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車間備發(fā)貨安全管理補充規(guī)定

為進一步加強公司物資安全管理，強化、完善內(nèi)外部交接流程，確保

交接過程受控，物資在廠區(qū)內(nèi)流通安全，現(xiàn)特對各相關(guān)車間、部門在備發(fā)

貨和物資交接流程進一步補充規(guī)范要求完善如下：

一、肉制品業(yè)備發(fā)貨管理規(guī)范：

（一）、肉制品備發(fā)貨周轉(zhuǎn)要求：

1、凍品原料：搬運工只負責在庫內(nèi)備貨，不負責出庫周轉(zhuǎn)，生產(chǎn)車間

原料計劃員跟據(jù)生產(chǎn)需要計劃原料一倉儲部依據(jù)計劃組織搬運工一A備貨

工廠叉車司機負責轉(zhuǎn)運（存放在公司要求的專用區(qū)域）一車間原料接收員

負責現(xiàn)場接收入庫；

2、鮮品原料：肉制品生產(chǎn)部根據(jù)計劃需求下達鮮品原料計劃一車間

專職原料接收員根據(jù)車間庫存及當班計劃需求到冷藏接收一A冷藏車間過

磅后打印移庫單一車間原料接收員核實后簽票一公司叉車司機或車間接

收員負責轉(zhuǎn)運；

3、輔料：生產(chǎn)車間專職輔料庫管根據(jù)生產(chǎn)計劃，結(jié)合車間需求計劃，

倉儲部相關(guān)庫房，根據(jù)車間需求組織搬運工在庫房內(nèi)備輔料，由叉車司機

轉(zhuǎn)運至公司要求的專用區(qū)域一》各車間專職輔料庫管核實數(shù)量后進行簽票

接收；

4、原輔包備貨周轉(zhuǎn)的責任人：凍品原料由公司叉車司機負責；鮮品原

料由各車間專職原料接收人員負責；輔料由叉車司機負責;

（二）、肉制品各車間生產(chǎn)用物資存放區(qū)域規(guī)范要求:

1、肉制品各車間、部門物資存放區(qū)域原則：各車間、部門原料庫、輔

料庫；

2、考慮生產(chǎn)實際周轉(zhuǎn)流程后輔助存放區(qū)域：

A、肉制品一車間：原輔包暫放區(qū)域為一期發(fā)貨月臺1#發(fā)貨口處（生產(chǎn)

部用黃線劃定專用區(qū)域并加以標示）；

B、肉制品二車間：存放在南北西穿堂鐵門以內(nèi)；

C、肉制品三車間、高溫車間：存放在車間東西穿堂鐵門以內(nèi)；

3、凡需備貨物資未按照以上要求區(qū)域存放的：凍品原料、輔料處罰當

班叉車司機20元/次；鮮品原料處罰車間專職鮮品原料接收員20元/次；

4、凡備貨物資存放在公司三期發(fā)貨廣場、一、二期發(fā)貨廣場的按照以

上原則加倍處理；同時由于雨淋、車毀等造成物資無法使用的損失由以上

相關(guān)崗位人員照價賠償；

（三）、肉制品原輔包交接流程簽票要求：

1、倉儲部與生產(chǎn)車間物資交接（原輔料）：庫房庫管員開具產(chǎn)品轉(zhuǎn)運

單，叉車司機簽字確認，叉車司機將物資轉(zhuǎn)運到車間指定位置后，車間接

收計數(shù)人員核對無誤后簽字確認，叉車司機回票到庫管員處。

2、冷藏車間與生產(chǎn)車間物資交接（鮮凍品原料），冷藏車間與肉制品

各車間原料接收人員在冷藏磅房進行交接，打發(fā)運清單由肉制品車間原料

領(lǐng)用人員簽字確認，肉制品原料領(lǐng)用人員與叉車司機進行交接，并開具產(chǎn)

品轉(zhuǎn)運單，叉車司機簽字確認，叉車司機將物資轉(zhuǎn)運到車間指定位置后，

車間接收計數(shù)人員核對無誤后簽字確認。

3、每班肉制品原料接收完后，到冷藏車間原料領(lǐng)用人員要與車間內(nèi)部

接收計數(shù)人員進行接收數(shù)據(jù)核對，確保物資安全。

（四）、肉制品成品發(fā)貨補充要求：

1、成品發(fā)貨轉(zhuǎn)運時執(zhí)行“上鎖”制度：即每次發(fā)完貨后針對轉(zhuǎn)運車輛

實行“上鎖”制度，避免產(chǎn)品安全隱患；

2、“上鎖”制度操作分類：

A、出門專用鎖：僅限于現(xiàn)有肉制品成品發(fā)貨出門證開票點（一期成品

庫、高溫成品庫）專用;

B、內(nèi)部不同庫房多點裝貨專用鎖：僅限于現(xiàn)有肉制品成品發(fā)貨點內(nèi)部

周轉(zhuǎn)監(jiān)管使用，不作為出門專用；

3、“上鎖”制度操作崗位：肉制品生產(chǎn)部監(jiān)裝;

4、“上鎖”制度操作方法及要求：

1）、操作方法：

A、一車間、高溫車間單點發(fā)貨（指不需要多庫房配貨）車輛：產(chǎn)品發(fā)

完貨后由生產(chǎn)部監(jiān)裝負責對所裝車輛上皿Z克蹈，開具押運單后放行，

違者對責任人處罰20元/次，司機出廠時由公司保衛(wèi)部履行檢查后去鎖；

B、不同庫房多點裝貨車輛：各庫房再發(fā)貨過程中，當本庫房調(diào)撥單產(chǎn)

品發(fā)運完畢后由生產(chǎn)部監(jiān)裝負責對所裝車輛上或熨至里線，司機到第一發(fā)

貨點時，生產(chǎn)部監(jiān)裝在車輛發(fā)貨排序到位后打開的后專用物,發(fā)貨完畢后

仍執(zhí)行“上鎖”制度,違者對責任人處罰20元/次；

C、實行多點發(fā)貨的車輛“上鎖”制度的其他事項：

1）、若多點、發(fā)貨的車輛最終發(fā)貨點、為一期成品庫或高溫成品庫,產(chǎn)品

發(fā)貨完畢后，生產(chǎn)部監(jiān)裝負責對所裝車輛上出所專用物,開具押運單后放

行，違者對責任人處罰20元/次，司機出廠時由公司保衛(wèi)部履行檢查后去

鎖;

2）、若多點、發(fā)貨的車輛最終發(fā)貨點、非一期成品庫或高溫成品庫,產(chǎn)品

發(fā)貨完畢后，生產(chǎn)部監(jiān)裝負責對所裝車輛上的部專用物,開具押運單后要

求司機到一期成品庫或高溫成品庫升具出口證,同^一期成品庫或高溫成

名庫監(jiān)裝核實各相關(guān)庫房提供的押運單后將車輛上的內(nèi)部專府緲更換為出

門專用鎖,違者對責任人處罰20元/次，司機出廠時由公司保衛(wèi)部履行檢

查后去鎖；

D、敞篷車上鎖發(fā)運要求：除執(zhí)行以上.“上鎖”操作制度外,要求多點

發(fā)貨的車輛上鎖后由生產(chǎn)部監(jiān)裝負責監(jiān)督、跟隨該車輛到下一發(fā)貨點裝貨,

仍執(zhí)行以上相關(guān)操作，直至該車輛發(fā)運完畢；

5、鎖的配置和運作及存儲安全要求：

A、出門專用鎖：鎖具為黃色，大號；肉制品共需配置30把（一期成

品庫15把，高溫成品庫15把），鎖統(tǒng)一編號為1.2.3.4.5…；生產(chǎn)部監(jiān)裝

根據(jù)鎖的編號對車輛上鎖，車輛開完出門證到公司北門口，門衛(wèi)人員用相

應(yīng)的鑰匙打開與配對鎖具；

B、內(nèi)部不同庫房多點裝貨專用鎖：鎖具為黃色，中號：鎖統(tǒng)一編號為

a.b.c.d.e-；車輛攜帶傳遞過程中，生產(chǎn)部監(jiān)裝根據(jù)鎖的編號用相應(yīng)的鑰

匙打開；

C、鎖的存儲安全；鎖的存儲一律固定存放到生產(chǎn)部監(jiān)裝處，發(fā)貨過程

中不允許司機進入庫房，嚴禁外來人員隨意進入倉庫或開票室，違者對倉

儲部發(fā)貨員處罰20元/次;

二、屠宰業(yè)備發(fā)貨管理規(guī)范：

（一）、鎖具的編號：

鮮凍發(fā)貨共設(shè)置兩套帶有編號的鎖具及鑰匙（一套編號為a.b.c,d.e…

鎖具為灰色，大號，產(chǎn)品出廠用；一套編號為1.2.3.4.5i鎖具為灰色，中

號，內(nèi)部周轉(zhuǎn)用；），編號L2.3.4.5…的鎖配兩套鑰匙，編號為a.b.c.d.e…

的鎖配一套鑰匙，同一個編號鑰匙對應(yīng)同一個編號鎖。

（二）、鎖具的發(fā)放：

帶有編號a.b.c.d.e…的鎖，由銷售部監(jiān)裝統(tǒng)一管理，鑰匙由三期北門

衛(wèi)處統(tǒng)一管理，打開的鎖具由保衛(wèi)巡邏人員送至生鮮發(fā)貨磅房交至生鮮發(fā)

貨監(jiān)裝并做好交接記錄；帶有編號1.2.3.4.5…的鎖由生鮮發(fā)貨計數(shù)人員管

理，鑰匙由白條發(fā)貨計數(shù)員統(tǒng)一管理；

（三）、鮮凍產(chǎn)品的發(fā)貨：

1、鮮凍車輛從A發(fā)貨口到B發(fā)貨口裝車時：當車輛離開A口時，由對

應(yīng)的發(fā)貨員用編號為1.2.3.4.5…的鎖將車門上鎖，到達B口時由白條發(fā)貨

計數(shù)人員用編號為1.2.3.4.5…的鑰匙將鎖打開，裝完車后由白條發(fā)貨計數(shù)

人員用編號為1.2.3.4.5…的鎖將車門上鎖，辦完動檢及出門證后由銷售監(jiān)

裝將車門上的鎖換成帶有編號a.b.c.d.?！逆i，行至三期北門衛(wèi)處停車，

將出門證交給門衛(wèi)，門衛(wèi)檢查無誤后將鎖打開放行。

2、鮮凍車輛在一個發(fā)貨口直接裝完產(chǎn)品、辦理出門證，由銷售監(jiān)裝用

編號為2卜仁山一…的鎖將車門上鎖，行至三期北門衛(wèi)處停車，將出門證交

給門衛(wèi)，門衛(wèi)檢查無誤后將鎖打開放行。

3、不裝車發(fā)貨產(chǎn)品嚴禁備貨出庫。

三、廠區(qū)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核：

1、凡發(fā)現(xiàn)車輛在離開發(fā)貨月臺沒有上鎖，在廠區(qū)發(fā)現(xiàn)已裝貨但未履

行上鎖制度的車輛，針對最終發(fā)貨庫房責任人考核20元/次;

2、各庫房監(jiān)裝在車輛停放到位打開車門，首先要檢查車的狀態(tài)，停放

到裝車口的車輛要么是空車，要么車門上鎖，若有司機自帶物品，監(jiān)裝核

實準確方可裝車；若有已裝貨物但未上鎖，要落實責任人及時向部門主管

反映，對責任人處罰20元/次。

3、車輛裝貨完成后由監(jiān)裝負責落鎖，庫管員（發(fā)貨員）監(jiān)督，在發(fā)貨

單上同時注明裝車結(jié)束時間，司機拿到出門證后要及時離開廠區(qū)，不準長

時間在廠區(qū)滯留，保衛(wèi)部巡邏人員要加強檢查，可疑車輛要及時上報領(lǐng)導。

4、針對已收回的必7專歷鎖不壽衣自存放，兩行業(yè)每收集5個由保衛(wèi)

巡邏人員分別送到相關(guān)庫房，違者對保衛(wèi)人員處罰20元/次；

5、發(fā)貨車輛只允許走工廠三期北門，違者對保衛(wèi)人員處罰20元/次；

6、鎖具發(fā)放后相關(guān)人員妥善保管，凡發(fā)現(xiàn)私自更換鎖具、配置鑰匙者,

一次對相關(guān)責任人處罰100元。