合同審批管理流程化模板一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景二、審批流程詳解（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（如采購(gòu)專員、銷售經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等）。操作動(dòng)作：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，初步擬定合同文本，明確合同雙方主體信息（甲方/乙方名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）、合同標(biāo)的（貨物/服務(wù)/內(nèi)容描述）、數(shù)量、金額、履行期限、付款方式、違約責(zé)任等核心條款。收集并整理附件材料，包括但不限于：對(duì)方主體資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書）、業(yè)務(wù)需求說明書、技術(shù)規(guī)格書、過往合作記錄（如有）、招投標(biāo)結(jié)果文件（如適用）等。系統(tǒng)/表單提交：通過企業(yè)OA系統(tǒng)或紙質(zhì)《合同審批申請(qǐng)表》發(fā)起流程，合同初稿及附件材料，填寫合同基本信息（如合同名稱、編號(hào)、預(yù)計(jì)簽訂日期、涉及金額等）。（二）部門負(fù)責(zé)人初審審核主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如采購(gòu)部經(jīng)理、銷售部總監(jiān)等）。審核重點(diǎn)：合同內(nèi)容是否符合本部門業(yè)務(wù)需求及年度工作計(jì)劃；合同金額、數(shù)量、履行期限等是否在部門預(yù)算及權(quán)限范圍內(nèi)；附件材料是否完整（如對(duì)方資質(zhì)是否在有效期內(nèi)、業(yè)務(wù)需求是否明確）；初步評(píng)估合同履約風(fēng)險(xiǎn)（如對(duì)方履約能力、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響等）。審核結(jié)果：通過：流轉(zhuǎn)至下一審核環(huán)節(jié)（法務(wù)審核/財(cái)務(wù)審核，根據(jù)企業(yè)制度并行或串行）；駁回：注明修改意見，退回業(yè)務(wù)部門重新調(diào)整。（三）法務(wù)合規(guī)審核審核主體：法務(wù)專員/法務(wù)部（如未設(shè)專職法務(wù)，可委托外部律師審核）。審核重點(diǎn)：合同主體是否合法（乙方是否具備相應(yīng)資質(zhì)、授權(quán)是否有效）；合同條款是否合法合規(guī)（是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在無效條款）；權(quán)責(zé)條款是否清晰（雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式是否明確）；關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款、不可抗力約定等）。審核結(jié)果：合規(guī)：簽署審核意見，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)審核或下一環(huán)節(jié)；需修改：列出具體法律風(fēng)險(xiǎn)條款及修改建議，退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整后重新提交；不合規(guī)：明確說明法律依據(jù)，建議終止合作流程。（四）財(cái)務(wù)審核審核主體：財(cái)務(wù)部門專員/財(cái)務(wù)經(jīng)理。審核重點(diǎn)：合同金額是否準(zhǔn)確，是否符合公司財(cái)務(wù)制度及預(yù)算要求；付款方式、進(jìn)度、節(jié)點(diǎn)是否合理（如預(yù)付款比例、質(zhì)保金約定是否合規(guī)）；涉及稅費(fèi)、發(fā)票開具要求（如發(fā)票類型、稅率、開具時(shí)間）是否明確；履約資金安排是否對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流造成不利影響。審核結(jié)果：通過：簽署財(cái)務(wù)審核意見，流轉(zhuǎn)至領(lǐng)導(dǎo)審批；需調(diào)整：提出財(cái)務(wù)條款修改建議（如調(diào)整付款節(jié)奏、補(bǔ)充發(fā)票條款等），退回業(yè)務(wù)部門修訂。（五）分管領(lǐng)導(dǎo)/管理層審批審批主體：根據(jù)合同金額及重要性分級(jí)審批（例如：金額≤10萬元：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人+法務(wù)+財(cái)務(wù)審批即可；10萬元＜金額≤50萬元：需分管副總審批；金額＞50萬元：需總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會(huì)審批）。審批重點(diǎn)：合同內(nèi)容是否符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；業(yè)務(wù)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)是否匹配（如投入產(chǎn)出比、市場(chǎng)機(jī)會(huì)成本）；跨部門協(xié)調(diào)事項(xiàng)是否已達(dá)成一致（如涉及多部門協(xié)作的項(xiàng)目）。審批結(jié)果：批準(zhǔn)：同意簽訂合同，流轉(zhuǎn)至用印環(huán)節(jié)；暫緩：注明暫緩原因及后續(xù)條件，待條件滿足后重啟審批；駁回：說明決策依據(jù)，終止流程。（六）合同用印與簽訂執(zhí)行主體：行政部（或指定用印管理人員）、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人。操作動(dòng)作：業(yè)務(wù)部門憑最終審批通過的《合同審批申請(qǐng)表》及合同文本，到行政部申請(qǐng)用??；行政部核對(duì)審批流程完整性、合同文本與審批版本一致性，確認(rèn)無誤后加蓋合同專用章/公章（嚴(yán)禁用印手續(xù)不全或未經(jīng)審批的合同）；用印后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對(duì)方正式簽訂合同，保證雙方簽字（蓋章）頁完整、日期一致，并收回合同原件至少一式兩份（甲乙雙方各執(zhí)一份，企業(yè)存檔至少一份）。（七）合同歸檔與跟蹤歸檔主體：行政部（或檔案管理部門）、業(yè)務(wù)部門。操作動(dòng)作：行政部在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，將合同原件、審批流程記錄、附件材料等統(tǒng)一整理歸檔，建立《合同臺(tái)賬》（記錄合同編號(hào)、名稱、簽訂日期、金額、履行期限、歸檔編號(hào)等）；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行進(jìn)度，及時(shí)向相關(guān)部門反饋履約情況（如付款節(jié)點(diǎn)、交付驗(yàn)收、爭(zhēng)議處理等），并在合同到期前30天啟動(dòng)續(xù)簽/終止評(píng)估流程。三、合同審批申請(qǐng)表（模板）基本信息合同名稱合同編號(hào)（按年份+部門+序號(hào)填寫，如2024采-001）甲方（我方）名稱：____________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_________________乙方（對(duì)方）名稱：____________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_________________合同標(biāo)的□采購(gòu)□銷售□租賃□服務(wù)外包□合作框架□其他：_________________合同金額（大寫）______________________元整合同金額（小寫）￥____________________履行期限自______年_月_日起至______年_月_日止付款方式□一次性付款□分期付款（注明節(jié)點(diǎn)：_________________）發(fā)起部門發(fā)起人聯(lián)系方式附件清單1.對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件□2.授權(quán)委托書□3.業(yè)務(wù)需求說明書□4.其他：_________________審批流程記錄部門負(fù)責(zé)人審核□同意□不同意（修改意見：_________________________________）審核人：_________日期：______年_月_日法務(wù)審核□同意□不同意（修改意見：_________________________________）審核人：_________日期：______年_月_日財(cái)務(wù)審核□同意□不同意（修改意見：_________________________________）審核人：_________日期：______年_月_日分管領(lǐng)導(dǎo)審批□同意□不同意□暫緩（意見：_________________________________）審批人：_________日期：______年_月_日總經(jīng)理審批□同意□不同意□暫緩（意見：_________________________________）審批人：_________日期：______年_月_日后續(xù)執(zhí)行信息用印情況□已用印（用印日期：______年_月_日）□未用印合同簽訂份數(shù)甲方執(zhí)_份，乙方執(zhí)_份，企業(yè)存檔____份歸檔編號(hào)履行跟蹤責(zé)任人備注四、執(zhí)行要點(diǎn)提示材料完整性：發(fā)起審批時(shí)需保證合同附件齊全，尤其對(duì)方主體資質(zhì)文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書）必須在有效期內(nèi)，避免因資質(zhì)問題導(dǎo)致合同無效。條款準(zhǔn)確性：合同核心條款（金額、期限、付款方式、違約責(zé)任）需填寫清晰、無歧義，嚴(yán)禁使用“大概”“左右”等模糊表述，金額大小寫必須一致。審批時(shí)限：各審核環(huán)節(jié)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成反饋（緊急合同可縮短至1個(gè)工作日），避免流程拖延；若遇審批人外出，需提前指定臨時(shí)授權(quán)人。變更與解除：合同履行過程中如需變