/T3219—2018

涂料行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)涂料行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管

理、分級管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)涂料行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識

DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則

DB37/T2971化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施細(xì)則

3術(shù)語和定義

DB37/T2882界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1成立組織機構(gòu)

4.1.1企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長的風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，副組長由分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組織

成員應(yīng)包括安全、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、電氣、車間等專業(yè)技術(shù)人員和各職能部門負(fù)責(zé)人。必要時，企業(yè)可

以外聘相關(guān)專業(yè)的專家及機構(gòu)參與、指導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。

4.1.2各級人員、部門職責(zé)如下：

——主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)風(fēng)險以別、評價和管控工作；

一一分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價和控制管理工作；

——企業(yè)應(yīng)明確風(fēng)險分級管控體系的主管部門，負(fù)責(zé)組織制訂安全風(fēng)險分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn),

并對企業(yè)內(nèi)部安全風(fēng)險分級管控工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核；

——各專業(yè)部門根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)職責(zé)和專業(yè)分工，負(fù)責(zé)組織策劃各自專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評

價和控制策劃、監(jiān)督檢查、效果評價工作；負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制

效果驗收；負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)；

——車間負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)公司安全風(fēng)險分級管控工作要求、風(fēng)險管理知識及方法；有效推進(jìn)車間安全

風(fēng)險管理；階段性對安全風(fēng)險管理進(jìn)行分析總結(jié)，不斷改進(jìn)提高；

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一一崗位人員負(fù)責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險分級管控工作。

4.2實施全員培訓(xùn)

4.2.1企業(yè)應(yīng)分層次、分階段組織全員培訓(xùn)，制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目的、時間、地

點、內(nèi)容、負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)實施過程應(yīng)符合體系化管理控制要求。培訓(xùn)考核的相關(guān)記錄要建檔

備查。

4.2.2培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到以下目標(biāo)：

-企業(yè)高層管理者應(yīng)掌握公司級管控風(fēng)險點，熟悉所負(fù)責(zé)風(fēng)險點的重點管控措施，了解公司級管

控風(fēng)險點的管控要求；

-各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握公司級管控風(fēng)險點，熟悉本專業(yè)需要具體執(zhí)行和監(jiān)督執(zhí)行的管控措施,

了解與專業(yè)工作緊密相關(guān)的風(fēng)險點控制措施；

——車間管理人員應(yīng)掌握本車間的公司級和車間級管控風(fēng)險點信息（包括風(fēng)險點包含的范闈、等級、

存在的危險有害因素及其控制措施），了解班組級管控的風(fēng)險點信息；

——班組長應(yīng)掌握本班組的風(fēng)險點信息，了解車間級風(fēng)險點管控信息；

一一崗位員工應(yīng)掌握本崗位的風(fēng)險點信息，了解本班組的風(fēng)險點信息。

4.3編寫體系文件

4.3.1資料收集

4.3.1.1為全面識別、系統(tǒng)評價風(fēng)險及明確管控措施，應(yīng)收集必要的本企業(yè)現(xiàn)狀信息、相關(guān)法律及其

他相關(guān)信息，可包括：

——與企業(yè)相關(guān)的安全、職業(yè)健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；

——安全管理制度及操作規(guī)程；

一一各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；

——安全與職業(yè)衛(wèi)生“三同時”資料；

一一危險源相關(guān)資料

——企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境；

——組織架構(gòu)圖；

——在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列或備注）；

一一原材、輔材、過程、最終物料清單；

一一相關(guān)方資料。

4.3.2編制風(fēng)險分級管控體系文件

4321企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模及搜集到的相關(guān)信息,建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系

文件。企業(yè)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，并形成以下體系文件：

——安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度；

一一運行風(fēng)險分級管控體系運行管理考核制度；

一一風(fēng)險點登記臺賬；

——作業(yè)活動清單；

一一設(shè)備設(shè)施清單；

——工作危害分析（川A）評價記錄：

一一安全檢查表分析（SCL）評價記錄；

——風(fēng)險分級管控清單；

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一一重大風(fēng)險清單；

——其它有關(guān)記錄文件。

5風(fēng)險識別評價

5.1風(fēng)險點確定

5.1.1風(fēng)險點劃分原則

5.1.1.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際情況，全面、合理劃分風(fēng)險點，應(yīng)涵蓋全部設(shè)施、部位、場所、區(qū)域。

5.1.1.2對化工裝置風(fēng)險點的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的

原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。

示例1：樹脂生產(chǎn)裝置：備料崗位、反應(yīng)釜崗位、兌稀崗位、熱媒爐崗位等；涂料生產(chǎn)裝置：備料崗位、投料崗位、

研磨崗位、調(diào)漆崗位、灌裝崗位等。

5.1.1.3作業(yè)活動類風(fēng)險點劃分

5.1.1.3.1對作業(yè)活動類風(fēng)險點的劃分，根據(jù)企業(yè)特點，全面識別各類操作和作業(yè)活動，應(yīng)覆蓋生產(chǎn)

經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動，形成作業(yè)活動清單（參見附錄B.2）,包括但不限于：

——日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；

——異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理；

一一開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；

——動火、受限空間、高處作業(yè)、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；

一一檢維修、巡檢等其他作業(yè)。

示例1：樹脂生產(chǎn)裝置：備料操作、反應(yīng)釜操作、過濾操作、熱媒爐操作等；涂料生產(chǎn)裝置：備料操作、投料操作、

研磨操作、調(diào)漆操作和灌裝操作等。

5.1.1.4設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險點劃分

5.1.1.4.1對設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險點的劃分，應(yīng)在風(fēng)險區(qū)域劃分的基礎(chǔ)上，列出風(fēng)險區(qū)域內(nèi)的主要設(shè)備設(shè)

施、建構(gòu)筑物，形成設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄B.3。

示例1：樹脂生產(chǎn)裝置：電動葫蘆、反應(yīng)釜、兌稀罐、過濾機、熱媒爐等；涂料生產(chǎn)裝置：電動葫蘆、投料罐、

砂磨機、調(diào)漆罐、灌裝機等。

5.1.2風(fēng)險點排查

企業(yè)應(yīng)組織安全、設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)、電氣、車間等專業(yè)技術(shù)人員，全員、全方位、全過程、全天候

對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行排查，形成包括風(fēng)

險點名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型、所屬單位等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險點登記臺賬，參見

附錄B.I,

5.2危險源辨識分析

5.2.1危險源辨識

5.2.1.1企業(yè)全員參與危險源辨識，填寫分析評價記錄，包括分析現(xiàn)有風(fēng)險控制措施有效性、判定風(fēng)

險等級、提出改進(jìn)的控制措施等。

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5.2.1.2危險源辨識應(yīng)覆蓋初步劃分風(fēng)險點內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動。宜采用以下辨識方法：

——對于作業(yè)活動，宜選用工作危害分析法（簡稱川A）進(jìn)行辨識；

一一對于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識。

5.2.2危險源辨識范圍

5.2.2.1危險源辨識范圍應(yīng)包括：

一一規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

——事故及潛在的緊急情況；

一一所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；

——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

一一作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

一一丟棄、廢棄、拆除與處置：

——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

5.2.3危險源辨識實施

5.2.3.1在進(jìn)行危險源識別時，應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、

管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。

示例1：造成停工、財產(chǎn)損失和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、

窒息、人身傷害及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素：人機工程因素：設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等:

導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。

5.2.3.2危險源辨識也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、

化學(xué)能、熱能和輻射能等。

示例1：機械能可造成物體打出、車輛傷害、機械傷害、起重傷毒、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；

電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃

性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。

5.2.4事故類型及后果

按照GB6441的規(guī)定，危險源造成的事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸

電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他傷害

等。

53風(fēng)險控制措施

5.3.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T2882規(guī)定的風(fēng)險控制措施類別和基本原則，各級組織負(fù)責(zé)人應(yīng)組織逐項落

實風(fēng)險點控制措施，有效控制風(fēng)險。針對工程技術(shù)、管理措瓶、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等不同

措施，應(yīng)由相應(yīng)的單位、部門和人員負(fù)責(zé)。

5.3.2風(fēng)險控制措施在實施前應(yīng)依據(jù)DB37/T2882第6.5.2,2的要求組織評審，應(yīng)考慮可行性、可靠

性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證。

5.3.2.1工程技術(shù)措施

工程技術(shù)措施包括以下內(nèi)容;

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一一基于工藝自身的技術(shù)要求，如溫度操作上限、投料方式等；

——基于過程控制的設(shè)備設(shè)施，如工藝參數(shù)的檢測設(shè)施（溫度計、壓力表等）、報警和人員干預(yù)設(shè)

施（可燃、有毒氣體報警聯(lián)鎖）、安全儀表系統(tǒng)、釋放后的物理保護(hù)（圍堰、防火堤等）等工

程技術(shù)類控制措施：

-基于設(shè)備自身檢修維護(hù)的措施，如設(shè)備自檢、潤滑要求、檢驗檢測要求等；

——基于對工藝過程以外的操作或作業(yè)的工程技術(shù)措施。

示例1：警示標(biāo)志、動火作業(yè)的氣體檢測，登高作業(yè)搭設(shè)腳手架，臨時用電作業(yè)的一機一閘一保護(hù)、掛牌上鎖的要

求，抽堵盲板作業(yè)時對設(shè)置盲板位置的分析等。

5.3.2.2管理措施

包括管理制度、操作規(guī)程等文件中的管理要求。

示例1：維護(hù)保養(yǎng)的要求、巡槍的要求、復(fù)存核對的要求、記錄的要求、監(jiān)護(hù)的要求、清潔的要求等。

5.3.2.3培訓(xùn)教育措施

主要包括員工的三級教育、每年的再培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)

備、新工藝培訓(xùn)等。

5.3.2.4個體防護(hù)措施

企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)配備勞動防護(hù)用品，并正確佩戴使用。主要包括防靜電工作服、防毒口罩、防塵口罩、

防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、安全帽、防化服等。

5.3.2.5應(yīng)急措施

危險源發(fā)生異常和事故狀態(tài)卜，按照現(xiàn)場處置方案應(yīng)采取的緊急措施，措施內(nèi)容要具體而直接。

5.3.3不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。

5.4風(fēng)險評價

5.4.1風(fēng)險評價方法

5.4.1.1企業(yè)應(yīng)該根據(jù)實際情況選擇風(fēng)險評價方法，可選擇風(fēng)險矩陣法（簡稱LS法）或作業(yè)條件危險

性分析評價法（簡稱LEC法）針對辨識的危險源潛在的風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，井填寫工作危害分析

評價記錄（參見附錄B.4）和安全檢查表分析評價記錄，參見附錄B.5。

5.4.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則

企業(yè)在對風(fēng)險點和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時.應(yīng)考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和

后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點和自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度

取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險分析。并充分考慮以下要求：

一一有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

一一設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

一一本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

——相關(guān)方的訴求等。

5.5風(fēng)險分級管控

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DB37/T3219—2018

5.5.1管控原則

按DB37/T2971-2017中5.5.1的規(guī)定執(zhí)行。

5.5.2確定風(fēng)險等級

按DB37/T2971-2017+5.5.2的規(guī)定執(zhí)行。

5.5.3確定重大及較大風(fēng)險

5.5.3.1屬于以下情況之一的，應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險：

——對于違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；

一一發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

——根據(jù)GB18218評估為重大危險源的儲存場所和罐區(qū)；

——運行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)、易燃易爆區(qū)域等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的。如涂料灌裝作業(yè)10

人及以上的；

——建設(shè)項目試生產(chǎn)；

------級以上動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、IV級高處作業(yè)、一級吊裝作業(yè)等。

不低于100KW的導(dǎo)熱油爐。

5.5.3.2屬于以下情況之一的，直接判定為較大風(fēng)險：

一一二甲苯、芳燒溶劑油、樹脂等乙類液體儲罐；

——二甲苯、芳燒溶劑油等乙類液體卸車；

----樹脂反應(yīng)崗位；

——低于100KW的導(dǎo)熱油爐；

5.5.4風(fēng)險分級管控實施

5.5.4.1企業(yè)完成風(fēng)險評價分級后，按照表1風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險、較

大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識，實施分級管控。

表1風(fēng)險等級對照表

管控級別

判定方法

重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險

采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級

風(fēng)險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色

5.5.4.2風(fēng)險分級管控的要求

——風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定，應(yīng)對每項控制措施進(jìn)行評審，確定可行性、有效性；

一一存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實改進(jìn)措施，降低風(fēng)險；

一一上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實具體措施；

——應(yīng)結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險的管控層級。

5.5.5編制風(fēng)險分級管控清單

危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，參見附錄A.6；逐級匯總、評審、修訂、審

核、發(fā)布、培訓(xùn)、實現(xiàn)信息有效傳遞。

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DB37/T3219—2018

5.5.6風(fēng)險告知

5.5.6.1企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險點的信息在生產(chǎn)區(qū)域的顯著位置進(jìn)行公示，公司級公示重大風(fēng)險（A級/I級）

的內(nèi)容包括風(fēng)險點名稱、位置、負(fù)責(zé)單位、風(fēng)險點等級；車間級在本單位區(qū)域顯著位置公示本單位（A

級/I級，B級/2級，C級/3級）風(fēng)險點名稱、位置、負(fù)責(zé)人、風(fēng)險點等級。

5.5.6.2班組要將風(fēng)險分析、評價的結(jié)果及控制措施對員工進(jìn)行告知。告知可采用學(xué)習(xí)手冊、展板等

形式，告知內(nèi)容包含崗位的危險源，可能產(chǎn)生的后果，相應(yīng)的控制措施及風(fēng)險等級等。

6成果與應(yīng)用

6.1檔案記錄

企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括風(fēng)險管控管理制度、風(fēng)險點

臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大及較大風(fēng)險

時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等應(yīng)單獨建檔管理。

6.2風(fēng)險信息應(yīng)用

企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果將制定的風(fēng)險控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)

險分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險點包含危險源的風(fēng)險等級、可能產(chǎn)生的后果、相

應(yīng)的管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息：對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險點位置、風(fēng)險等級和管控措施等。

7分級管控的效果

7.1通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

一一每一輪風(fēng)險辨識和評價后，原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增新的管控措施提高安全可靠性;

——重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；

——涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)控制度：

一一員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；

——保證風(fēng)險管控措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強：

一一根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

8信息化管理

企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險管控相關(guān)信息錄入山東省風(fēng)險分級管控信息平臺，并保障正常運行。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1評審

9.1.1企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、

新增功能性區(qū)域、裝置.或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。采取預(yù)防與糾正措施確保風(fēng)險可控。

7

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9.1.2企業(yè)應(yīng)在每年危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清

單，并按規(guī)定及時更新；在每年組織編寫危險源辨識風(fēng)險評價報告后，對本年度風(fēng)險控制情況進(jìn)行總結(jié)

評審，對變更情況應(yīng)進(jìn)行說明。

9.2更新

9.2.1根據(jù)一些情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：

——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；

一一發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；

——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

一一工藝指標(biāo)發(fā)生重大調(diào)整；

——補充新辨識出的危險源評價；

——風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。

9.3溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機制，及時有效傳遞

風(fēng)險信息，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

8

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附錄A

（資料性附錄）

風(fēng)險分級管控體系運行管理考核制度

為強化安全風(fēng)險分級管控體系工作落實，提高運行實效，特制定本考核制度。

一、考核目標(biāo)

安全風(fēng)險辨識全面、等級判定準(zhǔn)確，管控措施標(biāo)準(zhǔn)，管控責(zé)任人明確，實現(xiàn)有效管控。

二、考核原則

班組對車間負(fù)責(zé)，車間、科室對公司負(fù)責(zé)；公司考核科室、車間，科室、車間考核班組、崗位。

三、考核內(nèi)容

1.風(fēng)險點劃分不合理，按項次考核。

2.風(fēng)險點登記臺賬、不全、遺漏，按項次考核。

3.作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單臺賬統(tǒng)計不全、遺漏，按項次考核。

4.工作危害分析記錄、安全檢查分析記錄與風(fēng)險分級管控清單、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、

節(jié)點臺賬不對應(yīng)、遺漏，按項次考核。

5.工作危害分析記錄、安全檢查分析記錄和公司記錄格式不一致，按項考核。

6.工作危害分析、安全檢杳分析不正確，按項次考核。

7.風(fēng)險分析中，危險源辨識不全面、措施針對性不強或與實際不符，或風(fēng)險等級取值明顯錯誤,

或管控級別確定錯誤，按項次考核。

8.風(fēng)險分析發(fā)現(xiàn)問題，未制定落實改正措施，按項次考核。

9.風(fēng)險分析評估確定的管控措施未落實或落實不到位，按項次考核。

10.風(fēng)險分析發(fā)現(xiàn)較大問題，應(yīng)納入隱患治理程序，而未按隱患進(jìn)行跟蹤治理的，按項次考核。

11.對風(fēng)險分級管控做出貢獻(xiàn)的人員給予獎勵。

12.風(fēng)險管控體系運行考核與安全績效工資聯(lián)掛。

9

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附錄B

（資料性附錄）

分析記錄表

表B.1風(fēng)險點登記臺賬

序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注

機械傷害、物體打擊、身處墜落、

1備料操作作業(yè)活動類備料崗位樹脂車間

觸電、起重傷害

觸電、物體打擊、高處墜落、起重

2電動葫蘆設(shè)備設(shè)施類備料崗位樹脂車間

傷害、機械傷害

觸電、機械傷害、中毒和窒息、其

3反應(yīng)釜操作作業(yè)活動類反應(yīng)釜崗位樹脂車間

他爆炸、火災(zāi)、灼燙

4反應(yīng)釜設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機械傷害、容器爆炸反應(yīng)釜崗位樹脂車間

5兌稀罐操作作業(yè)活動類火災(zāi)、觸電、機械傷害過濾崗位樹脂車間

6兌稀罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機械傷害過濾崗位樹脂車間

7過渡機操作作業(yè)活動類觸電、機械傷害、火災(zāi)、其他傷害過漉崗位樹脂車間

8過濾機設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機械傷害過濾崗位樹脂車間

鍋爐爆炸、火災(zāi)、觸電、機械傷害、

9熱媒爐操作作業(yè)活動類熱媒爐崗位樹脂車間

物體打擊、灼燙、其他爆炸

鍋爐爆炸、火災(zāi)、灼燙、觸電、機

10熱媒爐設(shè)備設(shè)施類熱媒爐崗位樹脂車間

械傷害

其他爆炸、火災(zāi)、觸電、機械傷害、

11中間罐區(qū)設(shè)備設(shè)施類樹脂車間樹脂車間

高處墜落、物體打擊、容器爆炸

火災(zāi)、機械傷害、車輛傷害、物體

12備料操作作業(yè)活動類備料崗位制漆車間

打擊

觸電、機械傷害、高處墜落、物體

13電動葫蘆設(shè)備設(shè)施類備料崗位制漆車間

打擊

14投料操作作業(yè)活動類火災(zāi)、觸電、機械傷害投料崗位制漆車間

15投料罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機械傷害投料崗位制漆車間

16研磨操作作業(yè)活動類火災(zāi)、機械傷害、觸電、灼燙研磨崗位制漆車間

17砂磨機設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機械傷害研磨崗位制漆車間

18調(diào)漆操作作業(yè)活動類火災(zāi)、機械傷害、觸電調(diào)漆崗位制漆車間

19調(diào)漆罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、觸電、機械傷害調(diào)漆崗位制漆車間

20灌裝入庫操作作業(yè)活動類火災(zāi)、機械傷害、車輛傷害灌裝崗位制漆車間

21灌裝機設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、機械傷害灌裝崗位制漆車間

其他爆炸、容器爆炸、火災(zāi)、高處

22中間罐區(qū)設(shè)備設(shè)施類制漆車問制漆車間

墜落、物體打擊

高處呸落、火災(zāi)、機械傷害、灼燙、

23原材料檢驗作業(yè)活動類原材料檢驗崗位質(zhì)檢科

其他傷害

高處墜落、火災(zāi)、灼燙、觸電、機

24巡檢作業(yè)活動類巡檢崗位質(zhì)檢科

械傷害、物體打擊

25成品檢驗作業(yè)活動類火災(zāi)、觸電、機械傷害、物體打擊成品檢驗崗位質(zhì)檢科

26檢驗設(shè)備設(shè)備設(shè)施類觸電、物體打擊、灼燙、機械傷害質(zhì)檢科質(zhì)檢科

27產(chǎn)品入庫作業(yè)活動類坍塌、火災(zāi)、觸電、車輛傷害保管崗位銷售科

28產(chǎn)品裝車作業(yè)活動類坍塌、火災(zāi)、車輛傷害、物體打擊裝卸囪位銷售科

29計重作業(yè)活動類車輛傷害、火災(zāi)、觸電、其他傷害地磅崗位采購科

30汽車衡設(shè)備設(shè)施類機械傷害、其他傷害地磅崗位采購科

火災(zāi)、其他爆炸、車輛傷害、中毒

31槽曜車卸車作業(yè)活動類裝卸崗位采購科

和率息、觸電、機械傷害

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序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屈單位備注

32粉體料卸車作業(yè)活動類火災(zāi)、其他爆炸、車輛傷害、坍塌裝卸崗位采購科

33卸車區(qū)設(shè)名設(shè)施類火災(zāi)、中毒和窒息、觸電裝卸崗位采購科

火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、高處

34200#溶劑油儲罐設(shè)備設(shè)施類保管崗位采購科

墜落

火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、高處

35二:甲苯儲罐設(shè)備設(shè)施類保管崗位采購科

墜落

火災(zāi)、其他爆炸、容器爆炸、高處

36芳燃溶劑油儲罐設(shè)備設(shè)施類保管崗位采購科

墜落

37豆油儲罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、灼燙、高處墜落、容器爆炸保管崗位采購科

38脂肪酸儲罐設(shè)冬設(shè)施類火災(zāi)、灼燙、高處墜落、容器爆炸保管崗位采購科

39限化油儲罐設(shè)備設(shè)施類火災(zāi)、灼燙、高處墜落、容器爆炸保管崗位采購科

40低壓配電柜設(shè)齊設(shè)施觸電、火災(zāi)電工崗位設(shè)動科

41變壓器設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)電工崗位設(shè)動科

42配電室日常巡檢作業(yè)活動觸電電工崗位設(shè)動科

43配電室清掃作業(yè)活動觸電、高處墜落電工崗位設(shè)動科

中毒和窒息、其他爆炸、觸電、灼

44受限空間作業(yè)作業(yè)活動類通用類公司

燙、火災(zāi)、其他傷害

火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸、灼

45動火作業(yè)作業(yè)活動類通用類公司

燙、觸電

46高處作業(yè)作業(yè)活動類其他傷害、高處墜落、物體打擊通用類公司

47吊裝作業(yè)作業(yè)活動類物體打擊、起重傷害、車輛傷害通用類公司

48臨時用電作業(yè)作業(yè)活動類觸電、火災(zāi)、其他爆炸通用類公司

火災(zāi)、中毒和窒息、其他爆炸、灼

49盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動類通用類公司

燙、觸電

50動土作業(yè)作業(yè)活動類坍塌、機械傷害、觸電、其他傷害通用類公司

51斷路作業(yè)作業(yè)活動類其他傷害通用類公司

機械傷害、觸電、火災(zāi)、其他爆炸、

52檢維修作業(yè)作業(yè)活動類通用類公司

灼燙

填表人：審核人：審核日期：年月日

注：填表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441的相關(guān)要求填寫。

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表B.2作業(yè)活動清單

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注

1備料操作將原料計量備齊后交給反應(yīng)釜崗位備料崗位樹脂車間頻繁進(jìn)行

2反應(yīng)釜操作樹脂的合成的整個階段反應(yīng)釜崗位樹脂車間頻繁進(jìn)行

將合成后的樹脂降溫后，用溶劑油兌

3兌稀雄操作過濾崗位樹脂車間頻繁進(jìn)行

稀到合適粘度

將兌稀后的樹脂過濾后泵入到儲罐中

4過濾機操作過濾崗位樹脂車間頻繁進(jìn)行

儲存待用

加熱導(dǎo)熱油后輸送到反應(yīng)釜崗位，為

5熱媒爐操作熱煤爐崗位樹脂車間頻繁進(jìn)行

樹脂合成提供熱能

根據(jù)配方要求將原料備齊后交給投料

6備料操作備料崗位制漆車間頻繁進(jìn)行

崗位

將原料按操作規(guī)程要求投入到投料罐

7投料操作投料崗位制漆車間頻繁進(jìn)行

中分散攪拌均勻

將投料崗位分散均勻的漆漿研磨分散

8研磨操作研磨崗位制漆車間頻繁進(jìn)行

到標(biāo)準(zhǔn)細(xì)度后打入調(diào)漆罐

將調(diào)漆罐中細(xì)度合格的漆漿加入合適

9調(diào)漆操作調(diào)漆崗位制漆車問頻繁進(jìn)行

的色漿、助劑、溶劑后調(diào)制成訕漆

10灌裝入庫操作將油漆灘裝后運輸?shù)匠善穾熘薪獠鑽徫恢破彳囬g頻繁進(jìn)行

11原材料檢驗原材料進(jìn)廠檢驗原材料檢驗崗位質(zhì)檢科頻繁進(jìn)行

12巡檢檢驗產(chǎn)品過程檢驗巡檢崗位質(zhì)檢科頻繁進(jìn)行

13成品檢驗產(chǎn)品出廠檢驗出廠檢驗崗位質(zhì)檢科頻繁進(jìn)行

14產(chǎn)品入庫成品油漆的入庫保管崗位銷售科頻繁進(jìn)行

15產(chǎn)品裝車成品油漆的裝車裝卸崗位銷售科頻繁進(jìn)行

16計重各類原料運輸車的計量地磅崗位采購科頻繁進(jìn)行

17槽罐車卸車液體原材料卸入到儲罐中裝卸崗位采購科頻繁進(jìn)行

18粉料卸車粉料原料卸入到倉庫中裝卸崗位采購科頻繁進(jìn)行

檢查滅火器材；檢查警示標(biāo)志是否清

19配電室日常巡檢電工崗位設(shè)動科定期進(jìn)行

晰：檢查絕緣器材等作業(yè)活動

落實安全措施；安裝檢修短路線：登

20配電室清掃作業(yè)電工崗位設(shè)動科定期進(jìn)行

高作業(yè)：清理現(xiàn)場等作業(yè)活動

特定時間

21受限空間作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)受限空間作業(yè)通用崗位相關(guān)單位

進(jìn)行

特定時間

22動火作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)動火作業(yè)通用崗位相關(guān)單位

進(jìn)行

特定時間

23高處作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)高處作業(yè)通用崗位相關(guān)單位

進(jìn)行

特定時間

24吊裝作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)吊裝作業(yè)通用崗位相關(guān)單位

進(jìn)行

特定時間

25臨時用電作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)臨時用電作業(yè)通用崗位相關(guān)單位

進(jìn)行

特定時間

26盲板抽堵作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)盲板抽堵作業(yè)通用崗位相關(guān)單位

達(dá)行

特定時間

27動土作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)動土作業(yè)通用崗位相關(guān)單位

在行

特定時間

28斷路作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)斷路作業(yè)通用崗位相關(guān)單位

遂行

特定時間

29檢維修作業(yè)公司區(qū)域內(nèi)檢維修作業(yè)通用崗位相關(guān)單位

進(jìn)行

注：活動頻率：頻繁詡“亍、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

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表B.3設(shè)備設(shè)施清單

（記錄受控號）單位：****公司No：1

序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注

1中間儲罐儲罐及容器類位號/過濾崗位樹脂車間