合同審查標(biāo)準(zhǔn)化模板庫使用指南一、適用場景與核心價值核心價值在于：統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，避免因?qū)彶槿藛T經(jīng)驗(yàn)差異導(dǎo)致的疏漏；規(guī)范合同結(jié)構(gòu)，減少條款歧義與履約爭議；通過模板化操作縮短審查周期，提升業(yè)務(wù)響應(yīng)速度；積累審查經(jīng)驗(yàn)，形成可復(fù)用的風(fēng)險防控知識庫。二、標(biāo)準(zhǔn)化審查流程（一）接收合同與初步溝通資料接收：通過OA系統(tǒng)、郵件或線下交接接收合同文本，同步獲取合同背景資料（如合作意向書、招投標(biāo)文件、技術(shù)規(guī)格書等），保證審查依據(jù)完整。需求明確：與業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（某）溝通，明確合同目的、核心商業(yè)條款（如價格、交付周期、特殊要求）、對方主體背景及業(yè)務(wù)部門關(guān)注的風(fēng)險點(diǎn)，填寫《合同審查需求登記表》（見附件1）。（二）合同基本信息核對對照《合同基本信息審查表》（見附件2），逐項(xiàng)核對合同名稱、編號、簽約主體、合同標(biāo)的、金額、履行期限、爭議解決方式等基礎(chǔ)信息，保證與業(yè)務(wù)需求一致，無錯漏、矛盾項(xiàng)。（三）主體資格審查通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”“天眼查”等公開渠道核查簽約主體資格，重點(diǎn)審查：企業(yè)法人：營業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營范圍是否涵蓋合同標(biāo)的、是否涉及異常經(jīng)營）、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書（如簽約人非法定代表人，需核對授權(quán)范圍與權(quán)限）；其他組織：事業(yè)單位法人證書、社會團(tuán)體法人登記證等有效資質(zhì)，特殊行業(yè)（如醫(yī)療、建筑）需對應(yīng)行業(yè)許可證；自然人：證件號碼件真實(shí)性（通過公安機(jī)關(guān)身份核查系統(tǒng)），是否具備完全民事行為能力。（四）核心條款逐項(xiàng)審查根據(jù)合同類型，對照《核心條款專項(xiàng)審查表》（見附件3），重點(diǎn)審查以下條款：標(biāo)的條款：標(biāo)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等描述是否清晰、唯一，避免模糊表述（如“相關(guān)產(chǎn)品”“大概數(shù)量”）；價款與支付條款：金額大小寫是否一致，支付方式（轉(zhuǎn)賬、承兌等）、支付節(jié)點(diǎn)（預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）、票據(jù)類型（發(fā)票種類、稅率）是否明確，是否存在資金風(fēng)險（如對方要求現(xiàn)金支付）；履行期限與方式：起始/截止時間、履行地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（是否引用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范）、驗(yàn)收期限是否符合業(yè)務(wù)需求；違約責(zé)任條款：違約情形是否全面（如逾期交付、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、拒絕付款等），違約金計(jì)算方式是否合理（不超過實(shí)際損失的30%，避免“過高”或“過低”），是否約定爭議解決前的履約擔(dān)保；保密與知識產(chǎn)權(quán)條款：保密范圍、期限（一般不超過合同履行后2-3年）、保密義務(wù)主體、泄密責(zé)任是否明確，知識產(chǎn)權(quán)歸屬（如技術(shù)成果、商標(biāo)使用權(quán)）是否清晰，避免侵權(quán)風(fēng)險；不可抗力條款：定義是否與《民法典》一致（如自然災(zāi)害、社會異常事件），通知與證明義務(wù)、免責(zé)范圍是否約定。（五）風(fēng)險識別與評估結(jié)合審查結(jié)果，填寫《合同風(fēng)險匯總與應(yīng)對表》（見附件4），按“高、中、低”分級標(biāo)注風(fēng)險：高風(fēng)險：如主體無資質(zhì)、條款違法、違約責(zé)任顯失公平，需立即修改或終止合作；中風(fēng)險：如條款模糊、程序缺失，需補(bǔ)充說明或完善流程；低風(fēng)險：如表述優(yōu)化、格式調(diào)整，可提示業(yè)務(wù)部門參考模板修訂。（六）修改意見反饋與確認(rèn)出具《合同審查意見書》，明確標(biāo)注修改條款（如“第3.2條建議明確驗(yàn)收時間為交付后10個工作日內(nèi)”）、法律依據(jù)（如“根據(jù)《民法典》第577條……”）及修改理由；與業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（某）及對方溝通修改意見，達(dá)成一致后，由業(yè)務(wù)部門督促對方完成合同修訂。（七）出具審查報(bào)告與歸檔修訂版合同確認(rèn)無誤后，出具《合同審查報(bào)告》，明確審查結(jié)論（如“同意簽署”“附條件簽署”）；將合同文本、審查資料、溝通記錄等整理歸檔，電子版存儲于合同管理系統(tǒng)，紙質(zhì)版按公司檔案管理規(guī)定保存。三、核心審查模板清單及說明附件1：合同審查需求登記表序號合同名稱合同編號業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（某）合同類型核心需求（可附頁）附件清單提交日期1X設(shè)備采購合同CG-2024-X采購部*小明買賣合同需約定7天質(zhì)保期，付款方式為30%預(yù)付款+70%到貨款招標(biāo)文件、技術(shù)參數(shù)2024–說明：由業(yè)務(wù)部門填寫，作為審查依據(jù)，保證審查方向與業(yè)務(wù)目標(biāo)一致。附件2：合同基本信息審查表審查項(xiàng)目合同內(nèi)容審查標(biāo)準(zhǔn)是否通過備注合同名稱是否與標(biāo)的、性質(zhì)一致如“設(shè)備采購合同”不能命名為“技術(shù)服務(wù)合同”□是□否需與業(yè)務(wù)部門確認(rèn)簽約主體甲方/乙方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致，無錯別字□是□否核對復(fù)印件與原件合同標(biāo)的標(biāo)的名稱、規(guī)格、數(shù)量描述清晰，無歧義，符合招標(biāo)文件或約定□是□否如“型號X”需明確具體參數(shù)金額大小寫是否一致，幣種大小寫一致，幣種明確（如人民幣、美元）□是□否大寫需用“壹、貳、叁”等履行期限起始/截止時間、地點(diǎn)明確具體日期，履行地點(diǎn)與管轄法院關(guān)聯(lián)□是□否如“2024年月日前交付”爭議解決管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)約定甲方所在地法院或仲裁委員會（需具體到城市）□是□否不得約定“由某法院管轄”說明：基礎(chǔ)信息不通過時，需退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充或修正，避免后續(xù)審查返工。附件3：核心條款專項(xiàng)審查表（以服務(wù)合同為例）條款類型審查要點(diǎn)常見問題風(fēng)險等級修改建議服務(wù)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)范圍、交付成果、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)模糊（如“達(dá)到客戶滿意”）中引用ISO標(biāo)準(zhǔn)或附件明確驗(yàn)收指標(biāo)服務(wù)費(fèi)用費(fèi)用金額、支付節(jié)點(diǎn)、稅費(fèi)承擔(dān)未約定逾期付款違約金高增加“逾期按日萬分之五支付違約金”保密條款保密范圍、期限、泄密責(zé)任未約定涉密信息載體（如郵件、紙質(zhì)文件）低補(bǔ)充“包括但不限于口頭、書面、電子形式”違約責(zé)任違約情形、賠償范圍僅約定“承擔(dān)違約責(zé)任”，無具體標(biāo)準(zhǔn)高列明“逾期交付每延遲1日，按合同總額1%支付違約金”說明：根據(jù)合同類型（買賣、租賃、承攬等）調(diào)整審查要點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)特殊條款（如建設(shè)工程合同的“工程質(zhì)量保修期”）。附件4：合同風(fēng)險匯總與應(yīng)對表風(fēng)險點(diǎn)描述風(fēng)險等級法律依據(jù)修改建議責(zé)任部門/人（某）完成時限乙方未提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件高《民法典》第143條要求乙方補(bǔ)充加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*小明2024–質(zhì)保期約定為“驗(yàn)收合格后1年”，但未約定驗(yàn)收期限中《民法典》第621條明確“驗(yàn)收期限為交付后15個工作日”法務(wù)*小紅2024–爭議解決約定為“由某地法院管轄”，未明確具體城市低《民事訴訟法》第35條修改為“由甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院”業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*小明2024–說明：高風(fēng)險項(xiàng)需在簽署前整改完成，中風(fēng)險項(xiàng)需經(jīng)法務(wù)負(fù)責(zé)人（某）確認(rèn)后推進(jìn)，低風(fēng)險項(xiàng)可酌情優(yōu)化。四、審查要點(diǎn)與風(fēng)險提示（一）主體風(fēng)險防控嚴(yán)格核查簽約主體的“三證”（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、授權(quán)委托書），避免與分公司、分支機(jī)構(gòu)簽約（需提供總公司授權(quán)）；自然人簽約時，核對證件號碼原件并留存復(fù)印件，避免使用虛假身份信息。（二）條款合規(guī)性把控避免違反法律強(qiáng)制性規(guī)定（如“工傷自負(fù)”“合同簽訂前條款無效”等條款無效）；格式條款（如乙方提供的合同模板）需提示對方注意免除其責(zé)任、加重對方責(zé)任的條款，否則可能被認(rèn)定為無效。（三）程序風(fēng)險規(guī)避涉及公司重大利益的合同（如超過50萬元），需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理三級審批；合同簽署需加蓋合同專用章或公章（不得使用財(cái)務(wù)章、部門章），法定代表人或授權(quán)委托人簽字需與身份信息一致。（四）語言表述規(guī)范避免使用“盡量”“盡快”等模糊詞匯，替換為