網(wǎng)絡(luò)安全檢查情況統(tǒng)計(jì)表

一、單位基本信息

單位全稱

統(tǒng)一社會(huì)信用

代碼

上級(jí)主管單位

①區(qū)市：

□XX區(qū)，E1XX區(qū)，（ZIXX區(qū)，［JXX區(qū)，E1XX區(qū)，

單位地址口XX區(qū)，E1XX區(qū)，DXX市，EJXX市，DXX市，

口XX區(qū)，DXX保稅港區(qū)，

②地址：_________________________________

口區(qū)市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，□市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，口

單位類別駐青黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，口企業(yè)，口其他

二、網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制落實(shí)情況

①黨委（黨組）網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任：口已明確；□未明確

②網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)組織：

□已成立，□責(zé)任已明確，□責(zé)任未明確；

口未成立

③網(wǎng)絡(luò)安全第一責(zé)任人：

□已明確，姓名：_______,職務(wù)：____________________;

網(wǎng)絡(luò)安全工作□未明確

的組織領(lǐng)導(dǎo)④網(wǎng)絡(luò)安全分管領(lǐng)導(dǎo)：

□已明確，姓名：_______,職務(wù)：____________________;

口未明確

⑤領(lǐng)導(dǎo)組織是否召開會(huì)議：

□是，次數(shù)：______________;口否

⑥第一責(zé)任人或者分管領(lǐng)導(dǎo)批示：口有，次數(shù)：______;口無

①機(jī)構(gòu)：

□已明確，名稱：______________________;□未明確

②責(zé)任：口已明確；口未明確

③負(fù)責(zé)人：

網(wǎng)絡(luò)安全管理

姓名_________,職務(wù)________，辦公電話：____________

機(jī)構(gòu)

④聯(lián)系人：

姓名_________，職務(wù)___________________________,

辦公電話：______________，傳真：_____________,

移動(dòng)電話：______________,郵箱：_____________

①工作責(zé)任制：□已建立，名稱：___________________;

口未建立

②工作規(guī)劃或計(jì)劃：口已建立，名稱：_______________;

網(wǎng)絡(luò)安全工作

口未建立

責(zé)任制與相關(guān)

③通報(bào)制度：口已建立，名稱：_____________________;

工作制度

口未建立

④工作情況報(bào)告：口已建立，名稱：_________________;

□未建立

年度網(wǎng)絡(luò)安全上傳wordo

檢查自查報(bào)告

三、網(wǎng)絡(luò)安全日常管理情況

①本單位網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員：

網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)

總數(shù)________,其中有網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)貨質(zhì)的人數(shù)_______

人員

②網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員缺口：總數(shù)_________

①崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度：□已建立口未建立

②重點(diǎn)崗位人員安全保密協(xié)議：口全部簽訂，口部分簽訂，口

均未簽訂

③人員離崗離職安全管理規(guī)定：口已制定，□未制定

④離崗離職人員管理措施（可多選）：

網(wǎng)絡(luò)安全人員□終止系統(tǒng)訪問權(quán)限，口收到軟硬件設(shè)備，

管理口收到身份證件和門禁卡，口簽署承諾書

⑤外部人員訪問機(jī)房等重要區(qū)域?qū)徟贫龋骸跻呀?，口未?/p>

立

⑥上年度本單位違規(guī)造成的網(wǎng)絡(luò)安全事件處置

口發(fā)生過，總次數(shù)________，已處置次數(shù)___________;

口未發(fā)生過

①資產(chǎn)管理制度：口已建立口未建立

②資產(chǎn)管理方式：

□統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一發(fā)放，口各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別管理，口其他

信息資產(chǎn)管理

③設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管理：

口已建立管理制度，且記錄完整

口已建立管理制度，但記錄不完整

□未建立管理制度

①上年度信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入：

□有，總金額—萬元，其中網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)投入金額—萬元；

□無

②本年度信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

經(jīng)費(fèi)保障□有，總金額一萬元，其中網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)投入金額_萬元；

□無

③本年度網(wǎng)絡(luò)安全檢查經(jīng)費(fèi)：

口已落實(shí)，金額一萬元；

口無

四、單位信息系統(tǒng)概況

①信息系統(tǒng)數(shù)量：總數(shù)_____個(gè)

其中，網(wǎng)站類系統(tǒng)數(shù)量_____個(gè)，平臺(tái)類系統(tǒng)數(shù)量_____個(gè)，

生產(chǎn)業(yè)務(wù)類系統(tǒng)數(shù)量_______個(gè)

②信息系統(tǒng)連網(wǎng)情況：

信息系統(tǒng)建設(shè)可以通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量____個(gè)

不能通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量____個(gè)

面向社會(huì)公眾提供服務(wù)的系統(tǒng)數(shù)量____個(gè)

③移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：

APP數(shù)量_______個(gè)

①數(shù)據(jù)內(nèi)容：

口個(gè)人信息，口商業(yè)數(shù)據(jù)

存儲(chǔ)數(shù)據(jù)口地理、資源等國家基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，口其他

②數(shù)據(jù)條數(shù)：__________________條

③數(shù)據(jù)總量：__________________GB

互聯(lián)網(wǎng)接入口：總數(shù)________個(gè)

其中：口聯(lián)通，接入口數(shù)量一個(gè)，帶寬_____Gbps

互聯(lián)網(wǎng)接入口移動(dòng)，接入口數(shù)量____個(gè)，帶寬_____Gbps

口電信，接入口數(shù)量____個(gè)，帶寬_____Gbps

口其他，接入口數(shù)量一個(gè)，帶寬_____Gbps

①備案：

網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)第一級(jí)___個(gè)，第二級(jí)____個(gè)，第三級(jí)：______個(gè)，

保護(hù)第四級(jí)___個(gè)；未定級(jí)____個(gè)

②測評(píng)：上年度已測評(píng)_____個(gè)，測評(píng)通過率_____

五、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)情況

①物理訪問控制措施：

□已建立；口未建立

②物理防護(hù)措施（可多選）：

機(jī)房物理環(huán)境

口防盜竊和防破壞，口防雷擊，

安全情況

□防火，口防水，口防潮，

□防靜電，口溫濕度控制

□電力供應(yīng)，口電磁防護(hù)，□其他

①網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備部署（可多選）：

□防火墻，口入侵檢測設(shè)備，

口安全審計(jì)設(shè)備，口防病毒網(wǎng)關(guān)，

□抗拒絕服務(wù)攻擊設(shè)備，口其它

網(wǎng)絡(luò)邊界安全

②安全防護(hù)設(shè)備策略：

防護(hù)

口使用默認(rèn)配置，口根據(jù)需要配置

③網(wǎng)絡(luò)訪問日志：

□留存日志，□未留存日志

①無線路由器配置：口本單位已使用，數(shù)量一個(gè)；口未使用

無線網(wǎng)絡(luò)安全

②無線路由器用途：訪問互聯(lián)網(wǎng)一個(gè)，訪問業(yè)務(wù)/辦公網(wǎng)絡(luò)一個(gè)

防護(hù)

③安全防護(hù)策略（可多選）：

口采取身份鑒別措施，口采取地址過濾措施，口未設(shè)置

④無線路由器使用默認(rèn)管理地址情況：□存在；口不存在

⑤無線路由器使用默認(rèn)管理口令情況：□存在；口不存在

①網(wǎng)頁防篡改措施：

□采用，措施______________________;

口未采用

②漏洞掃描：

門戶網(wǎng)站安全

□定期掃描，周期—;□不定期；□未進(jìn)行

防護(hù)

③信息發(fā)布管理：

□已建立審核制度、且審核記錄完整，

口已建立審核制度、但審核記錄不完整，

口未建立審核制度

①建設(shè)方式：

口自行建設(shè)，口由上級(jí)單位統(tǒng)一管理，

口使用第三方服務(wù)，郵件服務(wù)提供商______________

②帳戶數(shù)：數(shù)量_____個(gè)

③注冊管理：□須經(jīng)審批登記，口任意注冊

④注銷管理：

口人員離職后及時(shí)注銷，口無管理措施

電子郵件系統(tǒng)⑤口令管理：

安全防護(hù)口使用技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度，

最低位數(shù)要求：__________

復(fù)雜度要求：口數(shù)字，口字母，□特殊字符

更換頻次要求：口強(qiáng)制定期更換，更換頻次_______

□無強(qiáng)制更換要求

口沒有采取技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度

⑥安仝防護(hù)（可多選）：

口采取數(shù)字證書，口采取反垃圾郵件措施，口其他_______

①安全管理方式：

口集中統(tǒng)一管理（可多選）

口規(guī)范軟硬件安裝，口統(tǒng)一補(bǔ)丁升級(jí)，

□統(tǒng)一病毒防護(hù)，□統(tǒng)一安全審計(jì)，

口對移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入實(shí)施控制，

□統(tǒng)一身份管理

終端計(jì)算機(jī)安

口分散管理

全防護(hù)

②接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施：

口有控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī)IP和MAC地址等）

口無控制措施

③接入辦公系統(tǒng)安全控制措施：

口有控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī)1P和MAC地虻等）

口無控制措施

①管理方式：

移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)口集中管理，統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報(bào)廢、銷毀

安全防護(hù)□未采取集中管理方式

②信息保護(hù)：

口已配備信息消除和銷毀設(shè)備

口未配備信息消除和銷毀設(shè)備

①存儲(chǔ)安全防護(hù)：

重要數(shù)據(jù)安全口加密存儲(chǔ)，口分區(qū)分域存儲(chǔ)，口無防護(hù)措施

防護(hù)②傳輸安全防護(hù)：

口加密傳輸，口數(shù)據(jù)校驗(yàn)，□無防護(hù)措施

①漏洞檢測周期：

□每月，□每季度，□每年；

口不進(jìn)行漏洞檢測

重要漏洞修復(fù)②上年度漏洞數(shù)量：

情況自行發(fā)現(xiàn)漏洞數(shù)量一個(gè)，收到通報(bào)漏洞數(shù)量—一個(gè)

③漏洞處置：

已處置漏洞數(shù)量___________個(gè)

重大漏洞處置率___________,處置平均時(shí)長—

①信息技術(shù)外包服務(wù)安全管理制度：

□已建立；口未建立

②信息技術(shù)外包服務(wù)合同、安全與保密協(xié)議：

口全部簽訂，口部分簽訂，口均未簽訂

外包服務(wù)管理

③現(xiàn)場服務(wù)記錄：

口有詳細(xì)服務(wù)記錄，□僅有現(xiàn)場進(jìn)出記錄，口無記錄

④外包開發(fā)的系統(tǒng)、軟件上線應(yīng)用前安全測評(píng)情況：

口均經(jīng)測評(píng)，口部分經(jīng)測評(píng)，口均未測評(píng)

七、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況

①上年度：口已制定實(shí)施；口未制定

教育培訓(xùn)計(jì)劃

②本年度：□已制定，計(jì)劃或已培訓(xùn)次數(shù)____次；口未制定

①上年度形勢和警示教育次數(shù)：_____________次

教育培訓(xùn)內(nèi)容

②上年度專業(yè)技能培訓(xùn)場次：____________場次

①上年度形勢和警示教育人數(shù)：_______人次，占本單位總?cè)藬?shù)

的比例_____%

教育培訓(xùn)人數(shù)

②上年度參加專業(yè)技能培訓(xùn)人數(shù)：_______人次，占本單位網(wǎng)絡(luò)

安全專業(yè)人員的比例____%

八、技術(shù)檢測及網(wǎng)絡(luò)安全事件情況

①滲透測試登記：

□已建立；口未建立

滲透測試②滲透測試：

本部門進(jìn)行過滲透測試的信息系統(tǒng)數(shù)量______，其中可以成

功控制的信息系統(tǒng)數(shù)________

①服務(wù)器惡意代碼1及安全漏洞檢測登記：

□已建立；口未建立

服務(wù)器技術(shù)檢②服務(wù)器惡意代碼檢測：

測進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測的服務(wù)器臺(tái)數(shù)：_—，其中

存在惡意代碼的服務(wù)器臺(tái)數(shù)______

③服務(wù)器安全漏洞檢測：

進(jìn)行漏洞掃描的服務(wù)器臺(tái)數(shù)______;

存在漏洞的服務(wù)器臺(tái)數(shù)____,其中存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞2的服務(wù)

器臺(tái)數(shù)_____

①終端計(jì)算機(jī)惡意代碼及安全漏洞檢測登記：

□已建立；口未建立

②終端計(jì)算機(jī)意代碼檢測：

進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)_____,其

終端計(jì)算機(jī)技

中存在惡意代碼的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)_____

術(shù)檢測

③終端計(jì)算機(jī)安全漏洞檢測：

進(jìn)行漏洞掃描的終端計(jì)算機(jī)數(shù)_____；

存在漏洞的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)____，其中存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞的終

端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)_______

①網(wǎng)絡(luò)安全事件記錄：□已建立；口未建立

②網(wǎng)絡(luò)安全事件：次數(shù)：_________

其中，服務(wù)中斷次數(shù)__________,網(wǎng)頁被篡改次數(shù)_______,

網(wǎng)絡(luò)安全事件

信息泄露次數(shù)

情況

③網(wǎng)絡(luò)攻擊監(jiān)測：本單位監(jiān)測到的網(wǎng)絡(luò)攻擊次數(shù)：_______

其中，遭受DDOS攻擊次數(shù)_______,

系統(tǒng)被嵌入惡意代碼次數(shù)_________

九、信息系統(tǒng)基本情況表

①系統(tǒng)名稱：_________________

②系統(tǒng)類型：2基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)；2.常見信息系統(tǒng)：互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)弟/互

聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)/內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)站/業(yè)務(wù)系統(tǒng)/移動(dòng)應(yīng)用APP；3.云平臺(tái)/

系統(tǒng)：政務(wù)云/公有云/私有云等；4.大數(shù)據(jù)平臺(tái)/系統(tǒng)；5.工控

系統(tǒng)；6.物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；7.其他

③域名；______________________

?IP地址：______________________運(yùn)營商：

網(wǎng)站

⑤ICP備案號(hào)：_________________________

⑥公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：_____________________________

⑦域名注冊機(jī)構(gòu)：_________________________

⑧域名解析機(jī)構(gòu)：__________________________

⑨CDN提供商：_____________________________

⑩CDNip地址范圍：____________________________

?域名托管機(jī)構(gòu)：____________________________

未備案

已備案

等保測評(píng)情況備案編號(hào)：系統(tǒng)定級(jí)：

上一次測評(píng)時(shí)間：

上一次測評(píng)得分：

①機(jī)構(gòu)名稱：_______________________________

②負(fù)責(zé)人：姓名_______,職務(wù)______,辦公電話：_________

運(yùn)營機(jī)構(gòu)③聯(lián)系人：姓名_______,職務(wù)______,

辦公電話：___________,傳真：______________,

移動(dòng)電話：___________,郵箱：______________

①數(shù)據(jù)中心與災(zāi)備中心設(shè)置：

口有獨(dú)立機(jī)房，數(shù)據(jù)中心一個(gè)，災(zāi)備中心一個(gè)；

托管機(jī)房名稱_______;

數(shù)據(jù)中心與災(zāi)

云平臺(tái)名稱__________

備中心

②在本市地域外設(shè)有數(shù)據(jù)中心與災(zāi)備中心：

口虎內(nèi)，所在省市______________________*

口度外，所在國家及城市_______________

①數(shù)量：

總臺(tái)數(shù)__________,其中國產(chǎn)3臺(tái)數(shù)—

服務(wù)器②品牌名稱：

品牌A________,品牌B________,口口牌C________,

品牌D________,品牌E________

①數(shù)量：總臺(tái)數(shù)__________,其中國產(chǎn)臺(tái)數(shù)_

②品牌名稱：

存儲(chǔ)設(shè)備

品牌A________,品牌B________,品牌C________,

品牌D________,品牌E________

①數(shù)量：總臺(tái)數(shù)__________,其中國產(chǎn)臺(tái)數(shù)_

②品睥名稱：

路由器

品牌A________,品牌B________,品牌C_______

品牌D________,品牌E________

①數(shù)量：

總臺(tái)數(shù)__________,其中國產(chǎn)臺(tái)數(shù)____

交換機(jī)②品牌名稱：

□

品牌A________,品牌B________,口口牌C__________9

品睥D________,品牌E________

①數(shù)量：

總臺(tái)數(shù)__________，其中國產(chǎn)臺(tái)數(shù)____

終端計(jì)算機(jī)

②品牌名稱：

（含筆記本）

□

品牌A________,品牌B________,口口牌C_________9

品牌D________,品牌E________

①設(shè)備名稱：_______

②數(shù)量：

總臺(tái)數(shù)__________,其中國產(chǎn)臺(tái)數(shù)_____

其他硬件設(shè)備

③品牌名稱：

口

品牌A______,品牌B________,口口牌C________,

品牌D________,品牌E________

①服務(wù)器操作系統(tǒng)：

*

數(shù)量：總臺(tái)數(shù)_____，其中國產(chǎn)臺(tái)數(shù)_________,

品牌名稱：品牌A__,品牌B__,品牌C—,品牌D_

操作系統(tǒng)②終端計(jì)算機(jī)操作系一瓦

數(shù)量：總臺(tái)數(shù)_____,其中國產(chǎn)臺(tái)數(shù)_______,*

使用Windows操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)_____

使用其他操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)_________

①數(shù)量：

數(shù)據(jù)庫

總臺(tái)數(shù)__________，其中國產(chǎn)臺(tái)數(shù)____

②品牌名稱：

品牌A__________,品牌B__________,品牌C__________,

品牌D__________,品牌E__________

公文處理軟件安裝國產(chǎn)公文處理軟件的終端匕算機(jī)臺(tái)數(shù)：__________________

（終端計(jì)算機(jī)安裝）安裝國外公文處理軟件的終端上算機(jī)臺(tái)數(shù)：__________________

①防火墻：

數(shù)量____________,其中國產(chǎn)數(shù)____________

品牌A________,品牌B________,品牌C________

②入侵檢測設(shè)備：

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品

總數(shù)____________，其中國產(chǎn)設(shè)備數(shù)___________

品牌A________,品牌B________,品牌C_______

③安全審計(jì)設(shè)備：

品牌A________,品牌B_______,品牌C_______

密碼功能用途口身份認(rèn)證，□訪問控制，口電子簽名，口安全審計(jì)，口傳輸

（可多選）保護(hù)，口存儲(chǔ)保護(hù)，口密鑰管理，口其他

①設(shè)備數(shù)量：_________臺(tái)套，其中國外密碼設(shè)備_________臺(tái)套

②設(shè)備供應(yīng)商名稱：____________________

③設(shè)備類型：

密碼設(shè)備

密碼機(jī)數(shù)：____________,密碼系統(tǒng)數(shù)：____________,

智能IC卡數(shù)：_______,智能密碼鑰匙數(shù)