工程部內(nèi)部驗(yàn)收管理辦法（2025版）一、總則1.1制定目的規(guī)范工程部內(nèi)部驗(yàn)收流程，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與責(zé)任分工，通過“分層級、全覆蓋”的內(nèi)部驗(yàn)收，提前排查施工質(zhì)量隱患、驗(yàn)證工法應(yīng)用效果，為后續(xù)監(jiān)理驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收奠定基礎(chǔ)，同時(shí)銜接《工程建設(shè)工法管理辦法》中“工法應(yīng)用質(zhì)量評估”要求，確保工程質(zhì)量與技術(shù)創(chuàng)新成果落地見效。1.2核心依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300）、各專業(yè)工程驗(yàn)收規(guī)范（如GB50204混凝土結(jié)構(gòu)、GB50205鋼結(jié)構(gòu)）；企業(yè)《工程建設(shè)工法管理辦法》《工程質(zhì)量管理制度》《QC小組活動三級檢查、檢測制度》；經(jīng)審批的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案及已認(rèn)定的企業(yè)級/省級/國家級工法文本。1.3適用范圍本辦法適用于工程部管轄的所有在施建筑工程項(xiàng)目（房建、市政、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻等），覆蓋分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、工法應(yīng)用效果驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工預(yù)驗(yàn)收等全類型內(nèi)部驗(yàn)收，涉及項(xiàng)目施工員、質(zhì)量員、技術(shù)負(fù)責(zé)人及工程部管理人員等所有驗(yàn)收相關(guān)主體。1.4驗(yàn)收原則先自檢后驗(yàn)收：施工班組完成工序后需先自檢合格，方可申請工程部內(nèi)部驗(yàn)收；工法適配驗(yàn)收：應(yīng)用工法的工序，需結(jié)合工法技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如工藝參數(shù)、質(zhì)量控制要求）開展專項(xiàng)驗(yàn)收；數(shù)據(jù)支撐驗(yàn)收：驗(yàn)收需以實(shí)測數(shù)據(jù)（如QC三級檢測數(shù)據(jù)、工法應(yīng)用跟蹤記錄）為依據(jù)，禁止主觀判定；閉環(huán)管理驗(yàn)收：驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題需明確整改責(zé)任人及時(shí)限，整改完成后重新驗(yàn)收，直至合格。二、驗(yàn)收組織架構(gòu)與責(zé)任分工2.1組織架構(gòu)graphTDA[工程部驗(yàn)收管理小組]-->B[組長（工程部經(jīng)理）]A-->C[副組長（工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人）]A-->D[成員（質(zhì)量主管、工法管理專員、安全主管）]E[項(xiàng)目驗(yàn)收工作小組]-->F[組長（項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人）]E-->G[成員（施工員、質(zhì)量員、安全員、工法應(yīng)用專員）]H[驗(yàn)收監(jiān)督小組]-->I[組長（企業(yè)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人）]H-->J[成員（企業(yè)技術(shù)部門專員、QC小組核心成員）]2.2核心責(zé)任分工組織/崗位具體職責(zé)與工法管理銜接要求工程部驗(yàn)收管理小組制定年度內(nèi)部驗(yàn)收計(jì)劃；審批重大驗(yàn)收方案（如深基坑、高支模驗(yàn)收）；協(xié)調(diào)跨項(xiàng)目驗(yàn)收資源；審定驗(yàn)收結(jié)果；監(jiān)督問題整改需將工法應(yīng)用效果驗(yàn)收納入年度計(jì)劃，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需參考工法技術(shù)指標(biāo)（如工法要求的質(zhì)量提升率、效率指標(biāo)）項(xiàng)目驗(yàn)收工作小組發(fā)起內(nèi)部驗(yàn)收申請；準(zhǔn)備驗(yàn)收資料（如施工記錄、檢測報(bào)告、工法應(yīng)用臺賬）；組織現(xiàn)場驗(yàn)收（如實(shí)測實(shí)量、觀感檢查）；記錄驗(yàn)收問題；跟蹤整改情況項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人需牽頭開展工法應(yīng)用專項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)證工法關(guān)鍵工序質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)（如“BIM+裝配式安裝工法”的構(gòu)件安裝偏差）驗(yàn)收監(jiān)督小組抽查內(nèi)部驗(yàn)收過程（覆蓋30%項(xiàng)目）；復(fù)核驗(yàn)收數(shù)據(jù)真實(shí)性（如比對QC檢測記錄與驗(yàn)收報(bào)告）；評估驗(yàn)收流程合規(guī)性；提出驗(yàn)收優(yōu)化建議監(jiān)督工法應(yīng)用驗(yàn)收的公正性，若發(fā)現(xiàn)工法應(yīng)用效果未達(dá)預(yù)期（如質(zhì)量提升率＜10%），需要求項(xiàng)目重新評估工法適用性質(zhì)量員執(zhí)行驗(yàn)收實(shí)測實(shí)量（如鋼筋間距、混凝土強(qiáng)度、墻體平整度）；核對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合性；填寫驗(yàn)收記錄；簽發(fā)整改通知驗(yàn)收工法應(yīng)用工序時(shí)，需按工法文本中“質(zhì)量控制”章節(jié)要求檢測（如工法規(guī)定的“混凝土裂縫寬度≤0.2mm”）工法應(yīng)用專員提供工法應(yīng)用相關(guān)資料（如工法文本、應(yīng)用跟蹤表、效益數(shù)據(jù)）；說明工法關(guān)鍵工序驗(yàn)收要點(diǎn)；協(xié)助評估工法應(yīng)用效果需在驗(yàn)收報(bào)告中單獨(dú)列明工法應(yīng)用驗(yàn)收結(jié)論（如“工法應(yīng)用后，該工序質(zhì)量合格率從85%提升至98%，符合預(yù)期”）三、驗(yàn)收分類與范圍3.1按驗(yàn)收階段分類3.1.1工序驗(yàn)收（基礎(chǔ)驗(yàn)收）驗(yàn)收范圍：所有分部分項(xiàng)工程的工序節(jié)點(diǎn)，如鋼筋綁扎、模板安裝、混凝土澆筑、鋼結(jié)構(gòu)焊接、管線預(yù)埋、墻體砌筑等；驗(yàn)收時(shí)機(jī)：每道工序完成后、下道工序開始前（如鋼筋綁扎完成后驗(yàn)收，合格方可合模）；工法關(guān)聯(lián)驗(yàn)收：應(yīng)用工法的工序（如“新型鋼筋連接工法”的鋼筋連接節(jié)點(diǎn)），需額外驗(yàn)收工法工藝執(zhí)行情況（如連接方式、扭矩值）及工法質(zhì)量指標(biāo)（如連接強(qiáng)度、合格率）。3.1.2隱蔽工程驗(yàn)收（關(guān)鍵驗(yàn)收）驗(yàn)收范圍：需覆蓋后無法檢查的工程部位，如地基處理、地下管線預(yù)埋、結(jié)構(gòu)鋼筋、防水層、預(yù)埋件等；驗(yàn)收時(shí)機(jī)：隱蔽前24小時(shí)（如防水層施工完成后，需驗(yàn)收合格方可回填或鋪貼面層）；特殊要求：需留存影像資料（如隱蔽部位照片、視頻），標(biāo)注驗(yàn)收時(shí)間、部位、參與人員，作為后續(xù)追溯依據(jù)；應(yīng)用工法的隱蔽工序（如“深基坑支護(hù)工法”的支護(hù)結(jié)構(gòu)），需驗(yàn)收工法技術(shù)參數(shù)（如支護(hù)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、位移值）是否符合工法要求。3.1.3分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收（階段性驗(yàn)收）驗(yàn)收范圍：按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》劃分的分部分項(xiàng)工程，如地基與基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、裝飾裝修工程、機(jī)電安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程等；驗(yàn)收時(shí)機(jī)：分部工程所含分項(xiàng)工程全部完成后（如主體結(jié)構(gòu)工程需在混凝土結(jié)構(gòu)、砌體結(jié)構(gòu)全部完成后驗(yàn)收）；工法應(yīng)用評估：若該分部工程應(yīng)用多項(xiàng)工法（如主體結(jié)構(gòu)應(yīng)用“大體積混凝土施工工法”“超高支模工法”），需匯總評估工法整體應(yīng)用效果（如質(zhì)量合格率、成本節(jié)約額、工期縮短天數(shù)），形成《工法應(yīng)用分部分項(xiàng)驗(yàn)收評估報(bào)告》。3.1.4竣工預(yù)驗(yàn)收（驗(yàn)收前置）驗(yàn)收范圍：整個(gè)工程項(xiàng)目的所有分部分項(xiàng)工程、功能系統(tǒng)（如給排水、電氣、暖通）、觀感質(zhì)量、資料完整性；驗(yàn)收時(shí)機(jī)：項(xiàng)目完工后、正式竣工驗(yàn)收前15日；核心目標(biāo)：模擬竣工驗(yàn)收流程，排查遺留問題（如墻面空鼓、滲漏、功能缺陷），提前整改，確保正式驗(yàn)收一次性通過；需重點(diǎn)驗(yàn)收工法應(yīng)用的整體成效（如項(xiàng)目應(yīng)用工法后，質(zhì)量問題同比下降率、優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建支撐作用）。3.2按工法應(yīng)用關(guān)聯(lián)度分類3.2.1工法應(yīng)用專項(xiàng)驗(yàn)收驗(yàn)收范圍：應(yīng)用企業(yè)級及以上工法的所有工程部位，如“BIM+裝配式構(gòu)件安裝工法”的構(gòu)件安裝、“節(jié)能型外墻保溫施工工法”的外墻保溫層；驗(yàn)收重點(diǎn)：工藝執(zhí)行：是否按工法文本“施工工藝流程”執(zhí)行（如工序順序、操作要點(diǎn)）；技術(shù)參數(shù)：是否符合工法規(guī)定的關(guān)鍵參數(shù)（如裝配式構(gòu)件安裝偏差≤3mm、保溫層厚度偏差≤±5%）；效果驗(yàn)證：是否達(dá)到工法預(yù)期的質(zhì)量、效率、效益目標(biāo)（如質(zhì)量提升率≥10%、成本節(jié)約≥5%）；驗(yàn)收報(bào)告：需單獨(dú)編制《工法應(yīng)用專項(xiàng)驗(yàn)收報(bào)告》，包含工法應(yīng)用概況、驗(yàn)收數(shù)據(jù)、效果評估、存在問題及改進(jìn)建議。3.2.2常規(guī)驗(yàn)收（非工法應(yīng)用部位）驗(yàn)收范圍：未應(yīng)用工法的工程部位，按國家規(guī)范及企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；驗(yàn)收要求：需與工法應(yīng)用部位驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)保持一致，確保整體工程質(zhì)量均衡，避免出現(xiàn)“工法部位優(yōu)質(zhì)、常規(guī)部位劣質(zhì)”的失衡情況。四、驗(yàn)收流程與標(biāo)準(zhǔn)4.1驗(yàn)收基本流程graphTDA[驗(yàn)收申請]-->B[施工班組自檢合格后，由施工員向項(xiàng)目驗(yàn)收工作小組提交《內(nèi)部驗(yàn)收申請表》，附自檢記錄、檢測報(bào)告]B-->C[資料審核]-->D[項(xiàng)目驗(yàn)收工作小組審核資料完整性（如施工記錄、工法應(yīng)用臺賬）、合規(guī)性（如檢測報(bào)告合格），5個(gè)工作日內(nèi)完成]D-->E{資料審核結(jié)果}E--不合格-->F[退回補(bǔ)充資料，明確補(bǔ)充要求及時(shí)限]-->BE--合格-->G[現(xiàn)場驗(yàn)收]-->H[驗(yàn)收小組現(xiàn)場實(shí)測實(shí)量（質(zhì)量員主導(dǎo)）、檢查工藝執(zhí)行（施工員主導(dǎo)）、評估工法應(yīng)用效果（工法專員主導(dǎo)）]H-->I[驗(yàn)收評分]-->J[按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)評分，滿分100分，80分及以上合格]J-->K{驗(yàn)收結(jié)果}K--合格-->L[出具《內(nèi)部驗(yàn)收合格報(bào)告》，簽字確認(rèn)后允許進(jìn)入下道工序或隱蔽]K--不合格-->M[簽發(fā)《驗(yàn)收整改通知書》，明確整改項(xiàng)、責(zé)任人、時(shí)限（一般≤7天）]-->N[整改完成后重新申請驗(yàn)收]-->B4.2核心驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（通用+工法關(guān)聯(lián)）4.2.1通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)國家規(guī)范）工程類型驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（參考GB50300及專業(yè)規(guī)范）混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋間距允許偏差±10mm，合格率≥95%混凝土結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)要求（如C30混凝土立方體抗壓強(qiáng)度≥30MPa），試塊檢測合格混凝土結(jié)構(gòu)表面平整度允許偏差≤8mm（2m靠尺檢測）鋼結(jié)構(gòu)焊接質(zhì)量無裂紋、氣孔、夾渣，焊縫高度符合設(shè)計(jì)要求，無損檢測合格率≥98%裝飾裝修墻面空鼓單塊磚空鼓面積≤15%，空鼓率≤5%機(jī)電安裝管線坡度給排水管坡度符合設(shè)計(jì)要求（如生活排水管坡度≥2‰），無倒坡4.2.2工法關(guān)聯(lián)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)工法文本）工法類型驗(yàn)收項(xiàng)目工法驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（示例）常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)對比大體積混凝土施工工法混凝土裂縫寬度≤0.2mm（全截面檢測）常規(guī)≤0.3mmBIM+裝配式構(gòu)件安裝工法構(gòu)件安裝偏差水平偏差≤2mm，垂直偏差≤3mm常規(guī)水平≤5mm，垂直≤8mm節(jié)能型外墻保溫施工工法保溫層厚度偏差≤±3%（設(shè)計(jì)厚度）常規(guī)≤±5%新型鋼筋連接工法連接強(qiáng)度抗拉強(qiáng)度≥鋼筋抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的1.1倍常規(guī)≥1.05倍深基坑支護(hù)工法支護(hù)結(jié)構(gòu)位移日均位移≤2mm，累計(jì)位移≤30mm常規(guī)日均≤3mm，累計(jì)≤50mm五、驗(yàn)收資料管理5.1資料組成基礎(chǔ)資料：驗(yàn)收申請表、自檢記錄、施工日志、材料設(shè)備質(zhì)量證明文件（如出廠合格證、檢測報(bào)告）、隱蔽工程影像資料；技術(shù)資料：施工方案、專項(xiàng)技術(shù)交底記錄、設(shè)計(jì)變更文件、圖紙會審記錄；工法關(guān)聯(lián)資料：工法文本、工法應(yīng)用跟蹤表、工法應(yīng)用檢測數(shù)據(jù)（如QC三級檢測報(bào)告）、工法效益分析表；驗(yàn)收記錄：現(xiàn)場驗(yàn)收實(shí)測數(shù)據(jù)記錄表、驗(yàn)收評分表、驗(yàn)收結(jié)論報(bào)告、整改通知書及復(fù)查記錄。5.2資料要求完整性：所有驗(yàn)收環(huán)節(jié)的資料需齊全，無缺失（如隱蔽工程驗(yàn)收需包含影像、記錄、簽字）；真實(shí)性：數(shù)據(jù)需真實(shí)可追溯（如實(shí)測數(shù)據(jù)需標(biāo)注檢測位置、儀器編號、檢測人），禁止編造或涂改；及時(shí)性：驗(yàn)收完成后3日內(nèi)完成資料整理歸檔，竣工預(yù)驗(yàn)收資料需在正式竣工驗(yàn)收前10日歸檔；規(guī)范性：采用企業(yè)統(tǒng)一的驗(yàn)收資料模板（如《內(nèi)部驗(yàn)收申請表》《工法應(yīng)用專項(xiàng)驗(yàn)收報(bào)告》），簽字需為手寫，禁止代簽。5.3資料歸檔與保管歸檔層級：項(xiàng)目驗(yàn)收資料需同步在項(xiàng)目檔案室、工程部檔案室、企業(yè)質(zhì)量部門檔案室歸檔，實(shí)現(xiàn)三級備份；保管期限：工序驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料：保存至工程竣工后5年；隱蔽工程驗(yàn)收、竣工預(yù)驗(yàn)收資料：永久保存（需電子化備份，防止紙質(zhì)資料損壞）；工法應(yīng)用驗(yàn)收資料：與工法備案資料同步保存，至少保存至工法有效期滿后3年。六、驗(yàn)收問題處置與閉環(huán)管理6.1問題分類與處置流程問題等級判定標(biāo)準(zhǔn)處置流程整改時(shí)限一般問題不影響結(jié)構(gòu)安全、使用功能，僅需局部整改（如墻面輕微空鼓、鋼筋間距偏差≤15mm）質(zhì)量員簽發(fā)《整改通知書》→施工班組整改→質(zhì)量員復(fù)查→驗(yàn)收通過≤3天較嚴(yán)重問題影響局部質(zhì)量或功能，需專項(xiàng)整改（如混凝土強(qiáng)度不足、防水層滲漏、工法應(yīng)用工藝違規(guī)）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分析原因→制定專項(xiàng)整改方案→工程部驗(yàn)收管理小組審核→施工班組整改→驗(yàn)收監(jiān)督小組復(fù)核→驗(yàn)收通過≤7天嚴(yán)重問題影響結(jié)構(gòu)安全或整體功能，需停工整改（如結(jié)構(gòu)鋼筋缺失、大體積混凝土裂縫超標(biāo)、工法應(yīng)用導(dǎo)致質(zhì)量事故）立即停工→企業(yè)技術(shù)+質(zhì)量部門聯(lián)合調(diào)查→制定整改方案（需專家論證）→整改實(shí)施→第三方檢測驗(yàn)證→工程部驗(yàn)收管理小組終驗(yàn)→驗(yàn)收通過按整改方案確定（一般≤15天）6.2工法應(yīng)用相關(guān)問題處置工法工藝執(zhí)行偏差（如未按工法要求的工序施工）：需暫停該工序，重新組織工法技術(shù)交底，整改后按工法標(biāo)準(zhǔn)重新驗(yàn)收；工法應(yīng)用效果未達(dá)預(yù)期（如質(zhì)量提升率＜10%、成本未節(jié)約）：需由工法管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織評估，若為工法適配性問題（如工法不適用于該項(xiàng)目地質(zhì)條件），需更換工法或優(yōu)化工法參數(shù)；若為執(zhí)行問題，需加強(qiáng)過程管控；工法應(yīng)用引發(fā)質(zhì)量隱患（如應(yīng)用“新型模板工法”導(dǎo)致模板坍塌風(fēng)險(xiǎn)）：立即停止工法應(yīng)用，啟動應(yīng)急預(yù)案（如加固模板），排查原因并調(diào)整方案，整改后需經(jīng)第三方檢測合格方可繼續(xù)。6.3閉環(huán)驗(yàn)證整改復(fù)查：整改完成后，施工班組需提交《整改復(fù)查申請》，驗(yàn)收小組按原驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)查，確保問題徹底解決；效果驗(yàn)證：對較嚴(yán)重及以上問題，復(fù)查時(shí)需增加檢測頻次（如混凝土強(qiáng)度不足整改后，需雙倍取樣檢測），工法應(yīng)用問題需驗(yàn)證整改后工法效果（如質(zhì)量提升率是否達(dá)標(biāo)）；閉環(huán)記錄：所有問題的處置過程（原因分析、整改方案、復(fù)查結(jié)果）需記錄在《驗(yàn)收問題閉環(huán)管理