企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度（2025年版）一、總則1.1制定目的為規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量控制活動(dòng)，明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作要求，有效預(yù)防和減少質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生，提升產(chǎn)品合格率和客戶滿意度，特制定本制度。本制度針對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)過(guò)程中存在的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、檢驗(yàn)流程不規(guī)范、質(zhì)量問(wèn)題追溯困難等痛點(diǎn)，建立系統(tǒng)化的質(zhì)量控制體系。1.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線及輔助生產(chǎn)單元的質(zhì)量控制活動(dòng)。涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等全流程質(zhì)量管理工作。所有參與生產(chǎn)活動(dòng)的正式員工、試用期員工、外包人員及臨時(shí)工作人員均需遵守本制度。1.3制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶質(zhì)量要求及企業(yè)質(zhì)量管理體系文件制定，與現(xiàn)有《安全生產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》等配套執(zhí)行。二、職責(zé)分工2.1質(zhì)量管理部職責(zé)質(zhì)量管理部為質(zhì)量控制工作的牽頭部門，承擔(dān)五項(xiàng)核心職責(zé)。第一項(xiàng)為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定，負(fù)責(zé)組織制定和修訂產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。第二項(xiàng)為質(zhì)量監(jiān)督，通過(guò)日常巡檢、專項(xiàng)檢查等方式監(jiān)督各環(huán)節(jié)質(zhì)量執(zhí)行情況。第三項(xiàng)為質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，每月對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)。第四項(xiàng)為質(zhì)量改進(jìn)，組織質(zhì)量問(wèn)題的根本原因分析并推動(dòng)改進(jìn)措施落實(shí)。第五項(xiàng)為質(zhì)量培訓(xùn)，定期組織質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)和技能考核。2.2生產(chǎn)部門職責(zé)生產(chǎn)部門承擔(dān)三項(xiàng)質(zhì)量職責(zé)。第一項(xiàng)為過(guò)程控制，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書操作，執(zhí)行首件檢驗(yàn)、自檢、互檢制度。第二項(xiàng)為異常報(bào)告，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常立即停止生產(chǎn)并報(bào)告質(zhì)量管理部。第三項(xiàng)為改進(jìn)參與，積極參與質(zhì)量改善活動(dòng)，落實(shí)糾正預(yù)防措施。2.3采購(gòu)部門職責(zé)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量控制，包含三個(gè)層面。第一層面為供應(yīng)商管理，建立合格供應(yīng)商名錄并定期評(píng)估。第二層面為進(jìn)貨檢驗(yàn)，配合質(zhì)量管理部對(duì)入場(chǎng)原材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。第三層面為質(zhì)量問(wèn)題協(xié)調(diào)，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行溝通和處理。2.4技術(shù)部門職責(zé)技術(shù)部門提供技術(shù)支持，包括工藝參數(shù)優(yōu)化、設(shè)備精度校準(zhǔn)、新產(chǎn)品質(zhì)量策劃等三項(xiàng)內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，技術(shù)部門需參與原因分析并提出技術(shù)改進(jìn)方案。三、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)3.1原材料質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)原材料質(zhì)量控制包含四個(gè)等級(jí)。A類關(guān)鍵原材料需進(jìn)行全檢，合格率必須達(dá)到100%。B類重要原材料實(shí)行抽樣檢驗(yàn)，抽樣比例不低于20%，合格率不低于99.5%。C類一般原材料實(shí)行批次檢驗(yàn)，合格率不低于99%。D類輔助材料實(shí)行證件查驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.2生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)置三類控制點(diǎn)。第一類為關(guān)鍵工序控制點(diǎn)，實(shí)行連續(xù)監(jiān)控，參數(shù)波動(dòng)范圍控制在正負(fù)1%以內(nèi)。第二類為重要工序控制點(diǎn)，每小時(shí)記錄一次數(shù)據(jù)，合格率不低于99.8%。第三類為一般工序控制點(diǎn)，每班次檢查兩次，合格率不低于99.5%。3.3成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)采用三級(jí)檢驗(yàn)制度。一級(jí)檢驗(yàn)為全檢項(xiàng)目，包括外觀、尺寸、性能等關(guān)鍵指標(biāo)，必須100%合格。二級(jí)檢驗(yàn)為抽樣項(xiàng)目，按照GB/T2828標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣，AQL值（可接受質(zhì)量水平）設(shè)定為0.65。三級(jí)檢驗(yàn)為型式試驗(yàn)，每季度進(jìn)行一次，全面驗(yàn)證產(chǎn)品符合性。四、質(zhì)量控制流程4.1原材料驗(yàn)收流程原材料驗(yàn)收分為五個(gè)步驟。第一步為到貨登記，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)送貨單信息，確認(rèn)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量與采購(gòu)訂單一致。第二步為外觀檢查，檢查包裝完好性、標(biāo)識(shí)清晰度，發(fā)現(xiàn)異常立即隔離。第三步為抽樣送檢，質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并在2小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)。第四步為結(jié)果判定，檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》處理。第五步為記錄保存，所有檢驗(yàn)記錄保存期限不少于3年。4.2生產(chǎn)過(guò)程控制流程生產(chǎn)過(guò)程控制實(shí)施四道防線。第一道防線為操作工自檢，每加工10件產(chǎn)品需進(jìn)行1次自檢，發(fā)現(xiàn)異常立即調(diào)整設(shè)備參數(shù)。第二道防線為班組長(zhǎng)巡檢，每2小時(shí)巡查一次，重點(diǎn)監(jiān)控關(guān)鍵工序控制點(diǎn)。第三道防線為質(zhì)檢員專檢，對(duì)關(guān)鍵工序?qū)嵭卸c(diǎn)定時(shí)檢驗(yàn)，每班次不少于4次。第四道防線為質(zhì)量工程師抽檢，每日隨機(jī)抽查2個(gè)工序，驗(yàn)證控制效果。4.3異常處理流程質(zhì)量異常處理遵循四步法。第一步為異常識(shí)別，任何人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常均有義務(wù)立即報(bào)告，同時(shí)采取緊急隔離措施。第二步為初步分析，質(zhì)量管理部工程師在1小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，組織相關(guān)人員分析異常原因。第三步為糾正措施，根據(jù)分析結(jié)果采取臨時(shí)遏制措施，防止問(wèn)題擴(kuò)大。第四步為根本解決，成立專項(xiàng)小組進(jìn)行根本原因分析，制定永久糾正措施并在3個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)。五、質(zhì)量數(shù)據(jù)管理5.1數(shù)據(jù)采集要求質(zhì)量數(shù)據(jù)采集涵蓋三個(gè)方面。第一方面為原材料數(shù)據(jù)，包括供應(yīng)商批次號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格項(xiàng)描述等字段。第二方面為過(guò)程數(shù)據(jù)，包含工序參數(shù)、檢驗(yàn)記錄、設(shè)備狀態(tài)等信息。第三方面為成品數(shù)據(jù)，包括檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量等級(jí)、客戶反饋等內(nèi)容。所有數(shù)據(jù)需在產(chǎn)生后24小時(shí)內(nèi)錄入質(zhì)量管理系統(tǒng)。5.2數(shù)據(jù)分析方法質(zhì)量數(shù)據(jù)分析采用四種方法。第一種為趨勢(shì)分析，通過(guò)控制圖監(jiān)控過(guò)程穩(wěn)定性，發(fā)現(xiàn)異常趨勢(shì)及時(shí)預(yù)警。第二種為對(duì)比分析，將實(shí)際質(zhì)量指標(biāo)與目標(biāo)值、歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)桿進(jìn)行對(duì)比。第三種為根本原因分析，運(yùn)用5Why法（連續(xù)追問(wèn)五個(gè)為什么）深入分析質(zhì)量問(wèn)題根源。第四種為統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算過(guò)程能力指數(shù)CPK值，評(píng)估工序穩(wěn)定性和改進(jìn)空間。5.3數(shù)據(jù)應(yīng)用機(jī)制質(zhì)量數(shù)據(jù)應(yīng)用于三個(gè)層面。第一層面為日常改進(jìn)，每周質(zhì)量例會(huì)分析近期數(shù)據(jù)，制定改進(jìn)措施。第二層面為管理決策，月度質(zhì)量報(bào)告作為資源配置、績(jī)效考核的重要依據(jù)。第三層面為戰(zhàn)略規(guī)劃，年度質(zhì)量分析為產(chǎn)品升級(jí)、工藝改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支持。六、質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制6.1日常改進(jìn)活動(dòng)日常改進(jìn)通過(guò)三種途徑實(shí)施。第一種為合理化建議，員工可通過(guò)OA系統(tǒng)提交質(zhì)量改進(jìn)建議，被采納的給予50至500元獎(jiǎng)勵(lì)。第二種為QC小組活動(dòng)，各部門組建質(zhì)量改進(jìn)小組，每月至少開(kāi)展一次專題改進(jìn)活動(dòng)。第三種為質(zhì)量競(jìng)賽，每季度組織技能比武和質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽，優(yōu)勝團(tuán)隊(duì)給予表彰。6.2專項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)目針對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題或系統(tǒng)性質(zhì)量缺陷，設(shè)立專項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)目。項(xiàng)目立項(xiàng)需明確改進(jìn)目標(biāo)、資源投入、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和預(yù)期效益。項(xiàng)目周期一般不超過(guò)3個(gè)月，由質(zhì)量管理部跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展，每月向管理層匯報(bào)。6.3持續(xù)改進(jìn)方法持續(xù)改進(jìn)采用PDCA循環(huán)（計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-處理）模式。每個(gè)改進(jìn)項(xiàng)目都需完成完整的PDCA循環(huán)，確保改進(jìn)措施有效落實(shí)并標(biāo)準(zhǔn)化。改進(jìn)成果納入相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，通過(guò)培訓(xùn)推廣到全體員工。七、監(jiān)督與考核7.1質(zhì)量監(jiān)督方式質(zhì)量監(jiān)督采取三種形式。第一種為日常巡查，質(zhì)量管理部每日對(duì)各生產(chǎn)單元進(jìn)行不定時(shí)巡查。第二種為專項(xiàng)檢查，每月組織一次全流程質(zhì)量大檢查。第三種為飛行檢查，不定期對(duì)重點(diǎn)工序、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊檢查。7.2質(zhì)量績(jī)效考核質(zhì)量績(jī)效考核設(shè)置三級(jí)指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)為部門指標(biāo)，包括產(chǎn)品合格率、客戶投訴率、質(zhì)量成本占比等。二級(jí)指標(biāo)為班組指標(biāo)，包含一次交驗(yàn)合格率、工序達(dá)標(biāo)率、改進(jìn)參與度等。三級(jí)指標(biāo)為個(gè)人指標(biāo)，涉及操作規(guī)范遵守率、自檢準(zhǔn)確率、技能等級(jí)等?？己私Y(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，權(quán)重不低于30%。7.3違規(guī)處理規(guī)定違規(guī)處理分為三個(gè)等級(jí)。一般違規(guī)包括未按規(guī)定進(jìn)行自檢、記錄填寫不規(guī)范等，首次口頭警告，第二次扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的5%。較重違規(guī)包括擅自更改工藝參數(shù)、隱瞞質(zhì)量問(wèn)題等，一經(jīng)查實(shí)扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金的20%，并給予通報(bào)批評(píng)。嚴(yán)重違規(guī)包括使用不合格原材料、偽造檢驗(yàn)記錄等，視情節(jié)給予記過(guò)以上處分，造成重大損失的追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。八、附則8.1制度生效本制度自2025年1月1日起正式實(shí)施。原《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度》（2022年版）同時(shí)廢止。8.2制度解釋本制度由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。執(zhí)行過(guò)程中如遇特殊情況，由質(zhì)量管理部會(huì)同相關(guān)部門研究處理。8.3制度修訂本制度原則上每年評(píng)審一次，根據(jù)實(shí)際需要可進(jìn)行修訂。修訂建議由相關(guān)部門提出，經(jīng)質(zhì)量管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。說(shuō)明一：關(guān)于首件檢驗(yàn)的具體要求。每班次開(kāi)始生產(chǎn)或更換模具、調(diào)整參數(shù)后，必須進(jìn)行首件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)數(shù)量不少于5件，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括關(guān)鍵尺寸、外觀質(zhì)量、裝配性能等。首件檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)，檢驗(yàn)記錄需保存?zhèn)洳椤Ｕf(shuō)明二：關(guān)于質(zhì)量異常的報(bào)告時(shí)限。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，操作工需在10分鐘內(nèi)報(bào)告班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)需在30分鐘內(nèi)報(bào)告質(zhì)量管理部。重大質(zhì)量事故需在2小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。隱瞞不報(bào)或延遲報(bào)告將按較重違規(guī)處理。說(shuō)明三