區(qū)水環(huán)境監(jiān)測(cè)站

內(nèi)部審核檢查記錄表

受審部門檢測(cè)室審核組長(zhǎng)審核員審核時(shí)間

條款審核內(nèi)容和要求檢查內(nèi)容審核記錄繳

口符合

具有固定的工作場(chǎng)所，工作環(huán)境滿足□基本符合

4.3杳看平面示意圖杳看土地所有權(quán)證明

檢瞼檢測(cè)要求口不符合

□不適用

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具有滿足相關(guān)法律法管理體系文件是否全涉蓋（固定、陽開其口符合

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求的場(chǎng)所.固定設(shè)施和臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施的場(chǎng)所）各類口基本符合

4.3.1

包括固定的.臨時(shí)的.可移動(dòng)的成名場(chǎng)所□不符合

個(gè)地點(diǎn)的場(chǎng)所。管理體系的運(yùn)行是否租蓋到相關(guān)場(chǎng)所□不適用

檢驗(yàn)檢溯機(jī)構(gòu)應(yīng)確保其工作環(huán)境滿足

檢驗(yàn)檢測(cè)的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在固□符合

是否建立了環(huán)境條件控制程序文件

定場(chǎng)所以外進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)或抽樣時(shí)，口基本符合

4.3.2程序文件是否對(duì)在固定場(chǎng)所以外進(jìn)行的檢

應(yīng)提出相應(yīng)的控制要求，以確保環(huán)境□不符合

物檢測(cè)或抽樣做出了明確的要求

條件滿足檢監(jiān)檢泅標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范口不適用

的要求。

檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范對(duì)環(huán)境條

口符合

件有要求時(shí)或環(huán)境條件影響檢物檢測(cè)查看是否有環(huán)境條件控制記錄

□基本符合

4.3.3結(jié)果時(shí)，應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條結(jié)果質(zhì)播有影響的場(chǎng)所是否有監(jiān)測(cè)、控制

口不符合

等保證設(shè)施，是否進(jìn)仃了記錄

件.當(dāng)環(huán)境條件不利于檢驗(yàn)檢測(cè)的開口不適用

展時(shí),應(yīng)停止檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。

區(qū)水環(huán)境監(jiān)測(cè)站

內(nèi)部審核檢查記錄表

條款審核內(nèi)容和要求檢查內(nèi)容審核記錄跳

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)

所的內(nèi)務(wù)管理程序，該程序應(yīng)考慮安全和

是否建立了內(nèi)務(wù)管理程序文件口符合

環(huán)境的因素，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)符不相容活

現(xiàn)場(chǎng)查看檢測(cè)區(qū)域、場(chǎng)地內(nèi)的標(biāo)識(shí)、標(biāo)線、口基本符合

4.3.4動(dòng)的相鄰區(qū)域進(jìn)行有效隔離，應(yīng)采取措施

警示標(biāo)志和隔離設(shè)施是否符合技術(shù)條件□不符合

以防止干擾或者交叉污染，時(shí)影響檢驗(yàn)檢

或規(guī)范的要求口不適用

測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的使用和進(jìn)入加以控制，并

根據(jù)特定情況確定控制的范圍。

口符合

具備從事檢瞼檢測(cè)活動(dòng)所必需的檢驗(yàn)檢現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備?覽表與計(jì)員認(rèn)證附表是口基本符合

4.4

測(cè)設(shè)備設(shè)施.否對(duì)應(yīng)口不符合

□不適用

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備滿足檢驗(yàn)檢測(cè)（包括

抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）要求現(xiàn)場(chǎng)檢查儀裾設(shè)備的數(shù)量、型號(hào)、功能是口符合

的設(shè)備和設(shè)施?用于檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施,應(yīng)否與計(jì)量認(rèn)證附表對(duì)應(yīng)口基本符合

4.4.1

有利于檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常開展，檢驗(yàn)檢設(shè)備管理程序文件中是否對(duì)儀器設(shè)備的口不符合

管理過程做出了明確要求口不適用

測(cè)機(jī)構(gòu)使用非本機(jī)構(gòu)的設(shè)備時(shí)，應(yīng)確保滿

足本準(zhǔn)則的要求。

檢臉楂測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)□符合

務(wù)和設(shè)施管理程序，以確保設(shè)備和設(shè)施的是否制定了檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施的管理程□基本符合

4.4.2

配置、維護(hù)和使用滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作要序文件口不符合

求?！醪贿m用

條款審核內(nèi)容審查資料審查記錄結(jié)論

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)

果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的設(shè)備，

包括用r測(cè)量環(huán)境條件等輔助測(cè)量:設(shè)務(wù)

有計(jì)劃地實(shí)施檢定或校準(zhǔn)。設(shè)備在投入奧

用前，應(yīng)采用檢定或校準(zhǔn)等方式，以確認(rèn)其是否制定了儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃

是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)的要求，并標(biāo)識(shí)其狀現(xiàn)場(chǎng)檢杳儀器設(shè)備是否有檢定或校準(zhǔn)證

態(tài).書，證書是否過期，是否標(biāo)識(shí)了狀態(tài)

針對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)生的修正信息,檢臉檢測(cè)是否編制了期間核直程序

機(jī)構(gòu)應(yīng)確保任其檢泄結(jié)果及相關(guān)記錄中儀瑞設(shè)第是否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否明確口符合

反應(yīng)設(shè)備信息，是否有設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)記口基本符合

4.4.3加以利用并備份和更新.檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備包

錄口不符合

括硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)，以避免出現(xiàn)致是否制定了維護(hù)計(jì)劃□不適用

使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。檢驗(yàn)檢測(cè)鞏是否隹比了設(shè)備檔案，檔案是否按要求隹

構(gòu)的參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足溯源要求。無法溯源立

是否有服務(wù)和供應(yīng)商信息、說明"、檢定

到國(guó)家或國(guó)際測(cè)微標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)內(nèi)

記錄、維護(hù)維修記錄等

應(yīng)保留檢膾檢測(cè)結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的

證據(jù)。

當(dāng)需要利用期間核直以保持設(shè)備檢定或

校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時(shí)，應(yīng)建立和保持相關(guān)

的程序。

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內(nèi)部審核檢查記錄表

條款審核內(nèi)容和要求審查費(fèi)料審查記錄結(jié)論

是否保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果仃重要影響的設(shè)

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)具務(wù)及其軟件的檔案

有影響的設(shè)備及其軟件的記錄。用于殳㈱設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的唯一性標(biāo)識(shí)是

檢驗(yàn)檢測(cè)并對(duì)結(jié)果有影響的設(shè)備及否有規(guī)定，儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物痂）是否

口符合

其軟件，如可能,應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)。有標(biāo)識(shí)

口基本符合

檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性有效性有影響的設(shè)

4.4.4口不符合

操作并對(duì)其進(jìn)行正常維護(hù)。若設(shè)備脫齊是否均由授權(quán)人員操作，是否有授權(quán)文

□不適用

離了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的直接控制，應(yīng)確

保該設(shè)備返回后，住使用前對(duì)具劫能枇離檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)直接控制的設(shè)備，返回

和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查。后、恢史使用前，是否對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀

態(tài)進(jìn)行核查，是否有記錄

設(shè)備出現(xiàn)故障或者異常時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)

機(jī)構(gòu)應(yīng)采取相應(yīng)措施，如停止使用、現(xiàn)場(chǎng)杳有故障或件用設(shè)備是否采取相應(yīng)措

液（隔離或加貼停用標(biāo)簽、標(biāo)記）口符合

隔離或加貼停用標(biāo)簽、標(biāo)記.直至修

之行修豆后的設(shè)符是否通過校準(zhǔn)或核查表口基本符合

4.4.5亞并通過檢定、校準(zhǔn)或核查表明設(shè)答

明熊正常工作口不符合

能正常工作為止。應(yīng)核有這些缺陷或是否檢查這種缺陷對(duì)過去的檢驗(yàn)/檢測(cè)的影□不適用

超出規(guī)定限度對(duì)以前檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果響

的影響。

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內(nèi)部審核檢查記錄表

條款審核內(nèi)容審查資料審查記錄結(jié)論

是否建立了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序文件

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程口符合

是否使用有證標(biāo)準(zhǔn)物痂，是否按照規(guī)定要

序?？赡軙r(shí)，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)溯源到S【單位或有證口基本符合

求進(jìn)行了核查

4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物口不符合

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)沒有證時(shí)，可否確保量箕準(zhǔn)確

質(zhì)進(jìn)行期間核查.□不適用

查看標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制

程序。檢驗(yàn)檢測(cè)方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方是否建立和保持檢驗(yàn)檢泄方法控制程序

法（含自制方法）,應(yīng)優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)方法，并確是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法受控管理

保使用標(biāo)準(zhǔn)的自效版本?；褂脴?biāo)淮方法加，方法使用附和變更后是否進(jìn)行證實(shí)，是否

應(yīng)進(jìn)行證實(shí)。在使用非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）保留方法證實(shí)記錄

前,應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)跟蹤方法的是否制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書

口符合

變化，并更新進(jìn)行證實(shí)或確認(rèn)。必要時(shí)檢驗(yàn)檢方法偏離是否同時(shí)滿足：有文件規(guī)定和經(jīng)

口基本符合

4.5.14測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書。如確需方法偏離，技術(shù)判定、經(jīng)批準(zhǔn)和客戶同意四個(gè)條件，

口不符合

應(yīng)有文件規(guī)定，經(jīng)技術(shù)判斷和批準(zhǔn)，并征得客實(shí)施方法偏離時(shí)，是否保留記錄

□不適用

戶同意”當(dāng)客戶建議的方法不適合或已過期時(shí)，客戶建議的檢驗(yàn)檢測(cè)方法不適當(dāng)時(shí)，機(jī)構(gòu)

應(yīng)通知客戶。是否通知客戶，是否有必要的記錄

非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）的使用，應(yīng)事先征非標(biāo)準(zhǔn)方法的使用，是否與客戶達(dá)成協(xié)議，

得客戶同意，并告知客戶相關(guān)方法可能存在的協(xié)議中是否包括能否滿足客戶要求的說明

風(fēng)險(xiǎn)。需要時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持開是否有自制方法控制程序

發(fā)自制方法控制程序，自制方法應(yīng)經(jīng)確認(rèn)。

區(qū)水環(huán)境監(jiān)測(cè)站內(nèi)部審核檢查記錄表

條款審核內(nèi)容審查資料審查記錄結(jié)論

口符合

是否制定并實(shí)施評(píng)定測(cè)以不確定度

檢驗(yàn)槍測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要建立和保持應(yīng)用口荔木符合

4.5.15的程序，是否有覆蓋能力較域的評(píng)

評(píng)定測(cè)量不確定度的程序。定測(cè)量不確定度的案例口不符合

口不適用

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)媒介上的數(shù)據(jù)予以保

是否制定數(shù)據(jù)保護(hù)程序,保證數(shù)據(jù)

護(hù)，應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)氐南日院桶踩?是否有數(shù)據(jù)控

檢查。當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)檢驗(yàn)檢制和保護(hù)記錄

口符合

測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)是否對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行了系統(tǒng)

和適當(dāng)?shù)貦z查，并保的相關(guān)記錄口基本符合

4.5.16或檢索時(shí).檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持保護(hù)

自身研發(fā)軟件是否形成詳細(xì)文件，口不符合

數(shù)據(jù)完整性和安全性的程序。自行開發(fā)的計(jì)

適用于預(yù)定的目的，對(duì)商業(yè)通用軟□不適用

算機(jī)軟件應(yīng)形成文件，使用前確認(rèn)其適用件和自身研發(fā)軟件在使用前是否進(jìn)

性，并進(jìn)行定期、改變或升級(jí)后的再確認(rèn)。行安全、可能確認(rèn)（驗(yàn)安）,保留相

關(guān)記滎

維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能正常。

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持抽樣控制程序。

是否制定抽樣控制程序口符合

抽樣計(jì)劃應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法制定，抽樣

是否制定了適當(dāng)?shù)某闃佑?jì)劃口基本符合

4.5.17應(yīng)確保檢驗(yàn)檢泄結(jié)果的有效性。當(dāng)客戶對(duì)抽抽樣發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時(shí)，證

口不符合

樣程序力偏離的要求時(shí)，應(yīng)予以詳細(xì)記錄，據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、

通知相關(guān)人歷的證據(jù)口不適用

同時(shí)告知相關(guān)人員。

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建史和保持樣品管理程序，

以保護(hù)樣品的完整性并為客戶保密。檢驗(yàn)檢是否制定和實(shí)施樣品管理程序

對(duì)樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否有規(guī)定

測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng),并在檢驗(yàn)檢測(cè)

4.5.18在接收樣品時(shí)，是否對(duì)樣品進(jìn)行檢

整個(gè)期間保留該標(biāo)識(shí)。在接收樣品時(shí).應(yīng)記查并記錄樣品的狀態(tài)

錄樣品的異常情況或記錄對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法

的偏離，

區(qū)水環(huán)境監(jiān)測(cè)站

內(nèi)部審核檢查記錄表

條款審核內(nèi)容審查資料審查記錄結(jié)論

是否對(duì)樣品的運(yùn)輸、接收、制在、處口符合

樣品在運(yùn)輸、接收、制備、處置、存儲(chǔ)過程中應(yīng)置和存儲(chǔ)過程予以控制和記錄口基本符合

4.5.13

予以控制和記錄。當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時(shí)，應(yīng)樣品的保存養(yǎng)護(hù)條件是否可以得到□不符合

保持、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。滿足并有記錄□不適用

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持質(zhì)址控制程序，定期

參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對(duì)。通過分析質(zhì)量控是否建立和保持質(zhì)量控制程序□符合

是否制定和實(shí)施能力驗(yàn)證程序

制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)口基本符合

4.5.19發(fā)現(xiàn)偏離時(shí)是否有相關(guān)糾正措施

劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)質(zhì)量控制是否有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀?jì)劃口不符合

果.質(zhì)量控制應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀?jì)劃并加以評(píng)來加以評(píng)價(jià)□不適用

價(jià)。

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具是否制定和實(shí)施報(bào)告管理程序，報(bào)告口符合

檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，并符合檢驗(yàn)檢測(cè)方法的規(guī)定。結(jié)是否準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀□基本符合

4.5.20

果通常應(yīng)以檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的形式發(fā)出。檢是否明確報(bào)告或證書的格式、生成、□不符合

審核、批準(zhǔn)、蓋章、發(fā)放的規(guī)則

驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書應(yīng)至少包括卜.列信息：□不適用

區(qū)水環(huán)境監(jiān)測(cè)站

內(nèi)部審核檢查記錄表

條款審核內(nèi)容審查資料審查記錄結(jié)論

a）標(biāo)題:

b）標(biāo)注資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志，加蓋檢驗(yàn)檢測(cè)專用章（適

用時(shí)）：

d）檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的唯一性標(biāo)識(shí)（如系列

號(hào)》和每一頁上的標(biāo)識(shí)，以確保能婚識(shí)別該頁是

屬于檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的一部分，以及表明檢

驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)：

e）客戶的名稱和地址（適用時(shí)）：

f）時(shí)所使用檢險(xiǎn)檢測(cè)方法的識(shí)別：報(bào)告或證書是否有足夠的信息口符合

g）檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識(shí)：ft.信息量是否滿足要求□基本符合

4.5.20h）對(duì)槍驗(yàn)檜測(cè)結(jié)果的有效件和應(yīng)用有用大膨響報(bào)告或證書是否講行吵神管理

時(shí),注明樣品的接收日期和進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的日（報(bào)告的發(fā)放是否有臺(tái)賬、有□不符合

期：編號(hào)、有簽名）□不適用

i）對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有影響時(shí)，

提供檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計(jì)劃

和程序的說明；

j）檢驗(yàn)檢測(cè)檢報(bào)告或證書的批準(zhǔn)人：

k）檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的測(cè)屬單位（適用時(shí)）

1）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)接受委托送檢的.共檢驗(yàn)檢測(cè)

數(shù)據(jù)、結(jié)果僅證明所檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的符合性情

況。

區(qū)水環(huán)境監(jiān)測(cè)站

內(nèi)部審核檢查記錄表

條款審核內(nèi)容審查資料審查記錄結(jié)論

當(dāng)需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行說明時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告

或證中還應(yīng)包括下列內(nèi)容：

a）對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離、增加或刪減，以及特

定檢驗(yàn)檢測(cè)條件的信息，加環(huán)境條件：需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行解稀

b）適用時(shí)，給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的時(shí)，查證檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，要求□符合

聲明：的信息是否齊全，是否尤其關(guān)口基本符合

4.5.21

c）適用時(shí),評(píng)定測(cè)量不確定度的聲明。當(dāng)不確定注方法的偏離、增刪，測(cè)量不□不符合

度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶的指確定度聲明，客戶的特殊要求□不適用

令中有要求，或當(dāng)對(duì)測(cè)量結(jié)果依據(jù)規(guī)范的限制進(jìn)等

行符合性判定時(shí)，需要提供有關(guān)不確定度的信息：

d）適用且需要時(shí)，提出意見和解鄂：

Q）特定檢物檢測(cè)方法或客戶所要求的他加信息.

對(duì)含抽樣結(jié)果在內(nèi)的檢驗(yàn)檢測(cè)口符合

當(dāng)檢驗(yàn)檢溯機(jī)構(gòu)從事抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)有

報(bào)告或證書，是否對(duì)抽樣進(jìn)行口基本符合

4.5.22完整、充分的信息支撐其檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證標(biāo)注說明,評(píng)審時(shí)查證檢驗(yàn)檢

口不符合

書。測(cè)報(bào)告，要求的有關(guān)抽樣信息

是否齊全□不適用

當(dāng)需要對(duì)報(bào)告或證書做出意見和解釋時(shí),檢是否把作出“意見和解釋”的口符合

驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)形成文依據(jù)制定成文件口基本符合

4.5.23在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中，“意見和解

件。意見和解釋應(yīng)在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書中釋”是否清晰標(biāo)注，是否明顯□不符合

清晰標(biāo)注。與結(jié)果區(qū)分開來□不適用

區(qū)水環(huán)境監(jiān)測(cè)站

內(nèi)部審核檢查記錄表

條款審核內(nèi)容審查資料審查記錄結(jié)論

口符合

當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書包含了由分包萬出具的查閱檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書，是否有分