部門安全管理費用投入預(yù)算表（2025年度）編制部門：項目安全質(zhì)量環(huán)保管理小組預(yù)算周期：2025年1月1日-2025年12月31日編制依據(jù)：《架子工安全培訓(xùn)及晨會內(nèi)容范文》《項目應(yīng)急演練年度計劃》《施工現(xiàn)場危險作業(yè)安全指導(dǎo)書》核心用途：保障部門安全培訓(xùn)、應(yīng)急物資采購、設(shè)備檢測、隱患整改等安全管理工作落地，防范安全事故一、預(yù)算匯總表費用大類明細(xì)項目單位數(shù)量單價（元）總價（元）占比備注1.安全培訓(xùn)費用安全操作手冊印制本50251250-含架子工、電工等工種專屬手冊-培訓(xùn)教材及試卷采購套30401200-含安全規(guī)范教材、考核試卷-外部專家授課費用次4300012000-每季度1次，涵蓋高風(fēng)險作業(yè)專項培訓(xùn)-培訓(xùn)場地及設(shè)備租賃次125006000-月度培訓(xùn)使用，含投影、模擬設(shè)備2.應(yīng)急物資費用防護用品采購批4800032000-每季度補充，含雙鉤安全帶、防滑鞋等-應(yīng)急救援設(shè)備采購套21500030000-含心肺復(fù)蘇模擬人、急救箱、絕緣桿-消防器材采購及更換批21000020000-含干粉滅火器、消防水桶、防火毯-應(yīng)急通訊及照明設(shè)備套180008000-含對講機、應(yīng)急照明燈具3.設(shè)備檢測與維護費用腳手架材料檢測次4500020000-每季度檢測鋼管、扣件質(zhì)量-特種設(shè)備檢測次21200024000-含起重設(shè)備、臨時配電箱檢測-安全防護設(shè)備維護次6300018000-含安全網(wǎng)修補、防護欄桿加固4.隱患整改費用腳手架隱患整改次8200016000-含掃地桿補充、連墻件加固-作業(yè)區(qū)域安全改造項31000030000-含警戒區(qū)設(shè)置、疏散通道優(yōu)化-臨時用電隱患整改次6300018000-含線路更換、配電箱維修5.應(yīng)急演練費用演練物資采購批4600024000-每季度演練用煙霧發(fā)生器、擔(dān)架等-外部救援協(xié)作費用次2800016000-年度綜合演練邀請外部機構(gòu)指導(dǎo)-演練場地及后勤保障次12200024000-月度演練場地布置、人員餐飲6.其他安全費用安全標(biāo)識制作與更換批4300012000-含疏散標(biāo)識、警示標(biāo)志-安全獎勵費用項11500015000-用于“應(yīng)急演練標(biāo)兵”“優(yōu)秀安全員”獎勵-安全管理軟件及系統(tǒng)套11000010000-含安全臺賬管理、隱患上報系統(tǒng)預(yù)算總計----386250100%-二、預(yù)算明細(xì)說明1.安全培訓(xùn)費用（20450元）安全操作手冊印制：按架子工等5個主要工種，每個工種10人本，每本含搭設(shè)示意圖、操作規(guī)范，單價25元，合計1250元；外部專家授課：每季度邀請1名建筑安全專家，針對高空作業(yè)、有限空間作業(yè)等專項內(nèi)容授課，每次3000元，全年4次合計12000元。2.應(yīng)急物資費用（90000元）防護用品采購：按架子工班組30人計算，每季度補充雙鉤安全帶、防滑鞋各10套，每套單價800元，4季度合計32000元；應(yīng)急救援設(shè)備：采購2套急救箱（含除顫儀、止血帶），每套7500元，搭配心肺復(fù)蘇模擬人，合計30000元。3.設(shè)備檢測與維護費用（62000元）腳手架材料檢測：每季度抽取20%鋼管、扣件送檢，檢測抗壓強度、銹蝕程度，每次5000元，全年4次合計20000元；特種設(shè)備檢測：按市場行情，起重設(shè)備年度檢測費用12000元/次，全年2次合計24000元。4.隱患整改費用（64000元）腳手架隱患整改：參考日常檢查數(shù)據(jù)，平均每月發(fā)現(xiàn)1-2處腳手架隱患（如掃地桿缺失、立桿傾斜），每次整改費用2000元，全年8次合計16000元；作業(yè)區(qū)域安全改造：針對3個高風(fēng)險作業(yè)區(qū)域（基坑、高空作業(yè)面、有限空間入口）進行安全改造，每項10000元，合計30000元。5.應(yīng)急演練費用（64000元）演練物資采購：每季度演練需煙霧發(fā)生器2臺、擔(dān)架2副、警戒帶20米等，每次采購費用6000元，4季度合計24000元；外部救援協(xié)作：年度2次綜合演練（如坍塌+消防聯(lián)合演練），邀請當(dāng)?shù)貞?yīng)急救援機構(gòu)指導(dǎo)，每次8000元，合計16000元。6.其他安全費用（37000元）安全獎勵費用：設(shè)置“應(yīng)急演練標(biāo)兵”10名（每人500元）、“優(yōu)秀安全員”5名（每人1000元），剩余資金用于安全知識競賽獎勵，合計15000元；安全管理軟件：采購1套安全管理系統(tǒng)，支持隱患上報、培訓(xùn)記錄查詢、演練數(shù)據(jù)統(tǒng)計，費用10000元。三、預(yù)算執(zhí)行與管控執(zhí)行要求：各費用項目需由專人負(fù)責(zé)，采購前提交申請單，附詳細(xì)用途說明；大額費用（單次超10000元）需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；管控措施：每月核對費用支出與預(yù)算差異，超支部分需分析原因并調(diào)整后續(xù)計劃；優(yōu)先保障應(yīng)急物資、隱患整改等關(guān)鍵費用；動態(tài)調(diào)整：每季度根據(jù)項目施工進度（如腳手架搭設(shè)量增加）、安全檢查結(jié)果（如隱患數(shù)量增多），對預(yù)算進行動態(tài)調(diào)整，確保資金合理使用。四、附件各費用項目市場報價單（如防護用品、檢測服