機(jī)動(dòng)車檢測(cè)年度質(zhì)量考核表模板一、基本信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容:---------------:-------------------------------------**被考核單位名稱****單位地址****許可證編號(hào)****考核年度**年**考核時(shí)段**年月日至年月日**考核組織單位****考核組成員****考核日期**年月日二、考核內(nèi)容與評(píng)分（一）管理體系建設(shè)與運(yùn)行（總分：XX分）序號(hào)考核項(xiàng)目考核要點(diǎn)考核方式與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分考核得分備注:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-----:-------:-------1.1質(zhì)量管理體系文件1.是否建立并有效保持符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）。

2.文件是否受控，版本是否有效，更新是否及時(shí)。查閱文件。未建立體系文件，此項(xiàng)不得分。文件不完整或與現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不符，每發(fā)現(xiàn)一處扣X分。文件未受控或版本失效，每發(fā)現(xiàn)一處扣X分。X1.2質(zhì)量方針與目標(biāo)1.是否制定明確的質(zhì)量方針和可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。

2.質(zhì)量目標(biāo)是否分解并落實(shí)，是否定期考核。查閱文件和記錄。無(wú)質(zhì)量方針或目標(biāo)，扣X分。目標(biāo)不可測(cè)量或未分解落實(shí)，扣X分。未定期考核目標(biāo)完成情況，扣X分。X1.3人員管理1.管理人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、檢測(cè)員等人員資質(zhì)是否符合要求，數(shù)量是否滿足工作需要。

2.是否建立人員培訓(xùn)、考核、持證上崗制度并有效執(zhí)行。

3.人員技術(shù)檔案是否齊全。查閱人員檔案、資質(zhì)證書、培訓(xùn)記錄。關(guān)鍵崗位人員資質(zhì)不符或數(shù)量不足，每人次扣X分。未建立培訓(xùn)考核制度或執(zhí)行不到位，扣X分。人員技術(shù)檔案不齊全，每人次扣X分。X1.4設(shè)備與儀器管理1.檢測(cè)設(shè)備是否滿足所開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目的要求，是否在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并粘貼合格標(biāo)識(shí)。

2.是否建立設(shè)備檔案，內(nèi)容是否完整。

3.是否按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、期間核查和功能檢查，并記錄。查閱設(shè)備臺(tái)賬、檢定/校準(zhǔn)證書、設(shè)備檔案、維護(hù)保養(yǎng)記錄。發(fā)現(xiàn)超期未檢或不合格設(shè)備仍在使用，每臺(tái)扣X分。設(shè)備檔案不完整，每臺(tái)扣X分。維護(hù)保養(yǎng)等記錄不全或不規(guī)范，每臺(tái)扣X分。X1.5檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與耗材1.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否在有效期內(nèi)，是否按規(guī)定儲(chǔ)存和使用。

2.耗材采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用是否規(guī)范，記錄是否完整。查閱標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書、臺(tái)賬、使用記錄；耗材采購(gòu)驗(yàn)收記錄。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超期或管理不當(dāng)，每項(xiàng)扣X分。耗材管理混亂或記錄不全，扣X分。X1.6檢測(cè)場(chǎng)所與環(huán)境控制1.檢測(cè)場(chǎng)所布局是否合理，滿足檢測(cè)工作需要，標(biāo)識(shí)是否清晰。

2.對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響的環(huán)境條件（如溫度、濕度、光照、通風(fēng)等）是否進(jìn)行監(jiān)控和記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱環(huán)境監(jiān)控記錄。場(chǎng)所布局不合理影響檢測(cè)工作，扣X分。環(huán)境條件不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求或未監(jiān)控記錄，每處扣X分。X（二）檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量控制（總分：XX分）序號(hào)考核項(xiàng)目考核要點(diǎn)考核方式與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分考核得分備注:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-----:-------:-------2.1業(yè)務(wù)受理與車輛登錄1.是否按規(guī)定審核送檢車輛資料，登錄信息是否準(zhǔn)確、完整。

2.是否對(duì)車輛唯一性進(jìn)行確認(rèn)。抽查業(yè)務(wù)受理記錄、車輛登錄信息。資料審核不嚴(yán)或信息登錄錯(cuò)誤，每發(fā)現(xiàn)一例扣X分。未進(jìn)行車輛唯一性確認(rèn)或確認(rèn)有誤，每例扣X分。X2.2檢測(cè)項(xiàng)目與方法1.是否嚴(yán)格按照規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行檢測(cè)。

2.檢測(cè)人員是否熟悉檢測(cè)方法和操作流程?，F(xiàn)場(chǎng)觀察，抽查檢測(cè)記錄，詢問(wèn)檢測(cè)人員。未按規(guī)定項(xiàng)目或方法檢測(cè)，每發(fā)現(xiàn)一例扣X分。檢測(cè)人員操作不規(guī)范或不熟悉方法，每人次扣X分。X2.3檢測(cè)操作規(guī)范性1.檢測(cè)人員操作是否規(guī)范，是否遵守安全操作規(guī)程。

2.檢測(cè)設(shè)備使用是否正確?，F(xiàn)場(chǎng)觀察，抽查安全記錄。操作不規(guī)范或違反安全規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一次扣X分。設(shè)備使用不當(dāng)，每次扣X分。X2.4原始記錄1.原始記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰，信息是否可追溯。

2.記錄是否及時(shí)填寫，有無(wú)隨意涂改，更改是否規(guī)范。

3.記錄是否有檢測(cè)人員和復(fù)核人員簽字。抽查原始記錄。記錄不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，每發(fā)現(xiàn)一處扣X分。記錄不及時(shí)或涂改不規(guī)范，每處扣X分。無(wú)簽字或簽字不全，每處扣X分。X2.5檢驗(yàn)報(bào)告1.檢驗(yàn)報(bào)告格式是否規(guī)范，信息是否完整，結(jié)論是否準(zhǔn)確、客觀。

2.報(bào)告數(shù)據(jù)與原始記錄是否一致。

3.報(bào)告審批、發(fā)放是否符合規(guī)定。抽查檢驗(yàn)報(bào)告及發(fā)放記錄，并與原始記錄比對(duì)。報(bào)告格式不規(guī)范、信息不完整，每份扣X分。結(jié)論錯(cuò)誤或數(shù)據(jù)與原始記錄不符，每份扣X分。審批發(fā)放手續(xù)不全，每份扣X分。X2.6檢測(cè)數(shù)據(jù)與結(jié)果判定1.檢測(cè)數(shù)據(jù)處理是否正確，結(jié)果判定是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

2.是否存在虛假檢測(cè)、出具虛假報(bào)告或篡改數(shù)據(jù)行為。抽查原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告，必要時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)算。數(shù)據(jù)處理錯(cuò)誤或結(jié)果判定不當(dāng)，每例扣X分。發(fā)現(xiàn)虛假檢測(cè)、報(bào)告或篡改數(shù)據(jù)，此項(xiàng)不得分，并按相關(guān)規(guī)定處理。X2.7內(nèi)部質(zhì)量控制1.是否按計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)（如人員比對(duì)、設(shè)備比對(duì)、方法比對(duì)、留樣再測(cè)等）。

2.對(duì)質(zhì)控結(jié)果是否進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并采取糾正措施。查閱內(nèi)部質(zhì)控計(jì)劃、記錄、分析報(bào)告。未開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)控活動(dòng)或無(wú)計(jì)劃，扣X分。質(zhì)控結(jié)果未分析評(píng)價(jià)或未采取糾正措施，每發(fā)現(xiàn)一次扣X分。X2.8外部質(zhì)量控制1.是否按要求參加上級(jí)部門或行業(yè)組織的能力驗(yàn)證/比對(duì)試驗(yàn)。

2.對(duì)能力驗(yàn)證/比對(duì)結(jié)果不滿意項(xiàng)是否進(jìn)行原因分析并采取糾正措施。查閱能力驗(yàn)證/比對(duì)結(jié)果通知書、整改報(bào)告。無(wú)故不參加能力驗(yàn)證/比對(duì)，扣X分。結(jié)果不滿意且未有效整改，扣X分。X（三）服務(wù)質(zhì)量與行風(fēng)建設(shè)（總分：XX分）序號(hào)考核項(xiàng)目考核要點(diǎn)考核方式與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分考核得分備注:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-----:-------:-------3.1服務(wù)規(guī)范與公開(kāi)1.是否公開(kāi)服務(wù)流程、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、投訴渠道、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等信息。

2.服務(wù)態(tài)度是否文明、熱情，有無(wú)“吃拿卡要”等行為?，F(xiàn)場(chǎng)檢查公開(kāi)情況，查閱投訴記錄，走訪或電話回訪客戶。未公開(kāi)應(yīng)公開(kāi)信息，每缺一項(xiàng)扣X分。發(fā)現(xiàn)服務(wù)態(tài)度惡劣或“吃拿卡要”行為，每例扣X分，情節(jié)嚴(yán)重此項(xiàng)不得分。X3.2收費(fèi)行為是否存在亂收費(fèi)、強(qiáng)制收費(fèi)或搭車收費(fèi)等違規(guī)行為。查閱收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示、財(cái)務(wù)票據(jù)，走訪客戶。發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費(fèi)行為，每例扣X分，情節(jié)嚴(yán)重此項(xiàng)不得分。X3.3廉潔自律檢測(cè)人員是否遵守廉潔從業(yè)規(guī)定，有無(wú)利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。查閱行風(fēng)建設(shè)相關(guān)制度，受理投訴舉報(bào)。發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為，每例扣X分，情節(jié)嚴(yán)重此項(xiàng)不得分。X（四）投訴與異議處理（總分：XX分）序號(hào)考核項(xiàng)目考核要點(diǎn)考核方式與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分考核得分備注:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-----:-------:-------4.1投訴處理機(jī)制1.是否建立投訴與異議處理制度和程序。

2.是否指定部門或人員負(fù)責(zé)受理和處理投訴與異議。查閱制度文件。未建立制度或程序，此項(xiàng)不得分。未指定負(fù)責(zé)部門或人員，扣X分。X4.2投訴與異議處理情況1.對(duì)客戶的投訴與異議是否及時(shí)受理、調(diào)查處理和反饋。

2.處理記錄是否完整。查閱投訴與異議處理記錄、客戶反饋意見(jiàn)。投訴未及時(shí)處理或未反饋，每例扣X分。處理記錄不完整，每例扣X分。X（五）安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理（總分：XX分）序號(hào)考核項(xiàng)目考核要點(diǎn)考核方式與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分考核得分備注:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-----:-------:-------5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制1.是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全管理制度。

2.是否落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。查閱安全管理制度文件、責(zé)任落實(shí)記錄。未建立制度或未落實(shí)責(zé)任，扣X分。X5.2安全設(shè)施與防護(hù)1.消防器材、安全警示標(biāo)識(shí)等是否齊全有效。

2.檢測(cè)人員是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱防護(hù)用品發(fā)放記錄。安全設(shè)施缺失或失效，每處扣X分。未按規(guī)定佩戴防護(hù)用品，每人次扣X分。X5.3安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練1.是否定期開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)和應(yīng)急演練。

2.員工是否具備必要的安全知識(shí)和應(yīng)急處置能力。查閱安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練計(jì)劃與記錄。未開(kāi)展培訓(xùn)或演練，扣X分。員工安全知識(shí)缺乏，每人次扣X分。X5.4安全事故處理1.是否發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

2.對(duì)發(fā)生的事故是否按規(guī)定上報(bào)并處理。查閱事故記錄、上報(bào)材料。發(fā)生一般及以上安全責(zé)任事故，此項(xiàng)不得分。瞞報(bào)、漏報(bào)事故，加重扣分。X三、考核結(jié)果評(píng)定考核項(xiàng)目總分實(shí)際得分得分率考核等級(jí)評(píng)定意見(jiàn)(優(yōu)秀/良好/合格/不合格):-----------:-------:-----:-------:------------------------------考核等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)參考：*優(yōu)秀：得分率≥90%，且無(wú)嚴(yán)重違規(guī)項(xiàng)。*良好：80%≤得分率<90%。*合格：70%≤得分率<80%。*不合格：得分率<70%，或存在嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為（如出具虛假報(bào)告、重大安全責(zé)任事故等）。四、存在問(wèn)題與整改要求序號(hào)主要存在問(wèn)題描述整改要求與建議計(jì)劃完成整改時(shí)間整改情況跟蹤(由被考核單位填寫):---:---------------------------------------------------:-------------------------------------------------:---------------:------------------------------123...五、考核意見(jiàn)與簽字考核組綜合意見(jiàn)：（對(duì)被考核單位年度質(zhì)量狀況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，指出優(yōu)點(diǎn)、不足及改進(jìn)方向。）---考核組成員簽字：姓名單位/職務(wù)簽字:-------:--------------:-----考核組織單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日---被考核單位意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字：（單位蓋章）日期：年月日六、使用說(shuō)明1.本考核表為通用模板，各地區(qū)或機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身實(shí)際情況（如地方相關(guān)法規(guī)要求、機(jī)構(gòu)規(guī)模、檢測(cè)車型特點(diǎn)等）進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整、細(xì)化或補(bǔ)充。2.“標(biāo)準(zhǔn)分”一欄中的分值可根據(jù)各考核項(xiàng)目的重要