汽車銷售合同審批流程規(guī)范一、目的與意義為規(guī)范汽車銷售行為，確保銷售合同的合法性、合規(guī)性與完整性，有效控制經(jīng)營風險，提高合同審批效率，保障公司與客戶的合法權(quán)益，特制定本規(guī)范。本流程旨在明確各環(huán)節(jié)職責，確保每一份汽車銷售合同都經(jīng)過審慎評估與必要審批，從而維護公司良好的經(jīng)營秩序和市場信譽。二、適用范圍本規(guī)范適用于公司所有汽車銷售業(yè)務(wù)（包括新車、二手車等）所涉及的銷售合同（協(xié)議）的審批管理。凡以公司名義與客戶簽訂的汽車銷售合同，均須按照本流程執(zhí)行審批。特殊定制車型或特殊合作模式的銷售合同，如無特別規(guī)定，亦參照本流程執(zhí)行。三、基本原則1.合規(guī)性原則：合同內(nèi)容必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度。2.審慎性原則：各審批環(huán)節(jié)須對合同條款進行仔細核查，特別關(guān)注價格、付款方式、交付條款、違約責任等核心內(nèi)容。3.效率性原則：在確保審批質(zhì)量的前提下，各環(huán)節(jié)應在規(guī)定時限內(nèi)完成審批，避免延誤。4.權(quán)責對等原則：各審批人員對其審批意見負責，確保審批行為的嚴肅性和責任感。5.客戶導向原則：在合規(guī)與風險可控的前提下，兼顧客戶體驗，力求流程順暢。四、審批權(quán)限與職責劃分（一）銷售顧問/業(yè)務(wù)發(fā)起崗1.職責：*負責與客戶進行充分溝通，準確理解客戶需求。*按照公司標準合同模板填寫合同基本信息，確保信息真實、完整、準確，包括但不限于客戶信息、車輛信息（型號、配置、顏色、VIN碼等）、銷售價格、付款方式、交付時間、附加服務(wù)（如保險、裝潢、金融方案等）。*初步核查合同條款與公司現(xiàn)行銷售政策、價格體系的一致性。*收集并提交客戶相關(guān)資料（如身份證復印件、購車資格證明等）。*對合同條款的真實性、準確性承擔直接責任。（二）銷售經(jīng)理/門店負責人1.職責：*對銷售顧問提交的合同進行初步審核。*重點審核銷售價格是否符合公司當期價格政策，是否存在未經(jīng)授權(quán)的折扣或優(yōu)惠。*審核車輛信息、交付周期的合理性。*審核附加服務(wù)項目及收費標準的合規(guī)性。*對銷售顧問的業(yè)務(wù)操作規(guī)范性進行監(jiān)督。*在權(quán)限范圍內(nèi)批準常規(guī)合同，或提交上級審批。*對審核結(jié)果負責。（三）財務(wù)部門1.職責：*審核合同中的付款方式、收款賬戶信息是否準確。*對涉及金融按揭的合同，審核金融方案的合規(guī)性及客戶資質(zhì)的初步判斷（或?qū)咏鹑跈C構(gòu)進行審核）。*確認各項費用（如車款、購置稅、保險費、服務(wù)費等）的計算準確性。*對合同執(zhí)行過程中的財務(wù)風險進行評估。*對財務(wù)相關(guān)條款的合規(guī)性負責。（四）法務(wù)/合規(guī)部門（如設(shè)置）1.職責：*審核合同條款的合法性、嚴謹性，確保不存在法律漏洞。*審核合同爭議解決方式、違約責任等條款的合理性。*對非標準合同模板或存在特殊條款的合同進行重點審查。*提供合同相關(guān)的法律咨詢支持。*對合同的法律合規(guī)性負責。（五）總經(jīng)理/分管副總（或其授權(quán)人）1.職責：*對超出銷售經(jīng)理審批權(quán)限的特殊合同、大額合同或存在重大風險的合同進行最終審批。*決策涉及重大價格優(yōu)惠、特殊商務(wù)政策的合同。*協(xié)調(diào)解決合同審批過程中出現(xiàn)的重大爭議或疑難問題。*對最終審批結(jié)果承擔責任。五、合同審批具體流程（一）合同發(fā)起1.銷售顧問根據(jù)與客戶協(xié)商結(jié)果，在公司指定的合同管理系統(tǒng)（或使用標準紙質(zhì)模板）填寫合同草案。2.附齊客戶身份證明、購車意向書（如適用）、特殊申請說明（如價格優(yōu)惠申請）等必要支持材料。3.銷售顧問自查無誤后，提交至銷售經(jīng)理審核。（二）初步審核（銷售經(jīng)理）1.銷售經(jīng)理在收到合同申請后，于一個工作日內(nèi)完成審核。2.審核通過且在其權(quán)限范圍內(nèi)的合同，直接進入下一環(huán)節(jié)（如財務(wù)審核或簽署環(huán)節(jié)）。3.審核未通過的，注明原因并退回銷售顧問修改。4.超出其審批權(quán)限或需特殊處理的合同，簽署意見后提交至財務(wù)部門及/或上級領(lǐng)導審批。（三）相關(guān)部門審核1.財務(wù)審核：財務(wù)部門在收到合同后，于一個工作日內(nèi)完成對財務(wù)相關(guān)條款的審核。審核通過則流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；不通過則退回并注明原因。2.法務(wù)審核（如適用）：對于非標準合同或涉及特殊條款的合同，財務(wù)審核通過后提交法務(wù)部門審核。法務(wù)部門應在一個工作日內(nèi)完成審核并反饋意見。（四）最終審批1.經(jīng)上述環(huán)節(jié)審核通過，且需總經(jīng)理/分管副總審批的合同，提交至相應領(lǐng)導。2.總經(jīng)理/分管副總在收到合同后，應在合理時間內(nèi)（原則上不超過兩個工作日）完成最終審批。（五）合同簽署與用印1.所有審批環(huán)節(jié)通過后，合同管理系統(tǒng)生成審批通過憑證（或?qū)徟鷨魏炞铸R全）。2.銷售顧問憑審批通過憑證，打印正式合同文本。3.按照公司印章管理規(guī)定，由指定人員對合同進行用印。4.合同簽署應規(guī)范，確?？蛻艉炞帧⒐旧w章清晰完整。（六）審批不通過的處理1.任何環(huán)節(jié)審批不通過的合同，均退回至發(fā)起崗（銷售顧問）。2.銷售顧問根據(jù)退回意見進行修改后，重新按原流程發(fā)起審批。3.若涉及與客戶重大條款變更，需與客戶重新協(xié)商并取得一致。六、審批材料要求1.標準格式的《汽車銷售合同》（公司統(tǒng)一印制或系統(tǒng)生成）。2.客戶有效身份證明復印件（自然人客戶）或營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明等（法人客戶）。3.購車資格證明文件（如需要）。4.價格優(yōu)惠/特殊政策申請單（如適用，需有相關(guān)授權(quán)人簽字）。5.其他需要說明的附件或證明材料。七、合同履行跟蹤與歸檔1.合同簽署后，銷售顧問負責按照合同約定履行交付、收款等后續(xù)事宜。2.已簽署的合同原件及相關(guān)附件，由公司指定部門（通常為銷售行政或檔案室）負責統(tǒng)一編號、登記、歸檔管理，確保合同的安全性和可追溯性。3.合同管理系統(tǒng)應同步更新合同狀態(tài)。八、監(jiān)督與責任追究1.公司將定期或不定期對合同審批流程的執(zhí)行情況進行檢查。2.對于未按本規(guī)范執(zhí)行審批流程，或在審批過程中出現(xiàn)重大失誤、玩忽職守，導致公司利益受損的，將視情節(jié)輕重對相關(guān)責任人進行問責。3.鼓勵員工對審批流程中發(fā)現(xiàn)的問題或潛在風險進行報告。九、附則1.本規(guī)范由公司銷售部門（或指定管理部門）負責解釋和修訂。2.各分支機構(gòu)可根據(jù)本規(guī)范，結(jié)合自身實際情況制定相應的實施細則，但不得與本規(guī)范的基本原則和核心條款相抵觸。3.本規(guī)范自