采購(gòu)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)化審批模板一、適用范圍與發(fā)起條件辦公用品類：紙筆、文具、辦公耗材等日常辦公物資；設(shè)備資產(chǎn)類：電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)；服務(wù)采購(gòu)類：咨詢、維修、保潔、培訓(xùn)等外部服務(wù)；其他類：未明確歸類但部門(mén)工作必需的采購(gòu)需求。發(fā)起條件：采購(gòu)需求需符合部門(mén)年度預(yù)算，且無(wú)替代解決方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃等）。緊急采購(gòu)需在申請(qǐng)表中注明“緊急”字樣，并同步說(shuō)明緊急原因。二、標(biāo)準(zhǔn)化審批流程詳解采購(gòu)申請(qǐng)審批需嚴(yán)格按照以下步驟執(zhí)行，每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人需在時(shí)限內(nèi)完成審核，保證流程高效、合規(guī)。步驟1：需求提報(bào)與信息填寫(xiě)（申請(qǐng)人：部門(mén)經(jīng)辦人）操作內(nèi)容：申請(qǐng)人登錄采購(gòu)管理系統(tǒng)（或填寫(xiě)紙質(zhì)模板），完整填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》中的基礎(chǔ)信息與采購(gòu)明細(xì)，包括但不限于：申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人姓名、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期；采購(gòu)類型（如辦公用品/設(shè)備資產(chǎn)/服務(wù)采購(gòu)等）；物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)；采購(gòu)用途（需具體說(shuō)明“用于項(xiàng)目/日常辦公工作”）；附件（如需求說(shuō)明、技術(shù)參數(shù)、比價(jià)記錄——若為3萬(wàn)元以上采購(gòu)）。注意事項(xiàng)：規(guī)格型號(hào)需明確可執(zhí)行（避免“類似產(chǎn)品”等模糊描述），預(yù)估總價(jià)需與市場(chǎng)行情一致，緊急采購(gòu)需在“備注”欄說(shuō)明緊急原因及期望完成時(shí)間。步驟2：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核（審核人：部門(mén)負(fù)責(zé)人）操作內(nèi)容：部門(mén)負(fù)責(zé)人登錄系統(tǒng)（或接收紙質(zhì)表）后，重點(diǎn)審核：采購(gòu)需求的合理性（是否符合部門(mén)工作計(jì)劃、是否為必需采購(gòu)）；預(yù)算匹配度（是否在部門(mén)年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需注明“預(yù)算外”并說(shuō)明理由）；數(shù)量與規(guī)格的必要性（避免過(guò)量采購(gòu)或冗余功能）。操作時(shí)限：常規(guī)采購(gòu)2個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急采購(gòu)4小時(shí)內(nèi)完成。結(jié)果處理：審核通過(guò)則流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；駁回需注明具體原因（如“超預(yù)算”“需求不明確”），并退回申請(qǐng)人修改。步驟3：采購(gòu)部復(fù)核（審核人：采購(gòu)專員/經(jīng)理）操作內(nèi)容：采購(gòu)部收到申請(qǐng)后，重點(diǎn)審核：流程合規(guī)性（是否填寫(xiě)完整、附件是否齊全——如技術(shù)參數(shù)、比價(jià)記錄等）；市場(chǎng)價(jià)格合理性（3萬(wàn)元以上采購(gòu)需提供至少3家供應(yīng)商比價(jià)記錄，或說(shuō)明單一來(lái)源采購(gòu)理由）；采購(gòu)方式建議（如“公開(kāi)招標(biāo)”“詢價(jià)采購(gòu)”“直接采購(gòu)”等，根據(jù)金額與類型確定）。操作時(shí)限：常規(guī)采購(gòu)3個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急采購(gòu)1個(gè)工作日內(nèi)完成。結(jié)果處理：復(fù)核通過(guò)則提交至財(cái)務(wù)部；駁回需明確原因（如“比價(jià)記錄不全”“規(guī)格不合規(guī)”），并退回申請(qǐng)人補(bǔ)充材料。步驟4：財(cái)務(wù)部預(yù)算審核（審核人：財(cái)務(wù)經(jīng)理）操作內(nèi)容：財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審核：預(yù)算科目準(zhǔn)確性（是否匹配正確的預(yù)算項(xiàng)目）；付款方式與周期（是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度，如“預(yù)付款比例≤30%”“貨到付款”等）；總價(jià)合理性（與歷史采購(gòu)價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比，是否存在虛高）。操作時(shí)限：常規(guī)采購(gòu)2個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急采購(gòu)1個(gè)工作日內(nèi)完成。結(jié)果處理：審核通過(guò)則提交至分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理；駁回需注明“預(yù)算不足”“付款方式不符”等原因，并退回采購(gòu)部與申請(qǐng)人協(xié)調(diào)調(diào)整。步驟5：最終審批（審批人：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理）操作內(nèi)容：根據(jù)采購(gòu)金額與類型，由不同層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：金額≤5000元：分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5000元＜金額≤5萬(wàn)元：分管領(lǐng)導(dǎo)+總經(jīng)理雙審批；金額＞5萬(wàn)元：需提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議。操作時(shí)限：分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)工作日內(nèi)完成；總經(jīng)理/辦公會(huì)3個(gè)工作日內(nèi)完成。結(jié)果處理：審批通過(guò)則《采購(gòu)任務(wù)通知書(shū)》，同步至采購(gòu)部執(zhí)行；駁回需書(shū)面說(shuō)明理由，終止流程。步驟6：結(jié)果反饋與執(zhí)行（采購(gòu)部+申請(qǐng)人）操作內(nèi)容：采購(gòu)部根據(jù)審批結(jié)果啟動(dòng)采購(gòu)流程（選供應(yīng)商、簽合同、下單等），并在完成后將采購(gòu)結(jié)果反饋至申請(qǐng)人；申請(qǐng)人確認(rèn)收貨/服務(wù)驗(yàn)收合格后，在系統(tǒng)中確認(rèn)“驗(yàn)收通過(guò)”，財(cái)務(wù)部據(jù)此安排付款。注意事項(xiàng)：驗(yàn)收需與申請(qǐng)表中的規(guī)格、數(shù)量一致，不符需在24小時(shí)內(nèi)反饋采購(gòu)部處理。三、采購(gòu)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)化表格模板采購(gòu)申請(qǐng)表基礎(chǔ)信息內(nèi)容申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人（經(jīng)辦人姓名）聯(lián)系方式申請(qǐng)日期年月日采購(gòu)類型□辦公用品□設(shè)備資產(chǎn)□服務(wù)采購(gòu)□其他采購(gòu)明細(xì)序號(hào)物品/服務(wù)名稱12合計(jì)金額人民幣（大寫(xiě)）：元整附件清單□需求說(shuō)明□技術(shù)參數(shù)□比價(jià)記錄（≥3家）□其他：備注（緊急情況/特殊說(shuō)明/預(yù)算外理由等）審批流程環(huán)節(jié)審核人/審批人部門(mén)負(fù)責(zé)人審核（姓名）采購(gòu)部復(fù)核（姓名）財(cái)務(wù)部預(yù)算審核（姓名）分管領(lǐng)導(dǎo)審批（姓名）總經(jīng)理審批（姓名）四、關(guān)鍵事項(xiàng)與常見(jiàn)問(wèn)題提示信息填寫(xiě)規(guī)范：物品名稱、規(guī)格型號(hào)需完整準(zhǔn)確，避免“一批辦公用品”“類似設(shè)備”等模糊表述；預(yù)估總價(jià)需基于市場(chǎng)調(diào)研，若實(shí)際采購(gòu)價(jià)與預(yù)估價(jià)偏差超過(guò)10%，需在采購(gòu)前向財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因。審批時(shí)限要求：各環(huán)節(jié)審核人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批，若因故無(wú)法及時(shí)處理，需提前通知申請(qǐng)人并說(shuō)明延期時(shí)限；緊急采購(gòu)需在申請(qǐng)時(shí)標(biāo)注，審批流程可適當(dāng)并行（如部門(mén)負(fù)責(zé)人與采購(gòu)部同步審核）。特殊情況處理：預(yù)算外采購(gòu)：需額外填寫(xiě)《預(yù)算外申請(qǐng)表》，說(shuō)明超預(yù)算原因及資金來(lái)源（如“從項(xiàng)目節(jié)余資金列支”），并經(jīng)總經(jīng)理審批；單一來(lái)源采購(gòu)：需提供供應(yīng)商唯一性說(shuō)明（如“專利產(chǎn)品”“獨(dú)家代理”），并經(jīng)采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部聯(lián)合確認(rèn)。附件要求：3萬(wàn)元以上采購(gòu)必須提供至少3家供應(yīng)商的書(shū)面比價(jià)記錄（含報(bào)價(jià)單、聯(lián)系人、聯(lián)系方式）；設(shè)備類采購(gòu)需附技術(shù)參數(shù)表，服務(wù)類采購(gòu)需附服務(wù)范圍說(shuō)明。歸檔管理：審批完成的《采購(gòu)申請(qǐng)表》及附件需由采