卷煙廠物資借用管理規(guī)定適用范圍本規(guī)定適用于卷煙廠全體員工及經(jīng)批準的客戶，旨在規(guī)范物資借用行為，保障生產(chǎn)運營秩序，提高資源利用效率，并確保物資安全。---第一章總則物資借用是指員工或客戶因工作需要或業(yè)務(wù)往來，臨時性領(lǐng)用卷煙廠生產(chǎn)輔料、辦公設(shè)備、勞保用品等非固定資產(chǎn)的行為。所有物資借用均須遵循本規(guī)定，嚴禁以借用名義侵占、挪用或損毀公物。卷煙廠堅持“規(guī)范管理、服務(wù)生產(chǎn)、安全高效”的原則，通過扁平化管理模式，簡化審批流程，同時強化績效考核，確保物資借用與實際需求相匹配。本規(guī)定兼顧經(jīng)濟效益與社會效益，既保障企業(yè)資產(chǎn)安全，又體現(xiàn)對員工的人文關(guān)懷。---第二章人事管理1.借用主體資格-員工借用須持本人工作證，并經(jīng)部門主管簽字確認；特殊崗位人員（如化驗員、維修工）需提供專項申請。-客戶借用須憑有效資質(zhì)證明（如營業(yè)執(zhí)照、采購合同），經(jīng)銷售部門審核后報主管領(lǐng)導批準。2.審批權(quán)限-單次借用金額低于1000元的，由部門主管審批；1000元至5000元的，由分管副總審批；超過5000元的，需報廠長辦公會決議。-扁平化管理要求：部門內(nèi)部借用可由團隊負責人直接備案，但須定期匯總至行政部備案。3.績效考核-員工年度借用記錄納入個人績效評估，多次超期未還或損壞物資者，將扣減績效分或按價賠償。-客戶借用行為記入信用檔案，違規(guī)者將限制后續(xù)合作。---第三章事權(quán)管理1.借用流程-員工借用：填寫《物資借用申請單》→部門主管簽字→行政部核對庫存→倉庫發(fā)放并登記臺賬→使用完畢后三日內(nèi)歸還。-客戶借用：銷售部提交《客戶物資借用申請》→行政部與財務(wù)部聯(lián)合審批→倉庫按需發(fā)放并全程錄像。2.借用范圍-生產(chǎn)類：卷煙包裝膜、濾嘴棒、印刷模板等，需提供生產(chǎn)計劃或項目說明。-辦公類：電腦、打印機、文件柜等，僅限短期試用或會議使用。-勞保類：防護服、手套、滅火器等，須符合安全生產(chǎn)標準。3.特殊情況處理-因自然災害或緊急生產(chǎn)任務(wù)導致的超期借用，須書面說明并補辦手續(xù)。-客戶借用物資需用于卷煙生產(chǎn)或質(zhì)量檢測，行政部定期走訪核實使用情況。---第四章財務(wù)管理1.成本核算-借用物資需計入部門成本，財務(wù)部按季度通報借用總額，超標部門將削減下季度預算。-客戶借用單價物資（如包裝箱）需支付押金，歸還后全額退還。2.資產(chǎn)盤點-每季度末行政部聯(lián)合財務(wù)部抽查物資使用情況，對賬不符的追責至責任部門。-扁平化管理要求：各班組設(shè)立物資管理員，每日記錄借用明細，減少行政部工作量。---第五章物權(quán)管理1.物資分類-A類物資（高價值）：需雙人核對，使用前拍照存檔，不得外借。-B類物資（常規(guī)類）：按需發(fā)放，但需標注使用期限。-C類物資（易耗品）：實行循環(huán)補充制，倉庫動態(tài)調(diào)整庫存。2.損壞賠償-自然損耗按折舊率賠償，人為損壞按原價雙倍罰款。-員工賠償金額納入個人賬戶，次年績效獎金抵扣。---第六章信息管理1.電子臺賬-行政部建立物資借用數(shù)據(jù)庫，員工可通過OA系統(tǒng)查詢個人記錄，客戶借用信息同步至CRM系統(tǒng)。-數(shù)據(jù)分析：每月生成《物資使用報告》，為采購決策提供依據(jù)。2.保密要求-涉及生產(chǎn)秘方的設(shè)備（如調(diào)香儀）借用需經(jīng)廠長授權(quán)，全程監(jiān)控。---第七章安全管理1.高風險物資管控-易燃易爆品（如酒精、丙酮）借用須簽訂安全協(xié)議，使用場所需符合消防標準。-勞保用品（如防毒面具）需定期校驗，過期物資強制報廢。2.應急處理-借用物資丟失，借用方需在24小時內(nèi)上報，行政部協(xié)助追查。---第八章企業(yè)文化1.責任意識-定期開展“愛護公物”主題培訓，將物資借用納入新員工入職考核。-樹立典型：每月評選“物資管理標兵”，給予物質(zhì)獎勵。2.社會責任-客戶借用物資需用于環(huán)?；蚬骓椖空?，可減免押金。---第九章附