采購(gòu)合同審批程序規(guī)定一、總則

采購(gòu)合同審批程序是確保企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范、高效、合規(guī)的重要管理機(jī)制。通過(guò)建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徟鞒?，可以有效控制采?gòu)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資源配置，提升采購(gòu)效率。本規(guī)定旨在明確采購(gòu)合同的審批權(quán)限、流程及要求，適用于企業(yè)所有采購(gòu)行為的合同簽訂過(guò)程。

二、審批流程

（一）采購(gòu)申請(qǐng)與預(yù)算審核

1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交采購(gòu)申請(qǐng)，明確采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱(chēng)、數(shù)量、預(yù)算金額及用途。

2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算合理性進(jìn)行審核，確保符合公司財(cái)務(wù)制度要求。

3.審核通過(guò)后，采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)入下一步審批環(huán)節(jié)。

（二）采購(gòu)需求評(píng)審

1.采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行評(píng)審，包括技術(shù)參數(shù)、供應(yīng)商資質(zhì)等。

2.評(píng)審內(nèi)容包括：

(1)技術(shù)可行性：確認(rèn)采購(gòu)需求是否滿(mǎn)足業(yè)務(wù)要求。

(2)供應(yīng)商評(píng)估：審查潛在供應(yīng)商的信譽(yù)、能力及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

(3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別潛在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。

（三）合同草擬與法務(wù)審核

1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)評(píng)審結(jié)果草擬采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、交付標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等關(guān)鍵條款。

2.法務(wù)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行審核，確保條款合規(guī)、無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款等。

（四）多級(jí)審批流程

1.初步審批：采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

2.中級(jí)審批：財(cái)務(wù)或項(xiàng)目管理部門(mén)根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審核（適用于金額超過(guò)一定閾值，如10萬(wàn)元以上的采購(gòu)）。

3.高級(jí)審批：公司管理層或采購(gòu)委員會(huì)對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行最終決策。

（五）合同簽署與歸檔

1.審批完成后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商正式簽署合同，確保雙方簽字蓋章有效。

2.合同原件由法務(wù)部門(mén)備案，電子版存入公司采購(gòu)管理系統(tǒng)，便于后續(xù)跟蹤與查詢(xún)。

三、審批權(quán)限與時(shí)效

（一）審批權(quán)限劃分

1.金額小于5萬(wàn)元的采購(gòu)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

2.金額在5萬(wàn)元至50萬(wàn)元之間的采購(gòu)，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.金額超過(guò)50萬(wàn)元的采購(gòu)，需提交采購(gòu)委員會(huì)審議，并由總經(jīng)理最終批準(zhǔn)。

（二）審批時(shí)效要求

1.一般采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)在提交后3個(gè)工作日內(nèi)完成審批。

2.重大采購(gòu)項(xiàng)目（如金額超過(guò)100萬(wàn)元）的審批時(shí)限不超過(guò)5個(gè)工作日，特殊情況需書(shū)面說(shuō)明延期理由。

四、附則

1.本規(guī)定適用于公司所有部門(mén)及子公司，具體執(zhí)行中可根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)調(diào)整審批層級(jí)。

2.采購(gòu)部門(mén)需定期匯總審批數(shù)據(jù)，分析流程效率，優(yōu)化后續(xù)管理。

3.如遇本規(guī)定未覆蓋的情況，由公司管理層臨時(shí)制定補(bǔ)充措施。

一、總則

采購(gòu)合同審批程序是確保企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范、高效、合規(guī)的重要管理機(jī)制。通過(guò)建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徟鞒蹋梢杂行Э刂撇少?gòu)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資源配置，提升采購(gòu)效率。本規(guī)定旨在明確采購(gòu)合同的審批權(quán)限、流程及要求，適用于企業(yè)所有采購(gòu)行為的合同簽訂過(guò)程。其核心目標(biāo)在于標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)行為，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并確保所有采購(gòu)活動(dòng)符合企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范及商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。

二、審批流程

（一）采購(gòu)申請(qǐng)與預(yù)算審核

1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提出的實(shí)際需求，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，詳細(xì)列明采購(gòu)物品或服務(wù)的具體名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、預(yù)計(jì)數(shù)量、期望交付時(shí)間、預(yù)算金額及采購(gòu)用途說(shuō)明。申請(qǐng)單需由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以表明需求的真實(shí)性和必要性。

2.財(cái)務(wù)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)后，結(jié)合公司財(cái)務(wù)預(yù)算狀況，對(duì)申請(qǐng)的預(yù)算合理性進(jìn)行復(fù)核。此階段需核實(shí)預(yù)算是否在年度預(yù)算范圍內(nèi)，金額是否準(zhǔn)確，支付方式是否符合公司財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)部門(mén)在審核通過(guò)后，應(yīng)在申請(qǐng)單上簽署意見(jiàn)并簽字。

3.審核通過(guò)后，采購(gòu)申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)，由指定人員進(jìn)行后續(xù)處理。若財(cái)務(wù)部門(mén)提出異議，需與采購(gòu)部門(mén)或業(yè)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)商，修改后重新提交審核。

（二）采購(gòu)需求評(píng)審

1.采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)人員（如技術(shù)、質(zhì)量、使用部門(mén)等）對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。評(píng)審的核心內(nèi)容包括：采購(gòu)物品/服務(wù)的必要性與技術(shù)匹配度、市場(chǎng)供應(yīng)情況、潛在供應(yīng)商范圍及資質(zhì)要求等。

2.評(píng)審過(guò)程需形成書(shū)面記錄，主要涵蓋以下內(nèi)容：

(1)技術(shù)可行性評(píng)估：由技術(shù)部門(mén)或第三方專(zhuān)家對(duì)采購(gòu)需求的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)其是否滿(mǎn)足現(xiàn)有系統(tǒng)或項(xiàng)目的兼容性要求。

(2)供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商的市場(chǎng)口碑、生產(chǎn)能力、過(guò)往合作案例、質(zhì)量管理體系認(rèn)證（如ISO認(rèn)證）及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行綜合分析?？裳?qǐng)多家供應(yīng)商提供初步方案或報(bào)價(jià)，進(jìn)行橫向?qū)Ρ取?/p>

(3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、交付延遲風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，如設(shè)置備選供應(yīng)商、簽訂質(zhì)量保證條款等。

（三）合同草擬與法務(wù)審核

1.采購(gòu)部門(mén)基于評(píng)審結(jié)果，啟動(dòng)采購(gòu)合同的草擬工作。合同內(nèi)容應(yīng)全面、清晰，關(guān)鍵條款包括但不限于：

-合同雙方基本信息（名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等）；

-采購(gòu)物品/服務(wù)的詳細(xì)描述（品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等）；

-質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收流程；

-交付時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)輸方式；

-付款條件與方式（如預(yù)付款、分期付款、驗(yàn)收后付款等）；

-知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬（如適用）；

-保密條款；

-違約責(zé)任；

-爭(zhēng)議解決方式（如仲裁或訴訟）。

2.合同草稿完成后，提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核。法務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性，以及條款的公平性，確保合同內(nèi)容不引發(fā)潛在的法律糾紛或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。此階段可能需要與采購(gòu)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)多次溝通，修訂合同條款直至符合要求。

（四）多級(jí)審批流程

1.初步審批：采購(gòu)申請(qǐng)單及合同草稿經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，作為進(jìn)入下一審批環(huán)節(jié)的依據(jù)。此步驟確保申請(qǐng)的基本合規(guī)性和完整性。

2.中級(jí)審批：根據(jù)采購(gòu)金額的大小，由不同層級(jí)的部門(mén)或人員審核。例如，金額在10萬(wàn)元至50萬(wàn)元之間的采購(gòu)，需由財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)預(yù)算執(zhí)行及支付能力進(jìn)行復(fù)核，并由相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。此環(huán)節(jié)旨在從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)角度雙重把關(guān)。

3.高級(jí)審批：對(duì)于金額超過(guò)50萬(wàn)元的重大采購(gòu)項(xiàng)目，需提交至公司采購(gòu)委員會(huì)審議。采購(gòu)委員會(huì)由公司高層管理人員及相關(guān)部門(mén)代表組成，對(duì)采購(gòu)的必要性、經(jīng)濟(jì)性、風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行綜合評(píng)估，并形成會(huì)議決議。決議經(jīng)批準(zhǔn)后，最終由公司總經(jīng)理或其授權(quán)代理人簽字批準(zhǔn)。

（五）合同簽署與歸檔

1.審批流程全部完成后，采購(gòu)部門(mén)持有最終批準(zhǔn)的合同文本，與供應(yīng)商就合同細(xì)節(jié)進(jìn)行溝通確認(rèn)，協(xié)商無(wú)異議后，雙方在合同上簽字蓋章，完成合同正式簽署。簽署過(guò)程應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》關(guān)于合同簽訂的一般規(guī)定，確保簽字蓋章行為的有效性。

2.合同簽署完成后，原件由法務(wù)部門(mén)統(tǒng)一收集備案，并錄入公司合同管理系統(tǒng)，進(jìn)行電子化存檔。電子版需包含審批流程記錄、合同正本掃描件等附件，便于后續(xù)查閱、統(tǒng)計(jì)分析及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。采購(gòu)部門(mén)保留一份復(fù)印件或電子備份，以供日常業(yè)務(wù)使用。

三、審批權(quán)限與時(shí)效

（一）審批權(quán)限劃分

1.金額小于5萬(wàn)元的采購(gòu)，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人直接審批，主要審核采購(gòu)申請(qǐng)的合規(guī)性和必要性。此額度適用于日常性、低風(fēng)險(xiǎn)的小額采購(gòu)。

2.金額在5萬(wàn)元至50萬(wàn)元之間的采購(gòu)，需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)與業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)的雙重審批。財(cái)務(wù)部門(mén)審核預(yù)算及支付能力，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)從業(yè)務(wù)需求角度確認(rèn)采購(gòu)的合理性。此層級(jí)旨在加強(qiáng)對(duì)中等規(guī)模采購(gòu)項(xiàng)目的管控。

3.金額超過(guò)50萬(wàn)元的采購(gòu)，需啟動(dòng)更高級(jí)別的審批程序。首先由采購(gòu)委員會(huì)進(jìn)行集體審議，評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目的重要性、風(fēng)險(xiǎn)及資源投入情況。審議通過(guò)后，報(bào)公司總經(jīng)理或其授權(quán)代理人最終批準(zhǔn)。此規(guī)定適用于大型設(shè)備采購(gòu)、長(zhǎng)期服務(wù)采購(gòu)等重大事項(xiàng)。

（二）審批時(shí)效要求

1.為提高采購(gòu)效率，各項(xiàng)審批應(yīng)在收到申請(qǐng)或?qū)徟鬓D(zhuǎn)后規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。一般采購(gòu)申請(qǐng)的審批周期應(yīng)控制在3個(gè)工作日內(nèi)，即從申請(qǐng)?zhí)峤坏将@得最終批準(zhǔn)不超過(guò)3天。這有助于確保采購(gòu)活動(dòng)能夠及時(shí)響應(yīng)業(yè)務(wù)需求。

2.對(duì)于金額超過(guò)100萬(wàn)元的重大采購(gòu)項(xiàng)目，由于涉及環(huán)節(jié)更多、風(fēng)險(xiǎn)更高，審批時(shí)效適當(dāng)延長(zhǎng)至5個(gè)工作日。若在5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)法完成審批，審批負(fù)責(zé)人需向采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)說(shuō)明情況，并提供書(shū)面延期理由，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)后方可延期。同時(shí)，應(yīng)積極協(xié)調(diào)各方，加快審批進(jìn)程。

四、附則

1.本規(guī)定適用于公司所有內(nèi)部部門(mén)及下屬機(jī)構(gòu)，各部門(mén)在執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定更細(xì)化的操作指南，但不得與本規(guī)定的基本原則相沖突。例如，對(duì)于實(shí)驗(yàn)室耗材等小額、高頻采購(gòu)，可簡(jiǎn)化審批流程，但需明確簡(jiǎn)化后的權(quán)限和責(zé)任。

2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立審批數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析機(jī)制，定期（如每月或每季度）匯總各環(huán)節(jié)的審批時(shí)間、審批通過(guò)率、審批退回原因等數(shù)據(jù)，形成分析報(bào)告。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，識(shí)別審批流程中的瓶頸或問(wèn)題，提出優(yōu)化建議，持續(xù)改進(jìn)審批效率和質(zhì)量。

3.本規(guī)定未明確約定的情況，由公司管理層根據(jù)實(shí)際情況，參照本規(guī)定的原則和流程，臨時(shí)制定處理方案，并報(bào)相關(guān)部門(mén)備案。對(duì)于特別緊急或特殊的采購(gòu)需求，可啟動(dòng)特事特辦程序，但需嚴(yán)格履行必要的審批和記錄義務(wù)，確保所有采購(gòu)活動(dòng)均有據(jù)可查、合規(guī)合法。

一、總則

采購(gòu)合同審批程序是確保企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范、高效、合規(guī)的重要管理機(jī)制。通過(guò)建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徟鞒?，可以有效控制采?gòu)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資源配置，提升采購(gòu)效率。本規(guī)定旨在明確采購(gòu)合同的審批權(quán)限、流程及要求，適用于企業(yè)所有采購(gòu)行為的合同簽訂過(guò)程。

二、審批流程

（一）采購(gòu)申請(qǐng)與預(yù)算審核

1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交采購(gòu)申請(qǐng)，明確采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱(chēng)、數(shù)量、預(yù)算金額及用途。

2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算合理性進(jìn)行審核，確保符合公司財(cái)務(wù)制度要求。

3.審核通過(guò)后，采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)入下一步審批環(huán)節(jié)。

（二）采購(gòu)需求評(píng)審

1.采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行評(píng)審，包括技術(shù)參數(shù)、供應(yīng)商資質(zhì)等。

2.評(píng)審內(nèi)容包括：

(1)技術(shù)可行性：確認(rèn)采購(gòu)需求是否滿(mǎn)足業(yè)務(wù)要求。

(2)供應(yīng)商評(píng)估：審查潛在供應(yīng)商的信譽(yù)、能力及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

(3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別潛在供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。

（三）合同草擬與法務(wù)審核

1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)評(píng)審結(jié)果草擬采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、交付標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等關(guān)鍵條款。

2.法務(wù)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行審核，確保條款合規(guī)、無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款等。

（四）多級(jí)審批流程

1.初步審批：采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

2.中級(jí)審批：財(cái)務(wù)或項(xiàng)目管理部門(mén)根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審核（適用于金額超過(guò)一定閾值，如10萬(wàn)元以上的采購(gòu)）。

3.高級(jí)審批：公司管理層或采購(gòu)委員會(huì)對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行最終決策。

（五）合同簽署與歸檔

1.審批完成后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商正式簽署合同，確保雙方簽字蓋章有效。

2.合同原件由法務(wù)部門(mén)備案，電子版存入公司采購(gòu)管理系統(tǒng)，便于后續(xù)跟蹤與查詢(xún)。

三、審批權(quán)限與時(shí)效

（一）審批權(quán)限劃分

1.金額小于5萬(wàn)元的采購(gòu)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

2.金額在5萬(wàn)元至50萬(wàn)元之間的采購(gòu)，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.金額超過(guò)50萬(wàn)元的采購(gòu)，需提交采購(gòu)委員會(huì)審議，并由總經(jīng)理最終批準(zhǔn)。

（二）審批時(shí)效要求

1.一般采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)在提交后3個(gè)工作日內(nèi)完成審批。

2.重大采購(gòu)項(xiàng)目（如金額超過(guò)100萬(wàn)元）的審批時(shí)限不超過(guò)5個(gè)工作日，特殊情況需書(shū)面說(shuō)明延期理由。

四、附則

1.本規(guī)定適用于公司所有部門(mén)及子公司，具體執(zhí)行中可根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)調(diào)整審批層級(jí)。

2.采購(gòu)部門(mén)需定期匯總審批數(shù)據(jù)，分析流程效率，優(yōu)化后續(xù)管理。

3.如遇本規(guī)定未覆蓋的情況，由公司管理層臨時(shí)制定補(bǔ)充措施。

一、總則

采購(gòu)合同審批程序是確保企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范、高效、合規(guī)的重要管理機(jī)制。通過(guò)建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徟鞒?，可以有效控制采?gòu)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資源配置，提升采購(gòu)效率。本規(guī)定旨在明確采購(gòu)合同的審批權(quán)限、流程及要求，適用于企業(yè)所有采購(gòu)行為的合同簽訂過(guò)程。其核心目標(biāo)在于標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)行為，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并確保所有采購(gòu)活動(dòng)符合企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范及商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。

二、審批流程

（一）采購(gòu)申請(qǐng)與預(yù)算審核

1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提出的實(shí)際需求，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，詳細(xì)列明采購(gòu)物品或服務(wù)的具體名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、預(yù)計(jì)數(shù)量、期望交付時(shí)間、預(yù)算金額及采購(gòu)用途說(shuō)明。申請(qǐng)單需由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以表明需求的真實(shí)性和必要性。

2.財(cái)務(wù)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)后，結(jié)合公司財(cái)務(wù)預(yù)算狀況，對(duì)申請(qǐng)的預(yù)算合理性進(jìn)行復(fù)核。此階段需核實(shí)預(yù)算是否在年度預(yù)算范圍內(nèi)，金額是否準(zhǔn)確，支付方式是否符合公司財(cái)務(wù)制度。財(cái)務(wù)部門(mén)在審核通過(guò)后，應(yīng)在申請(qǐng)單上簽署意見(jiàn)并簽字。

3.審核通過(guò)后，采購(gòu)申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)，由指定人員進(jìn)行后續(xù)處理。若財(cái)務(wù)部門(mén)提出異議，需與采購(gòu)部門(mén)或業(yè)務(wù)部門(mén)溝通協(xié)商，修改后重新提交審核。

（二）采購(gòu)需求評(píng)審

1.采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)人員（如技術(shù)、質(zhì)量、使用部門(mén)等）對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。評(píng)審的核心內(nèi)容包括：采購(gòu)物品/服務(wù)的必要性與技術(shù)匹配度、市場(chǎng)供應(yīng)情況、潛在供應(yīng)商范圍及資質(zhì)要求等。

2.評(píng)審過(guò)程需形成書(shū)面記錄，主要涵蓋以下內(nèi)容：

(1)技術(shù)可行性評(píng)估：由技術(shù)部門(mén)或第三方專(zhuān)家對(duì)采購(gòu)需求的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)其是否滿(mǎn)足現(xiàn)有系統(tǒng)或項(xiàng)目的兼容性要求。

(2)供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商的市場(chǎng)口碑、生產(chǎn)能力、過(guò)往合作案例、質(zhì)量管理體系認(rèn)證（如ISO認(rèn)證）及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行綜合分析?？裳?qǐng)多家供應(yīng)商提供初步方案或報(bào)價(jià)，進(jìn)行橫向?qū)Ρ取?/p>

(3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、交付延遲風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，如設(shè)置備選供應(yīng)商、簽訂質(zhì)量保證條款等。

（三）合同草擬與法務(wù)審核

1.采購(gòu)部門(mén)基于評(píng)審結(jié)果，啟動(dòng)采購(gòu)合同的草擬工作。合同內(nèi)容應(yīng)全面、清晰，關(guān)鍵條款包括但不限于：

-合同雙方基本信息（名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等）；

-采購(gòu)物品/服務(wù)的詳細(xì)描述（品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等）；

-質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收流程；

-交付時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)輸方式；

-付款條件與方式（如預(yù)付款、分期付款、驗(yàn)收后付款等）；

-知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬（如適用）；

-保密條款；

-違約責(zé)任；

-爭(zhēng)議解決方式（如仲裁或訴訟）。

2.合同草稿完成后，提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核。法務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性，以及條款的公平性，確保合同內(nèi)容不引發(fā)潛在的法律糾紛或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。此階段可能需要與采購(gòu)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)多次溝通，修訂合同條款直至符合要求。

（四）多級(jí)審批流程

1.初步審批：采購(gòu)申請(qǐng)單及合同草稿經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，作為進(jìn)入下一審批環(huán)節(jié)的依據(jù)。此步驟確保申請(qǐng)的基本合規(guī)性和完整性。

2.中級(jí)審批：根據(jù)采購(gòu)金額的大小，由不同層級(jí)的部門(mén)或人員審核。例如，金額在10萬(wàn)元至50萬(wàn)元之間的采購(gòu)，需由財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)預(yù)算執(zhí)行及支付能力進(jìn)行復(fù)核，并由相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。此環(huán)節(jié)旨在從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)角度雙重把關(guān)。

3.高級(jí)審批：對(duì)于金額超過(guò)50萬(wàn)元的重大采購(gòu)項(xiàng)目，需提交至公司采購(gòu)委員會(huì)審議。采購(gòu)委員會(huì)由公司高層管理人員及相關(guān)部門(mén)代表組成，對(duì)采購(gòu)的必要性、經(jīng)濟(jì)性、風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行綜合評(píng)估，并形成會(huì)議決議。決議經(jīng)批準(zhǔn)后，最終由公司總經(jīng)理或其授權(quán)代理人簽字批準(zhǔn)。

（五）合同簽署與歸檔

1.審批流程全部完成后，采購(gòu)部門(mén)持有最終批準(zhǔn)的合同文本，與供應(yīng)商就合同細(xì)節(jié)進(jìn)行溝通確認(rèn)，協(xié)商無(wú)異議后，雙方在合同上簽字蓋章，完成合同正式簽署。簽署過(guò)程應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)民法典》關(guān)于合同簽訂的一般規(guī)定，確保簽字蓋章行為的有效性。

2.合同簽署完成后，原件由法務(wù)部門(mén)統(tǒng)一收集備案，并錄入公司合同管理系統(tǒng)，進(jìn)行電子化存檔。電子版需包含審批流程記錄、合同正本掃描件等附件，便于后續(xù)查閱、統(tǒng)計(jì)分析及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。采購(gòu)部門(mén)保留一份復(fù)印件或電子備份，以供日常業(yè)務(wù)使用。

三、審批權(quán)限與時(shí)效

（一）審批權(quán)限劃分

1.金額小于5萬(wàn)元的采購(gòu)，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人直接審批，主要審核采購(gòu)申請(qǐng)的合規(guī)性和必要性。此額度適用于日常性、低風(fēng)險(xiǎn)的小額采購(gòu)。

2.金額在5萬(wàn)元至50萬(wàn)元之間的采購(gòu)，需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)與業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)的雙重審批。財(cái)務(wù)部門(mén)審核預(yù)算及支付能力，業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)從業(yè)務(wù)需求角度確認(rèn)采購(gòu)