制藥機(jī)械廠設(shè)備維修記錄細(xì)則制藥機(jī)械廠設(shè)備維修記錄細(xì)則一總則為規(guī)范制藥機(jī)械廠設(shè)備維修記錄管理，確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高設(shè)備綜合效能，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及企業(yè)相關(guān)管理制度，結(jié)合本廠實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。本細(xì)則適用于制藥機(jī)械廠所有設(shè)備維修記錄的管理，包括維修計(jì)劃制定、維修實(shí)施、記錄填寫、歸檔保存等全過程管理。所有相關(guān)部門及人員均須嚴(yán)格遵守本細(xì)則規(guī)定。二適用范圍本細(xì)則適用于制藥機(jī)械廠所有生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等固定資產(chǎn)的維修記錄管理。具體包括但不限于以下設(shè)備：1.自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)備2.包裝設(shè)備3.檢測(cè)儀器設(shè)備4.壓力容器類設(shè)備5.特種設(shè)備6.辦公設(shè)備及其他輔助設(shè)施本細(xì)則同樣適用于設(shè)備維修相關(guān)方，包括但不限于設(shè)備使用部門、維修部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量管理部門及外部維修服務(wù)單位。三組織架構(gòu)與職責(zé)分工3.1組織架構(gòu)成立設(shè)備維修記錄管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由廠長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，生產(chǎn)副廠長(zhǎng)、設(shè)備部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、安全部經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備維修記錄管理工作。設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備維修記錄的日常管理，包括記錄的制定、實(shí)施、監(jiān)督、考核等。質(zhì)量部負(fù)責(zé)維修記錄的合規(guī)性審核。安全部負(fù)責(zé)維修記錄中的安全相關(guān)內(nèi)容的監(jiān)督。各使用部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常使用記錄及維修需求反饋。3.2職責(zé)分工3.2.1設(shè)備部職責(zé)1.制定和完善設(shè)備維修記錄管理制度及操作規(guī)程2.組織實(shí)施設(shè)備維修記錄的填寫、收集、整理、歸檔工作3.對(duì)維修記錄進(jìn)行定期檢查和審核4.負(fù)責(zé)維修記錄的統(tǒng)計(jì)分析，為設(shè)備管理決策提供依據(jù)5.組織維修記錄管理相關(guān)培訓(xùn)3.2.2質(zhì)量部職責(zé)1.審核維修記錄的規(guī)范性、完整性2.監(jiān)督維修過程中的質(zhì)量記錄3.參與重大設(shè)備維修的質(zhì)量監(jiān)督4.對(duì)維修記錄中的質(zhì)量相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析3.2.3安全部職責(zé)1.審核維修記錄中的安全措施落實(shí)情況2.監(jiān)督維修過程中的安全操作3.對(duì)維修記錄中的安全相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析4.參與重大設(shè)備維修的安全評(píng)估3.2.4各使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常使用記錄2.及時(shí)反饋設(shè)備故障信息3.配合維修人員進(jìn)行維修工作4.參與維修記錄的初步審核3.2.5維修人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照維修規(guī)范填寫維修記錄2.確保維修記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性3.及時(shí)填寫維修開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、維修內(nèi)容、更換部件等信息4.對(duì)維修效果負(fù)責(zé)3.2.6外部維修單位職責(zé)1.嚴(yán)格按照本細(xì)則要求填寫維修記錄2.對(duì)維修記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)3.及時(shí)向本廠設(shè)備部提交維修記錄4.配合本廠相關(guān)部門對(duì)維修記錄的審核四管理內(nèi)容與流程4.1維修計(jì)劃管理1.設(shè)備部根據(jù)設(shè)備使用情況、維修周期、故障率等因素，制定年度、季度、月度設(shè)備維修計(jì)劃2.維修計(jì)劃應(yīng)包括設(shè)備名稱、維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修負(fù)責(zé)人、所需備件等信息3.維修計(jì)劃需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理審核，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施4.設(shè)備部應(yīng)將維修計(jì)劃及時(shí)通知相關(guān)使用部門和維修人員4.2維修實(shí)施管理1.設(shè)備故障發(fā)生時(shí)，使用部門應(yīng)立即通知設(shè)備部2.設(shè)備部根據(jù)故障嚴(yán)重程度，確定維修方案，安排維修人員3.重大設(shè)備故障需立即上報(bào)廠長(zhǎng)，并制定應(yīng)急預(yù)案4.維修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)首先確認(rèn)故障現(xiàn)象，制定維修方案5.維修過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保人身和設(shè)備安全6.維修過程中需更換部件的，應(yīng)做好記錄，并妥善保管更換下來的舊件4.3維修記錄填寫1.每次設(shè)備維修完成后，維修人員必須填寫設(shè)備維修記錄表2.設(shè)備維修記錄表應(yīng)包括以下內(nèi)容：-設(shè)備名稱及編號(hào)-使用部門-維修日期及時(shí)間-故障現(xiàn)象及原因分析-維修內(nèi)容及措施-更換部件清單及數(shù)量-維修人員及工時(shí)-維修后設(shè)備運(yùn)行情況-維修費(fèi)用（內(nèi)部或外部）-備注3.維修記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得涂改、偽造4.如需涂改，應(yīng)在涂改處簽名并注明日期5.維修記錄表應(yīng)由維修人員、使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)4.4維修記錄審核1.設(shè)備部對(duì)維修記錄進(jìn)行日常審核，確保記錄的規(guī)范性、完整性2.質(zhì)量部對(duì)維修記錄的質(zhì)量相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核3.安全部對(duì)維修記錄的安全相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核4.重大設(shè)備維修記錄需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、安全部經(jīng)理共同審核5.外部維修單位的維修記錄需經(jīng)設(shè)備部審核確認(rèn)4.5維修記錄歸檔1.設(shè)備維修記錄表一式兩份，一份由設(shè)備部存檔，一份由使用部門存檔2.設(shè)備部存檔的維修記錄應(yīng)按設(shè)備編號(hào)分類整理，并建立電子臺(tái)賬3.維修記錄的保存期限為設(shè)備使用期限加上兩年，重要設(shè)備需長(zhǎng)期保存4.設(shè)備報(bào)廢時(shí)，維修記錄應(yīng)隨設(shè)備一并移交檔案管理部門5.電子臺(tái)賬應(yīng)定期備份，確保數(shù)據(jù)安全4.6維修記錄統(tǒng)計(jì)分析1.設(shè)備部每月對(duì)維修記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括故障次數(shù)、故障原因、維修成本、維修效果等2.設(shè)備部每季度編寫設(shè)備維修分析報(bào)告，向廠長(zhǎng)匯報(bào)3.設(shè)備部根據(jù)維修分析報(bào)告，制定設(shè)備改進(jìn)計(jì)劃，提高設(shè)備可靠性4.質(zhì)量部根據(jù)維修記錄，分析設(shè)備質(zhì)量問題，提出改進(jìn)建議5.安全部根據(jù)維修記錄，分析安全事故隱患，提出改進(jìn)措施五權(quán)利與義務(wù)5.1設(shè)備部權(quán)利1.有權(quán)對(duì)全廠設(shè)備維修記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查2.有權(quán)對(duì)維修記錄不規(guī)范的行為進(jìn)行糾正3.有權(quán)對(duì)維修記錄不完整的部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)4.有權(quán)根據(jù)維修記錄，對(duì)維修人員進(jìn)行績(jī)效考核5.有權(quán)根據(jù)維修記錄，提出設(shè)備更新改造建議5.2設(shè)備部義務(wù)1.負(fù)責(zé)制定和完善設(shè)備維修記錄管理制度2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備維修記錄管理工作3.負(fù)責(zé)對(duì)維修記錄進(jìn)行審核、歸檔、保存4.負(fù)責(zé)對(duì)維修記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為設(shè)備管理提供依據(jù)5.負(fù)責(zé)對(duì)維修人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)5.3使用部門權(quán)利1.有權(quán)要求設(shè)備部及時(shí)維修設(shè)備故障2.有權(quán)對(duì)維修記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督3.有權(quán)對(duì)維修效果進(jìn)行評(píng)價(jià)4.有權(quán)對(duì)維修不及時(shí)、不徹底的行為提出投訴5.4使用部門義務(wù)1.負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常使用和維護(hù)2.負(fù)責(zé)及時(shí)反饋設(shè)備故障信息3.負(fù)責(zé)配合維修人員進(jìn)行維修工作4.負(fù)責(zé)對(duì)維修記錄進(jìn)行初步審核5.負(fù)責(zé)建立本部門設(shè)備的日常使用記錄5.5維修人員權(quán)利1.有權(quán)要求使用部門提供設(shè)備故障詳細(xì)信息2.有權(quán)要求使用部門配合維修工作3.有權(quán)對(duì)維修記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行保證4.有權(quán)對(duì)維修過程中遇到的安全問題提出建議5.6維修人員義務(wù)1.負(fù)責(zé)按照維修規(guī)范進(jìn)行維修工作2.負(fù)責(zé)填寫真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的維修記錄3.負(fù)責(zé)確保維修質(zhì)量，達(dá)到設(shè)備運(yùn)行要求4.負(fù)責(zé)遵守安全操作規(guī)程，確保人身和設(shè)備安全5.負(fù)責(zé)妥善保管更換下來的舊件5.7外部維修單位權(quán)利1.有權(quán)要求本廠提供設(shè)備故障詳細(xì)信息2.有權(quán)要求本廠配合維修工作3.有權(quán)要求本廠按合同支付維修費(fèi)用5.8外部維修單位義務(wù)1.負(fù)責(zé)按照本廠要求進(jìn)行維修工作2.負(fù)責(zé)填寫真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的維修記錄3.負(fù)責(zé)確保維修質(zhì)量，達(dá)到本廠要求4.負(fù)責(zé)遵守本廠安全操作規(guī)程5.負(fù)責(zé)按時(shí)提交維修記錄六監(jiān)督與考核機(jī)制6.1監(jiān)督機(jī)制1.設(shè)備部設(shè)立設(shè)備維修記錄管理監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督2.質(zhì)量部、安全部設(shè)立專項(xiàng)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)監(jiān)督3.各使用部門設(shè)立兼職監(jiān)督員，負(fù)責(zé)本部門監(jiān)督4.廠長(zhǎng)設(shè)立總監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)監(jiān)督5.所有監(jiān)督小組有權(quán)對(duì)維修記錄進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正6.2考核機(jī)制1.設(shè)備部每季度對(duì)各部門設(shè)備維修記錄管理情況進(jìn)行考核2.考核內(nèi)容包括：-維修記錄的完整性-維修記錄的準(zhǔn)確性-維修記錄的及時(shí)性-維修記錄的規(guī)范性-維修記錄的歸檔保存情況3.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)4.考核結(jié)果與部門績(jī)效掛鉤，優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)，不合格者給予處罰5.設(shè)備部對(duì)維修人員的維修記錄填寫情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤6.考核結(jié)果應(yīng)書面通知相關(guān)部門及人員，并限期整改6.3處罰機(jī)制1.對(duì)維修記錄不真實(shí)、不完整、不規(guī)范的行為，給予警告、通報(bào)批評(píng)、罰款等處罰2.對(duì)維修記錄管理混亂、造成設(shè)備損壞或安全事故的，給予嚴(yán)重處罰3.對(duì)多次違反本細(xì)則規(guī)定的行為，給予降級(jí)、撤職等處分4.對(duì)偽造維修記錄的行為，給予開除處分，并追究法律責(zé)任5.處罰決定應(yīng)書面通知當(dāng)事人，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)七附則1.本細(xì)則由設(shè)備部負(fù)責(zé)解