企業(yè)合同管理與審批標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用范圍與應(yīng)用情境采購(gòu)類(lèi)：原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)外包等合作合同；銷(xiāo)售類(lèi)：產(chǎn)品銷(xiāo)售、服務(wù)提供、渠道合作等業(yè)務(wù)合同；合作類(lèi)：聯(lián)合研發(fā)、項(xiàng)目共建、資源合作等協(xié)議；其他類(lèi)：租賃、咨詢、技術(shù)授權(quán)等非主營(yíng)業(yè)務(wù)合同。無(wú)論合同金額大小、合作方類(lèi)型（企業(yè)/個(gè)體/其他組織），均需通過(guò)本模板完成起草、審批、簽署與歸檔，保證合同管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)合法權(quán)益。二、合同管理全流程操作指引（一）需求發(fā)起與合同起草需求提出業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)《合同需求申請(qǐng)表》（見(jiàn)配套表格1），明確以下信息：合作方基本信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）；合同標(biāo)的（產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等）；合作內(nèi)容（數(shù)量、質(zhì)量要求、履行期限、地點(diǎn)方式等）；商務(wù)條款（合同金額、付款方式、結(jié)算周期、違約責(zé)任等）；其他特殊要求（如保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等）。需求表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至法務(wù)部門(mén)。合同起草法務(wù)部門(mén)或指定授權(quán)人員（如業(yè)務(wù)部門(mén)法務(wù)專員）根據(jù)《合同需求申請(qǐng)表》，結(jié)合企業(yè)《合同管理辦法》及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，起草合同文本。合同內(nèi)容應(yīng)至少包含以下核心條款：合同主體雙方（甲方/乙方）的法定全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、法定代表人；合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（需明確引用的國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或具體參數(shù)）；價(jià)款或報(bào)酬、支付方式（銀行轉(zhuǎn)賬/承兌匯票等）、支付節(jié)點(diǎn)（如預(yù)付款、到貨款、驗(yàn)收款、質(zhì)保金比例及支付條件）；履行期限、地點(diǎn)和方式（如交貨時(shí)間、驗(yàn)收流程、服務(wù)提供周期）；違約責(zé)任（需明確違約情形、違約金計(jì)算方式或損失賠償范圍）；爭(zhēng)議解決方式（建議優(yōu)先選擇企業(yè)所在地有管轄權(quán)的人民訴訟，或明確仲裁機(jī)構(gòu)名稱）；合同生效條件（如“雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效”）。起草完成后，形成《合同（草案）》，附《合同需求申請(qǐng)表》一并提交業(yè)務(wù)部門(mén)審核。（二）內(nèi)部審批流程業(yè)務(wù)部門(mén)初審業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)《合同（草案）》進(jìn)行審核，重點(diǎn)核對(duì)：合作方信息與需求表是否一致；商務(wù)條款（金額、付款方式等）是否符合業(yè)務(wù)預(yù)算及談判結(jié)果；履行條款（時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)等）是否具備可操作性；其他業(yè)務(wù)相關(guān)條款是否滿足合作需求。審核通過(guò)后，在《合同審批意見(jiàn)表》（見(jiàn)配套表格3）中填寫(xiě)“同意”意見(jiàn)并簽字；如有修改意見(jiàn)，需標(biāo)注具體修改內(nèi)容及原因，退回法務(wù)部門(mén)調(diào)整。法務(wù)部門(mén)復(fù)審法務(wù)部門(mén)對(duì)《合同（草案）》進(jìn)行合法性、合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)審核，重點(diǎn)檢查：合同主體是否具備完全民事行為能力（如企業(yè)需核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)等）；條款是否違反法律、行政法規(guī)或企業(yè)內(nèi)部制度（如“霸王條款”、顯失公平等）；權(quán)利義務(wù)是否明確，違約責(zé)任是否合理，爭(zhēng)議解決方式是否有效；是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、不可抗力條款缺失等）。審核通過(guò)后，在《合同審批意見(jiàn)表》中簽署“審核通過(guò)”意見(jiàn)；如存在重大風(fēng)險(xiǎn)，需提出具體修改建議，必要時(shí)組織業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)召開(kāi)專題會(huì)議協(xié)商。財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)簽財(cái)務(wù)部門(mén)審核合同中的財(cái)務(wù)相關(guān)條款，包括：合同金額是否符合企業(yè)預(yù)算管理規(guī)定；付款方式、結(jié)算周期是否與財(cái)務(wù)制度一致（如大額支付是否需要銀行預(yù)留印鑒審批）；是否涉及稅務(wù)處理（如發(fā)票類(lèi)型、稅率、納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間等）；質(zhì)保金、違約金等財(cái)務(wù)條款是否合理。審核通過(guò)后，在《合同審批意見(jiàn)表》中簽署“財(cái)務(wù)合規(guī)”意見(jiàn)。領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)合同金額及類(lèi)型，確定最終審批權(quán)限（需結(jié)合企業(yè)《合同授權(quán)審批制度》）：一般合同（金額≤10萬(wàn)元）：由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批；重大合同（10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元）：由總經(jīng)理審批；特殊合同（金額＞50萬(wàn)元或涉及核心業(yè)務(wù)/重大資產(chǎn)）：提交董事會(huì)或股東會(huì)審議。審批領(lǐng)導(dǎo)在《合同審批意見(jiàn)表》中簽署“同意簽署”意見(jiàn)后，審批流程結(jié)束，進(jìn)入用印環(huán)節(jié)。（三）用印與簽署管理用印申請(qǐng)審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)《用印申請(qǐng)表》（見(jiàn)配套表格2），附以下材料：最終版《合同（正本）》；《合同審批意見(jiàn)表》（完整審批流程）；合作方主體資格證明文件（復(fù)印件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)等）；其他需用印的附件（如技術(shù)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等）。經(jīng)行政部（或印章管理部門(mén)）審核材料齊全后，安排用印。合同簽署企業(yè)方簽署：由法定代表人或其授權(quán)代表在合同指定位置簽字，并加蓋企業(yè)公章或合同專用章（嚴(yán)禁加蓋部門(mén)章或財(cái)務(wù)章）；合作方簽署：確認(rèn)合作方已簽字蓋章，可通過(guò)郵寄（EMS等可跟進(jìn)方式）、當(dāng)面簽署或電子簽署（需符合《電子簽名法》要求，保證簽署人身份真實(shí)及合同內(nèi)容不可篡改）完成；簽署后，合同正本一式X份（根據(jù)合作方及企業(yè)存檔需求確定），雙方各執(zhí)X份，企業(yè)留存X份（原件交檔案室，業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)可留存復(fù)印件）。（四）歸檔與履約跟蹤合同歸檔合同簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)部門(mén)將以下材料整理提交至檔案室：《合同（正本）》及所有附件；《合同審批意見(jiàn)表》《用印申請(qǐng)表》；合作方主體資格證明文件；與合同相關(guān)的談判記錄、郵件往來(lái)、會(huì)議紀(jì)要等。檔案室按“一合同一檔”原則編號(hào)歸檔，建立《合同臺(tái)賬》（見(jiàn)配套表格4），記錄合同編號(hào)、名稱、合作方、簽訂日期、金額、履行期限、歸檔號(hào)等信息，保證可追溯。履約跟蹤業(yè)務(wù)部門(mén)作為合同履約主體，負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，包括：按合同約定履行義務(wù)（如按時(shí)交付產(chǎn)品、提供服務(wù)、開(kāi)具發(fā)票等）；監(jiān)督合作方履行情況（如驗(yàn)收貨物、確認(rèn)服務(wù)成果、按時(shí)支付款項(xiàng)等）；對(duì)履約過(guò)程中的異常情況（如延遲履行、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等）及時(shí)上報(bào)，并收集相關(guān)證據(jù)（如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、溝通記錄等）；合同到期前30日，評(píng)估是否需要續(xù)簽或終止，提前啟動(dòng)相關(guān)流程。三、配套表格模板表格1：合同需求申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期申請(qǐng)編號(hào)合作方信息名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼法定代表人地址聯(lián)系人聯(lián)系方式合同基本信息合同名稱標(biāo)的（產(chǎn)品/服務(wù)）數(shù)量質(zhì)量/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合同金額（大寫(xiě)）合同金額（小寫(xiě)）履行期限履行地點(diǎn)商務(wù)條款付款方式結(jié)算周期預(yù)付款比例到貨款比例驗(yàn)收款比例質(zhì)保金比例其他要求保密條款□是□否（請(qǐng)說(shuō)明）知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬□甲方□乙方□共有（請(qǐng)說(shuō)明）其他特殊約定部門(mén)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：日期：表格2：用印申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期合同信息合同編號(hào)合同名稱合作方用印份數(shù)用印材料清單□《合同（正本）》□《合同審批意見(jiàn)表》□合作方資質(zhì)證明□其他（請(qǐng)注明）用印原因（簡(jiǎn)要說(shuō)明用印依據(jù)及用途）審核意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：行政部（印章管理）：日期：審批意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)：日期：表格3：合同審批意見(jiàn)表合同名稱合同編號(hào)合作方審批環(huán)節(jié)責(zé)任部門(mén)/人審批意見(jiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)審核部門(mén)負(fù)責(zé)人法務(wù)部門(mén)審核法務(wù)專員/主管財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)簽財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事會(huì)備注（說(shuō)明修改意見(jiàn)、特殊審批事項(xiàng)等）表格4：合同臺(tái)賬序號(hào)合同編號(hào)合同名稱合作方簽訂日期生效日期合同金額履行期限歸檔號(hào)履約狀態(tài)1□正常□異常2□正?！醍惓渥⒙募s狀態(tài)說(shuō)明：正常-按約定履行；異常-存在違約、糾紛等未解決問(wèn)題四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與操作規(guī)范（一）主體資格審查合作方必須是合法存續(xù)的法人、其他組織或個(gè)體工商戶，簽約時(shí)應(yīng)核實(shí)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)（非法定代表人簽署時(shí)）、資質(zhì)證書(shū)（如行業(yè)特殊許可），保證合作方具備履約能力。避免與“三無(wú)”企業(yè)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)或限制民事行為能力人簽約。（二）條款嚴(yán)謹(jǐn)性避免使用“大概”“左右”“盡快”等模糊表述，數(shù)量、時(shí)間、金額等需明確具體數(shù)值；違約責(zé)任條款需對(duì)應(yīng)具體違約情形，如“逾期交付貨物，每逾期一日按合同總金額的0.05%支付違約金，累計(jì)不超過(guò)合同總額的10%”；免責(zé)條款需符合法律規(guī)定，不得約定因故意或重大過(guò)失造成對(duì)方財(cái)產(chǎn)損失不承擔(dān)責(zé)任等無(wú)效條款。（三）審批權(quán)限合規(guī)嚴(yán)格按照企業(yè)《合同授權(quán)審批制度》履行審批流程，嚴(yán)禁越級(jí)審批或簡(jiǎn)化流程。對(duì)未完成審批或?qū)徟赐ㄟ^(guò)的合同，不得擅自用印或簽署。（四）用印與簽署規(guī)范用印前需核對(duì)《合同審批意見(jiàn)表》《用印申請(qǐng)表》等材料是否齊全，合同文本與審批版本是否一致；加蓋公章時(shí)，保證公章清晰、完整，騎縫章需覆蓋合同連接處；電子簽署需使用符合規(guī)定的第三方電子認(rèn)證服務(wù)，保證簽署過(guò)程及結(jié)果的法律效力。（五）合同變更與解除履行過(guò)程中如需變