物資綜合管理檢查評(píng)分表（一）

檢單位（項(xiàng)目）名稱:熱號(hào):JL/WZ01-28-

檢查

檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分檢變情況

項(xiàng)目

1.未建立集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)施希,集中采購.（2分》

2、修臺(tái)招標(biāo)采購條件.未實(shí)行招標(biāo)采購衣分解物資.規(guī)城招標(biāo)采購的。（2分）

3、非物資部門插手物賽來購的.（1分》

1.合格供方名錄外,且未做系購前訐價(jià)的，擅自的定采購菜道的.（2分）

5,每季度末來和供應(yīng)商對(duì)帳,沒有形底時(shí)帳記錄，無雙方笠字瑞認(rèn)的.（1分）

采購

—17

管理6,未制定物資樂購限價(jià).埋限價(jià)采購且無審批（或無詢價(jià)記錄）。（2分）

7.無產(chǎn)品采購計(jì)劃，憎自采購或有計(jì)劃，無技術(shù)部門提供￡原材料，構(gòu)配件甯求計(jì)劃）飲.（3分〉

8、計(jì)劃填制不完善（無紙?zhí)?、隹字、?nèi)容不全導(dǎo)）,采購計(jì)劃未羥過宙批,擅自采購的。（1分）

9、人為多購物資，的計(jì)知采購，未能提供計(jì)劃依期的.（1分）

10.欠款期費(fèi)數(shù)量、單價(jià),先領(lǐng)不清的。（1分）

11.聯(lián)客提供的原材料.構(gòu)配件無驗(yàn)收.也收不合格或不適用未反情的。（1分）

12.按規(guī)定未冬訂物資泵購合同的，或人為分解物資，規(guī)造杲購合間的芬訂的.（2分）

合同ri,采購合詞未羥審批.未羥過相關(guān)部n管理訐審，（3分）

二8

管理15.條剪合同按規(guī)定未在九局工程管理稱條案的.（1分）

16.無采購合同易記臺(tái)帳的.合同管理電亂的。（2分）

17.在出廠合格證貳材質(zhì)單上未注明材料進(jìn)場(chǎng)三期、艮格.ftt.且與入庫記錄不相符。（2分）

18、產(chǎn)品復(fù)試或弦迂不合格的，進(jìn)料物費(fèi)無法提供合格證明.提供作假證明的.（3分）

，費(fèi)量19.檢整發(fā)次不足，《2分》

-15

管理20.特種防護(hù)用品不能攝供“五證二書”的.《3分）

21.現(xiàn)場(chǎng)原材料沒有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)不正確或不滿芝的.（2分）

22.現(xiàn)場(chǎng)物連狀態(tài)不良（如鋼利攜饞產(chǎn)更、水泥硬結(jié)等）的.（3分）

受檢單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人:指導(dǎo)收查人:檢交日期:

物資綜合管理檢查評(píng)分表（二）

受檢單位（項(xiàng)目）名稱:搞*JL/VZ01-28-

順

檢查項(xiàng)目校查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分也查情況

::

23.施工現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置料場(chǎng)及料岸的,現(xiàn)場(chǎng)原材料無防潮、防雨.防磨等播花的.（2分）

24、現(xiàn)場(chǎng)及庫房內(nèi)胸費(fèi)貯存會(huì)亂的（材料來分類.未按不同規(guī)格里號(hào)排放.故“不安金可累、新舊物資盜存等〉.〈2分〉

25.未能提供收料單、發(fā)料單.物資卡片及動(dòng)態(tài)表等常規(guī)資料的。（1分）

26、月自點(diǎn)記錄未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或無自盤記錄，自點(diǎn)記錄中無質(zhì)量情況描逑的.（1分）

27.材料整收記錄和收料單.期費(fèi)卡片不相符，記錄混亂的.（1分）

28.未執(zhí)行有權(quán)領(lǐng)科人，玉較領(lǐng)料可度，發(fā)放記錄填制不及時(shí).不準(zhǔn)瑜.歌收方法（笏料驗(yàn)收記錄）不清楚.方式不正確

倉儲(chǔ)及成本

四的，（2分）20分

管理29.年末（中〉物登盤點(diǎn)記錄無財(cái)務(wù)、物誨等簽字或荃字不全,無物登狀態(tài)指逑，未采用盲蟲方式的。（2分）

30、倉儲(chǔ)設(shè)費(fèi)不符合物,保管條件的，化學(xué)危險(xiǎn)品未單獨(dú)設(shè)庫（柜》，設(shè)德不符合保管要求，保管不當(dāng),遺不、淤漏的.

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31、現(xiàn)場(chǎng)無材料核算與責(zé)任成本控列管理有關(guān)炭定的.（1分）

32、未實(shí)行成本控制管理的.不能隹供成本核算控制相關(guān)報(bào)表的0（2分）

33.不能針對(duì)項(xiàng)目盈虧結(jié)果，說明奧因：未制定相關(guān)控制措施的。（2分）

34、月末未結(jié)算，沒有進(jìn)行瞽估入生管理，成本不真實(shí)的.《2分）

35、收入與支出不匹配,無法說明奧因的。（1分）

灰、現(xiàn)場(chǎng)無廢舊物費(fèi)管理規(guī)定的.il分）

廢舊物資37、現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資存故在亂,不符合環(huán)境管理體系要求的.《1分）

￡.5分

管理38.物費(fèi)的報(bào)質(zhì)、外理不符合規(guī)定,不能提供憑相的.（2分）

39、處理廢舊物資收入未入財(cái)務(wù)悵,不能提供財(cái)務(wù)證明的.（1分）

受檢單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人:指導(dǎo)卷查人:松杳日期:

物資綜合管理檢查評(píng)分表（三）

受檢單位（頊目）名稱:筋號(hào):JL/WZ01-28-

順也蛋

檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)身準(zhǔn)分得分檢查情況

號(hào)項(xiàng)目

40.不他準(zhǔn)確提供癡燙統(tǒng)計(jì)數(shù)推的，：收、發(fā).存）.（2分）

41、各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)不及葉.虛報(bào).瞞報(bào)、拒報(bào).遲報(bào)的。<1分）

物笠■計(jì)42.未按要求形成電子黃料的。（2分）

10分

工作43.各種資料未進(jìn)行歸檔管理及裝丁成冊(cè)。（2分）

1-L各種記錄未進(jìn)行連續(xù)該號(hào)管理.在字.黃章.審批等不齊全，規(guī)范。（2分）

45、無上級(jí)部門對(duì)各種報(bào)表時(shí)同等相關(guān)葺求的通知或文件.<1分）

,物費(fèi)節(jié)約46.不艙計(jì)對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)制定節(jié)狗措芮氏主要物資節(jié)約.修舊利民等指標(biāo)的，（3分）

七5分

工作47、節(jié)約措脩執(zhí)行不到位,未完成名項(xiàng)指標(biāo)的，（2分）

48、不僑提供周始材料管理有關(guān)加開.同腦材料的捱廢.回收不農(nóng)合規(guī)定的.<1分）

49、未遂立周轉(zhuǎn)身料基地或儲(chǔ)存管募不符合理定,未能統(tǒng)一管理的。（0.5分）

周轉(zhuǎn)闿料50、擅自采購周轉(zhuǎn)科科.無計(jì)劃無審批的。（1分）

5分

管理51.現(xiàn)場(chǎng)使用周純材料不當(dāng)，管理思亂勢(shì).（1分）

52、咫轉(zhuǎn)材料帳項(xiàng)建立不準(zhǔn)確.不按時(shí)間財(cái)芬對(duì)悵的.悵財(cái)不符的。（0.5分）

53、未然訂周的對(duì)科租貨合同或協(xié)武，券訂的合同或怖議終字、基市.審批不齊全.“分）

%小型機(jī)具54.無小皇機(jī)具管理有關(guān)規(guī)定的，小型機(jī)具的報(bào)廢.3收不存合規(guī)反的〈2分）

九5分

管理55、未跳立小型機(jī)具臺(tái)悵,或袤按規(guī)定進(jìn)行管理的，（3分》

56、未對(duì)環(huán)境因素和職亞健豪安全因素進(jìn)行訐價(jià).調(diào)查的.〈2分）

57、未制定火災(zāi)事故應(yīng)急悵案,以及應(yīng)急演抹，培訓(xùn)等。（2分）

環(huán)境、職

58、有長明燈、長流水現(xiàn)象；煤炭注向采取環(huán)保措施；廢油對(duì)環(huán)境追成二次污央。（2分）

十比淀康安10分

59、倉庫及貯存薪所未按規(guī)定設(shè)置溶防器材或理計(jì)不符合耍求的,無安全防火負(fù)責(zé)人、防火措融、防火

金管理

標(biāo)志的。（2分）

60,球房.料場(chǎng)等存在安全除息（2分）

評(píng)分

1。0分

合計(jì)

空冷@付（用目）偽書?人，指導(dǎo)《盲人，

機(jī)械設(shè)備檢查評(píng)比檢查表

受檢單位名：檢查日期：年月

順號(hào)檢查項(xiàng)目檢登內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分檢查情況

查設(shè)各《購置）租賃審批表，（W1）組賃設(shè)各是否按夙規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批.15

-*?f>

—是否笠訂（購置）租黃合同（勢(shì)議，.合同條軟是否嚴(yán)也,臺(tái)施耳價(jià)是否合理,是否先批后租。15

稅賃管理

杳看租貨費(fèi)用結(jié)算單,工作數(shù)量及其價(jià)有無入，是否有化整為零規(guī)避管理的行為.10

查設(shè)備檔奧是否齊全.履歷、合格證、說明書、廠家資質(zhì).運(yùn)用記耒、檢驗(yàn)合格相關(guān)證件.5

查《機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》，旗工項(xiàng)目設(shè)省配置是否滿足施工要求，是否有租賃何工設(shè)備.日有閑置設(shè)各.5

i《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)紀(jì)錄3,進(jìn)場(chǎng)設(shè)備是否進(jìn)行檢驗(yàn)；鍋爐、起重機(jī)等轉(zhuǎn)種設(shè)備是否有檢測(cè)、移交、稅收紀(jì)求。5

查《設(shè)備傷理保養(yǎng)計(jì)劃》及《設(shè)各修理保養(yǎng)驗(yàn)收紀(jì)錄"是否按計(jì)劃修理.保養(yǎng)。5

二

運(yùn)用菅理登《特殊過程諛備鑒定認(rèn)可記錄瓦對(duì)于特燎4程施工所用的設(shè)備是否進(jìn)行落定認(rèn)可.5

全設(shè)備運(yùn)用記無,是否及時(shí)并如實(shí)更寫。5

現(xiàn)沒察看設(shè)茶標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌是否齊登，大駕設(shè)備是否統(tǒng)一笈決臬團(tuán)標(biāo)識(shí)..2

現(xiàn)場(chǎng)察看設(shè)備技術(shù)狀況,設(shè)備是否芝好。2

察看設(shè)備存放環(huán)至，是否有退臺(tái)等必要防護(hù)