2025年醫(yī)院政府采購(gòu)工作管理辦法一、總則為規(guī)范醫(yī)院政府采購(gòu)行為，提升財(cái)政性資金使用效益，保障采購(gòu)質(zhì)量與公平性，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》及國(guó)家相關(guān)法規(guī)政策，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際管理需求，制定本辦法。本辦法適用于醫(yī)院使用財(cái)政性資金（含預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金及與財(cái)政性資金配套的自籌資金）實(shí)施的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、藥品耗材、信息化系統(tǒng)、基建維修、后勤服務(wù)等類別。政府采購(gòu)活動(dòng)遵循“公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正廉潔、物有所值”原則，注重采購(gòu)需求合理性、流程合規(guī)性及結(jié)果有效性。二、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組醫(yī)院設(shè)立政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副院長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員包括采購(gòu)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)專家。主要職責(zé)為：審定醫(yī)院政府采購(gòu)管理制度、年度采購(gòu)計(jì)劃及重大采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施方案；審批采購(gòu)方式變更、單一來(lái)源采購(gòu)事項(xiàng)；協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大爭(zhēng)議；監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)合規(guī)性。領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議原則上每季度召開(kāi)一次，遇重大采購(gòu)事項(xiàng)可臨時(shí)召開(kāi)。（二）采購(gòu)管理部門(mén)醫(yī)院設(shè)獨(dú)立的政府采購(gòu)管理部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)部門(mén)”），負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施與日常管理。具體職責(zé)包括：擬定政府采購(gòu)管理制度及操作細(xì)則；組織編制年度采購(gòu)計(jì)劃并上報(bào)主管部門(mén)；審核采購(gòu)需求文件的合規(guī)性、技術(shù)參數(shù)合理性；選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)（如需）并監(jiān)督其執(zhí)業(yè)行為；組織招標(biāo)文件編制、澄清答疑、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)、合同備案等工作；協(xié)調(diào)處理供應(yīng)商質(zhì)疑及投訴；建立政府采購(gòu)檔案并按規(guī)定保存（保存期限不少于15年）。（三）使用部門(mén)使用部門(mén)為采購(gòu)需求的提出主體，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的前期調(diào)研與需求論證。具體職責(zé)包括：結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)、功能需求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等；提供市場(chǎng)調(diào)研資料（含同類產(chǎn)品價(jià)格、性能對(duì)比分析），確保需求文件無(wú)傾向性、排他性條款；參與招標(biāo)文件審核、評(píng)標(biāo)、合同簽訂及履約驗(yàn)收；對(duì)采購(gòu)結(jié)果的使用效果進(jìn)行跟蹤評(píng)估并反饋。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算管理與支付審核。具體職責(zé)包括：編制年度政府采購(gòu)預(yù)算，審核采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的匹配性；監(jiān)督采購(gòu)資金使用，確保專款專用；根據(jù)合同約定及驗(yàn)收結(jié)果，審核支付申請(qǐng)及相關(guān)憑證（如發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合同副本等），按規(guī)定程序辦理資金支付；定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目資金使用效益進(jìn)行分析并提交報(bào)告。（五）審計(jì)監(jiān)督部門(mén)審計(jì)監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的全流程監(jiān)督。具體職責(zé)包括：對(duì)采購(gòu)計(jì)劃編制、方式選擇、招標(biāo)文件制定、評(píng)標(biāo)過(guò)程、合同簽訂及履約驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行合規(guī)性審查；抽查采購(gòu)檔案，核查流程記錄的完整性與真實(shí)性；受理對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的投訴舉報(bào)，調(diào)查違規(guī)行為并提出處理建議；參與重大采購(gòu)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（如開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)）。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制使用部門(mén)應(yīng)于每年9月30日前完成下一年度采購(gòu)需求調(diào)研，形成包含項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、技術(shù)參數(shù)、預(yù)估金額、資金來(lái)源的《采購(gòu)需求清單》，并附市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告（含3家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)及技術(shù)對(duì)比）。采購(gòu)部門(mén)匯總需求清單后，組織技術(shù)專家、財(cái)務(wù)人員對(duì)需求的必要性、技術(shù)參數(shù)的合理性、預(yù)算金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行論證，形成《年度采購(gòu)計(jì)劃草案》。（二）計(jì)劃審核與申報(bào)《年度采購(gòu)計(jì)劃草案》經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核預(yù)算合規(guī)性、審計(jì)部門(mén)審核程序合規(guī)性后，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。審議通過(guò)后，由采購(gòu)部門(mén)于10月31日前將計(jì)劃上報(bào)醫(yī)院主管部門(mén)及財(cái)政部門(mén)備案。因特殊情況需調(diào)整年度計(jì)劃的，使用部門(mén)應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)（附調(diào)整原因、新增需求論證材料），經(jīng)采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)會(huì)簽后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，調(diào)整后的計(jì)劃需在15個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)報(bào)備案。（三）臨時(shí)采購(gòu)管理未納入年度計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)項(xiàng)目（如突發(fā)醫(yī)療設(shè)備故障維修、應(yīng)急藥品采購(gòu)），使用部門(mén)需提交《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明緊急事由、采購(gòu)內(nèi)容、預(yù)算金額及資金來(lái)源，經(jīng)分管副院長(zhǎng)審批后，由采購(gòu)部門(mén)啟動(dòng)快速采購(gòu)程序（適用競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)方式），并在采購(gòu)?fù)瓿珊?0個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)報(bào)計(jì)劃備案。四、采購(gòu)方式與程序（一）采購(gòu)方式選擇采購(gòu)項(xiàng)目達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)（按省級(jí)財(cái)政部門(mén)最新規(guī)定執(zhí)行）的，必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式；未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選擇邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、單一來(lái)源采購(gòu)或詢價(jià)等方式。其中，單一來(lái)源采購(gòu)需滿足以下情形之一：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)；發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)且添購(gòu)資金不超過(guò)原合同金額10%。（二）公開(kāi)招標(biāo)程序1.招標(biāo)文件編制：采購(gòu)部門(mén)或代理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需求文件編制招標(biāo)文件，明確采購(gòu)標(biāo)的、技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)方法（綜合評(píng)分法或最低評(píng)標(biāo)價(jià)法）及合同主要條款。招標(biāo)文件需經(jīng)使用部門(mén)確認(rèn)技術(shù)參數(shù)、財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)預(yù)算金額、審計(jì)部門(mén)審核合規(guī)性后發(fā)布。2.信息發(fā)布：招標(biāo)文件在省級(jí)以上財(cái)政部門(mén)指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布平臺(tái)公示，公示期不少于5個(gè)工作日。潛在供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)文件有異議的，應(yīng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式提出，采購(gòu)部門(mén)需在3個(gè)工作日內(nèi)作出澄清或修改，并重新公示（修改內(nèi)容影響投標(biāo)文件編制的，需順延投標(biāo)截止時(shí)間）。3.投標(biāo)與評(píng)標(biāo)：投標(biāo)截止時(shí)間不少于20日（自招標(biāo)文件發(fā)出之日起計(jì)算），投標(biāo)保證金不得超過(guò)項(xiàng)目預(yù)算金額的2%（不超過(guò)50萬(wàn)元）。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由5人以上單數(shù)組成（技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家不少于成員總數(shù)的2/3），成員從財(cái)政部門(mén)專家?guī)熘须S機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)過(guò)程全程錄音錄像，評(píng)標(biāo)報(bào)告由全體委員簽字確認(rèn)。4.結(jié)果公示與合同簽訂：中標(biāo)結(jié)果在原發(fā)布平臺(tái)公示，公示期不少于3個(gè)工作日。無(wú)異議后，采購(gòu)部門(mén)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出30日內(nèi)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，合同內(nèi)容須與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件一致。（三）非公開(kāi)招標(biāo)程序競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)等方式的操作流程參照《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》執(zhí)行，重點(diǎn)規(guī)范談判文件/磋商文件/詢價(jià)通知書(shū)的編制、響應(yīng)文件的接收、評(píng)審過(guò)程的記錄及成交結(jié)果的公示。單一來(lái)源采購(gòu)需在采購(gòu)前將項(xiàng)目信息（含唯一供應(yīng)商理由）在指定平臺(tái)公示，公示期不少于5個(gè)工作日，接受社會(huì)監(jiān)督。五、合同管理（一）合同起草與審核采購(gòu)合同由采購(gòu)部門(mén)牽頭起草，使用部門(mén)確認(rèn)技術(shù)條款，財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)支付條款，審計(jì)部門(mén)審核合規(guī)性，必要時(shí)需經(jīng)醫(yī)院法律顧問(wèn)進(jìn)行法律審查。合同應(yīng)明確標(biāo)的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款及支付方式、履約期限與地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等內(nèi)容，禁止簽訂陰陽(yáng)合同或附加不合理?xiàng)l款。（二）合同簽訂與備案合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。采購(gòu)部門(mén)需在合同簽訂7個(gè)工作日內(nèi)，將合同副本（含技術(shù)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議）提交財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)及使用部門(mén)備案。（三）合同變更與解除合同履行過(guò)程中需變更或解除的，須由雙方協(xié)商一致并簽訂書(shū)面協(xié)議。變更內(nèi)容涉及采購(gòu)標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款等重大調(diào)整的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；因供應(yīng)商違約需解除合同的，使用部門(mén)應(yīng)提交書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)核實(shí)后，按合同約定追究違約責(zé)任。六、履約驗(yàn)收與質(zhì)量跟蹤（一）驗(yàn)收小組組成采購(gòu)項(xiàng)目完成履約后，由使用部門(mén)牽頭成立驗(yàn)收小組（成員包括使用部門(mén)代表、技術(shù)專家2-3名、采購(gòu)部門(mén)代表、審計(jì)部門(mén)代表），必要時(shí)可邀請(qǐng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與。驗(yàn)收小組成員需具備與項(xiàng)目相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，與供應(yīng)商無(wú)利害關(guān)系。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與流程1.驗(yàn)收依據(jù)：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同約定及國(guó)家/行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如醫(yī)療設(shè)備需符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》要求）。2.驗(yàn)收程序：（1）初驗(yàn)：供應(yīng)商提交《履約完成報(bào)告》及相關(guān)證明材料（如檢測(cè)報(bào)告、合格證）后，驗(yàn)收小組在5個(gè)工作日內(nèi)完成初步檢查，形成《初驗(yàn)記錄表》，記錄存在問(wèn)題及整改要求。（2）終驗(yàn)：供應(yīng)商完成初驗(yàn)問(wèn)題整改并提交《整改報(bào)告》后，驗(yàn)收小組在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行終驗(yàn)。終驗(yàn)合格的，簽署《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；不合格的，按合同約定扣除履約保證金或追究違約責(zé)任。3.特殊情形處理：對(duì)技術(shù)復(fù)雜、周期較長(zhǎng)的采購(gòu)項(xiàng)目（如信息化系統(tǒng)建設(shè)），可分階段驗(yàn)收；對(duì)緊急采購(gòu)項(xiàng)目（如應(yīng)急藥品），可簡(jiǎn)化驗(yàn)收流程但需留存影像、簽字記錄等證明材料。（三）質(zhì)量跟蹤使用部門(mén)需對(duì)采購(gòu)標(biāo)的的使用情況進(jìn)行至少1年的跟蹤，記錄運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)成本、服務(wù)響應(yīng)等信息，形成《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》并提交采購(gòu)部門(mén)。對(duì)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或服務(wù)不符合約定的供應(yīng)商，納入不良行為記錄。七、資金支付管理（一）支付條件采購(gòu)資金支付以合同約定及驗(yàn)收結(jié)果為依據(jù)。預(yù)付款支付比例不超過(guò)合同金額的30%（需在合同中明確約定預(yù)付款返還條件）；進(jìn)度款根據(jù)履約進(jìn)度支付，累計(jì)不超過(guò)合同金額的80%；尾款在終驗(yàn)合格后支付（質(zhì)保金一般不超過(guò)合同金額的5%，質(zhì)保期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付）。（二）支付審核供應(yīng)商提交支付申請(qǐng)時(shí)，需提供合同副本、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（或階段驗(yàn)收證明）等材料。財(cái)務(wù)部門(mén)需對(duì)材料的完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核，重點(diǎn)核查發(fā)票真?zhèn)巍⒔痤~與合同一致性、驗(yàn)收結(jié)論有效性。審核通過(guò)后，在10個(gè)工作日內(nèi)完成資金支付；審核不通過(guò)的，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面告知供應(yīng)商補(bǔ)正。（三）違規(guī)支付責(zé)任嚴(yán)禁無(wú)合同、超合同、無(wú)驗(yàn)收證明支付資金。因財(cái)務(wù)人員失職導(dǎo)致違規(guī)支付的，按醫(yī)院內(nèi)部規(guī)定追究責(zé)任；涉及違法的，移送司法機(jī)關(guān)處理。八、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)部門(mén)每半年對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行、方式選擇合規(guī)性、檔案完整性、資金使用效益等，形成《監(jiān)督檢查報(bào)告》并提交領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)令相關(guān)部門(mén)限期整改，整改情況納入部門(mén)年度考核。（二）外部監(jiān)督積極配合財(cái)政部門(mén)、審計(jì)機(jī)關(guān)及紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供采購(gòu)文件、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)落實(shí)整改并反饋結(jié)果。（三）責(zé)任追究1.醫(yī)院工作人員有下列行為之一的，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、崗位調(diào)整、紀(jì)律處分；涉嫌違法的，移送司法機(jī)關(guān)：（1）違規(guī)干預(yù)采購(gòu)活動(dòng)，指定供應(yīng)商或技術(shù)參數(shù)；（2）與供應(yīng)商串通，泄露標(biāo)底、評(píng)標(biāo)信息；（3）偽造、