釀酒廠(chǎng)大米采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)章第一章總則大米作為釀酒廠(chǎng)生產(chǎn)的核心原料，其質(zhì)量直接關(guān)系到酒體的風(fēng)味、口感及生產(chǎn)成本。為規(guī)范大米采購(gòu)驗(yàn)收流程，確保原料質(zhì)量穩(wěn)定，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。本制度適用于釀酒廠(chǎng)采購(gòu)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)儲(chǔ)部及各生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)人員，客戶(hù)在特定情況下亦可參照?qǐng)?zhí)行。第二章適用范圍本制度適用于釀酒廠(chǎng)大米采購(gòu)的全流程，包括供應(yīng)商選擇、訂單下達(dá)、到貨驗(yàn)收、取樣檢測(cè)、入庫(kù)管理、庫(kù)存周轉(zhuǎn)及不合格品處理等環(huán)節(jié)。全廠(chǎng)員工需嚴(yán)格遵守，確保大米質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部要求。第三章采購(gòu)管理3.1供應(yīng)商篩選采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)大米品種、產(chǎn)地、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及價(jià)格等因素，建立合格供應(yīng)商名錄。篩選標(biāo)準(zhǔn)如下：-供應(yīng)商須具備合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，持有《食品生產(chǎn)許可證》或《農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)許可證》；-近三年內(nèi)無(wú)重大食品安全事故記錄；-質(zhì)量管理體系完善，具備穩(wěn)定的供貨能力；-產(chǎn)地環(huán)境符合農(nóng)業(yè)部相關(guān)規(guī)定，無(wú)重金屬超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。3.2采購(gòu)流程-需求確認(rèn)：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出大米需求量及品種（如早秈米、晚秈米等），經(jīng)技術(shù)部審核后報(bào)采購(gòu)部；-比價(jià)與訂貨：采購(gòu)部從名錄中選取至少三家供應(yīng)商進(jìn)行樣品檢測(cè)及價(jià)格比對(duì)，擇優(yōu)下單；-合同簽訂：明確交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)一級(jí)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)）、違約責(zé)任等條款。第四章到貨驗(yàn)收4.1驗(yàn)收條件-大米到貨時(shí)，采購(gòu)員需核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單信息，確認(rèn)品種、數(shù)量無(wú)誤；-外包裝完好，無(wú)破損、霉變、蟲(chóng)蛀等現(xiàn)象；-產(chǎn)地檢驗(yàn)報(bào)告隨貨同行，或由供應(yīng)商提供權(quán)威第三方檢測(cè)報(bào)告。4.2抽樣檢測(cè)-取樣方法：質(zhì)檢部按GB/T5461《糧食抽樣檢驗(yàn)方法》隨機(jī)抽取樣品，每批次不少于5kg；-檢測(cè)項(xiàng)目：水分含量、雜質(zhì)含量、真菌毒素（黃曲霉毒素等）、重金屬含量；-快速檢驗(yàn)：采用近紅外光譜儀等設(shè)備進(jìn)行初步篩查，不合格樣品送實(shí)驗(yàn)室復(fù)檢。4.3驗(yàn)收判定-檢測(cè)結(jié)果符合國(guó)標(biāo)一級(jí)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，方可入庫(kù)；-存在以下情況時(shí)，拒收或要求供應(yīng)商整改：-水分超標(biāo)（如超過(guò)14.5%）；-雜質(zhì)含量超過(guò)2%；-檢出禁用農(nóng)藥或重金屬超標(biāo)；-包裝破損導(dǎo)致污染風(fēng)險(xiǎn)。第五章入庫(kù)管理5.1信息登記倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《大米入庫(kù)單》，記錄批號(hào)、供應(yīng)商、數(shù)量、檢測(cè)報(bào)告編號(hào)等信息，并同步至ERP系統(tǒng)。5.2堆碼規(guī)范-大米采用離地、離墻存放，使用托盤(pán)或墊板防潮；-堆垛高度不超過(guò)1.8米，批次分明，先進(jìn)先出；-環(huán)境要求：倉(cāng)庫(kù)溫度≤30℃，相對(duì)濕度≤70%，定期通風(fēng)除濕。5.3庫(kù)存監(jiān)控-質(zhì)檢部每月抽檢庫(kù)存大米質(zhì)量，重點(diǎn)監(jiān)控霉變風(fēng)險(xiǎn)；-采購(gòu)部定期分析庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，避免長(zhǎng)期積壓。第六章不合格品處理6.1隔離與標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)不合格的大米，須移至不合格品區(qū)，貼黃黑警示標(biāo)簽，并記錄原因。6.2處置方式-返廠(chǎng)：通知供應(yīng)商退回，并要求賠償；-銷(xiāo)毀：符合環(huán)保要求的前提下，由采購(gòu)部申請(qǐng)審批后集中銷(xiāo)毀，并拍照存檔；-改用：經(jīng)技術(shù)部評(píng)估，部分指標(biāo)輕微超標(biāo)（如水分略高）的可用于低等級(jí)產(chǎn)品，但需公示說(shuō)明。第七章績(jī)效考核7.1部門(mén)考核-采購(gòu)部：大米到貨合格率≥98%，采購(gòu)成本年下降5%；-質(zhì)檢部：檢測(cè)準(zhǔn)確率100%，抽檢不合格率≤0.5%；-倉(cāng)儲(chǔ)部：庫(kù)存損耗率≤0.3%。7.2個(gè)人獎(jiǎng)懲-驗(yàn)收人員因疏忽導(dǎo)致重大質(zhì)量事故，取消年度評(píng)優(yōu)資格；-發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商長(zhǎng)期提供劣質(zhì)大米，采購(gòu)員承擔(dān)連帶責(zé)任。第八章安全與人文關(guān)懷8.1安全生產(chǎn)-倉(cāng)庫(kù)配備滅火器、防潮設(shè)備，禁止煙火；-驗(yàn)收人員需佩戴防塵口罩、手套等防護(hù)用品。8.2人文關(guān)懷-定期組織供應(yīng)商交流會(huì)，反饋質(zhì)量改進(jìn)建議；-對(duì)長(zhǎng)期合作供應(yīng)商給予優(yōu)先報(bào)價(jià)權(quán)，構(gòu)建共贏(yíng)生態(tài)。第九章附則9.1本制度自發(fā)