辦公室采購流程規(guī)范#辦公室采購流程規(guī)范

##一、總則

辦公室采購流程規(guī)范旨在建立高效、透明、規(guī)范的采購管理體系，確保辦公用品和設備的合理配置與使用，提高資源利用效率，降低運營成本。本規(guī)范適用于公司所有部門及個人的采購行為，所有采購活動均需遵循本流程執(zhí)行。

###（一）采購原則

1.**必要性原則**：采購需求必須與實際工作需求相符，避免盲目采購和資源浪費。

2.**經(jīng)濟性原則**：在滿足質量要求的前提下，選擇性價比最高的產品或服務。

3.**公開透明原則**：采購過程公開透明，接受監(jiān)督，確保公平公正。

4.**合規(guī)性原則**：所有采購行為符合公司相關規(guī)定和財務制度。

###（二）適用范圍

本規(guī)范適用于辦公室日常辦公用品、設備、耗材及其他與工作相關的采購活動，包括但不限于以下類別：

1.辦公用品：紙張、筆、筆記本、文件夾等。

2.辦公設備：打印機、復印機、掃描儀等。

3.耗材：墨盒、紙張、電池等。

4.其他：清潔用品、綠植、裝飾品等。

##二、采購流程

###（一）需求申請

1.**需求提交**：各部門根據(jù)實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物品名稱、數(shù)量、用途及期望到貨時間。

2.**部門審批**：部門負責人對采購申請表進行審核，確認需求合理性及預算符合情況，并在申請表上簽字。

3.**提交采購部**：審核通過后的申請表提交至公司采購部。

###（二）采購審批

1.**采購部審核**：采購部對申請表進行復核，確認采購類別及金額是否符合公司預算及采購標準。

2.**金額分級審批**：

-金額在1000元及以下：由部門負責人及采購部經(jīng)理共同審批。

-金額在1000元以上至5000元：需提交至公司管理層審批。

-金額在5000元以上：需提交至公司采購委員會審批。

3.**審批結果反饋**：審批通過后，采購部通知申請人，并安排采購；審批不通過，采購部需說明原因并建議修改方案。

###（三）供應商選擇

1.**供應商庫管理**：采購部建立合格供應商庫，定期更新供應商信息及評估記錄。

2.**供應商選擇**：

-**比價采購**：金額在1000元及以下的采購，通過至少三家供應商進行比價，選擇最優(yōu)供應商。

-**招標采購**：金額在1000元以上至5000元的采購，需進行公開招標，選擇綜合評分最高的供應商。

-**直接采購**：對于緊急或特定需求的采購，經(jīng)管理層批準后可直接采購。

3.**合同簽訂**：確定供應商后，采購部與其簽訂采購合同，明確產品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間及違約責任等條款。

###（四）采購執(zhí)行

1.**訂單下達**：合同簽訂后，采購部向供應商下達正式采購訂單，并跟蹤訂單進度。

2.**到貨驗收**：

-**到貨簽收**：供應商送貨到達后，收貨部門需核對到貨物品與訂單信息是否一致，并在送貨單上簽字確認。

-**質量驗收**：對到貨物品進行質量檢查，確保符合合同約定的規(guī)格及質量標準。如有問題，需及時與供應商溝通處理。

3.**發(fā)票核對**：驗收合格后，采購部核對發(fā)票信息與訂單、簽收單是否一致，無誤后提交財務部報銷。

###（五）入庫管理

1.**物品入庫**：驗收合格的物品，由倉庫管理員統(tǒng)一登記入庫，并錄入庫存管理系統(tǒng)。

2.**標簽標識**：對入庫物品進行標簽標識，注明物品名稱、數(shù)量、入庫日期等信息。

3.**庫存盤點**：定期進行庫存盤點，確保賬實相符，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并處理。

##三、采購監(jiān)督與審計

###（一）采購監(jiān)督

1.**內部監(jiān)督**：采購部定期對采購流程進行自查，確保各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求。

2.**外部監(jiān)督**：公司管理層及財務部對采購活動進行監(jiān)督，確保采購行為的合規(guī)性。

###（二）采購審計

1.**年度審計**：每年由公司財務部或委托第三方機構對采購活動進行年度審計，重點關注采購流程的合規(guī)性及資金使用效率。

2.**審計結果處理**：審計發(fā)現(xiàn)的問題需及時整改，并形成審計報告，作為改進采購管理的重要依據(jù)。

##四、附則

###（一）附則說明

本規(guī)范自發(fā)布之日起執(zhí)行，采購部負責解釋及修訂。

###（二）表單模板

1.《采購申請表》

2.《采購訂單》

3.《到貨驗收單》

4.《入庫登記表》

所有表單模板由采購部統(tǒng)一制定，各部門需按模板填寫相關內容。

#辦公室采購流程規(guī)范

##一、總則

辦公室采購流程規(guī)范旨在建立高效、透明、規(guī)范的采購管理體系，確保辦公用品和設備的合理配置與使用，提高資源利用效率，降低運營成本，并促進公司整體運營的有序進行。本規(guī)范適用于公司所有部門及個人的采購行為，所有采購活動均需遵循本流程執(zhí)行。

###（一）采購原則

1.**必要性原則**：采購需求必須與實際工作需求緊密相關，確保每一筆采購都是必要的，避免不必要的開支和資源浪費。部門在提出采購申請時，應詳細說明采購物品的具體用途及必要性，不得為個人愛好或與工作無關的事項進行采購。對于非必需品，應優(yōu)先考慮內部調劑或租賃等方式。

2.**經(jīng)濟性原則**：在滿足質量要求的前提下，選擇性價比最高的產品或服務。采購部在選擇供應商和采購產品時，應進行充分的市場調研和價格比較，選擇價格合理、質量可靠的供應商和產品。鼓勵采購部與多家供應商進行詢價和談判，以獲取最優(yōu)的價格和服務。

3.**公開透明原則**：采購過程公開透明，接受監(jiān)督，確保公平公正。所有采購信息，包括采購需求、供應商選擇、合同簽訂、到貨驗收等環(huán)節(jié)，均應記錄在案，并可供公司內部查閱。采購部應定期向公司管理層匯報采購情況，接受管理層的監(jiān)督和指導。

4.**合規(guī)性原則**：所有采購行為符合公司相關規(guī)定和財務制度。采購部應確保所有采購活動符合國家相關法律法規(guī)的要求，并遵守公司的財務制度和采購政策。對于違反本規(guī)范和公司規(guī)定的采購行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處理。

###（二）適用范圍

本規(guī)范適用于辦公室日常辦公用品、設備、耗材及其他與工作相關的采購活動，包括但不限于以下類別：

1.**辦公用品**：

***打印/書寫用品**：紙張（普通紙、打印紙、復印紙、硫酸紙等）、筆（簽字筆、圓珠筆、鉛筆、彩色筆等）、筆記本、文件夾、檔案袋、便利貼、膠帶、訂書機、文件夾等。

***辦公設備附件**：電腦配件（鼠標、鍵盤、攝像頭、耳機等）、手機配件（充電器、數(shù)據(jù)線、手機殼等）、打印機耗材（墨盒、硒鼓、打印紙等）、復印機耗材等。

***辦公家具**：辦公桌、辦公椅、文件柜、書架、會議桌、茶水桶等。

***其他**：清潔用品（消毒液、紙巾、垃圾袋等）、綠植、裝飾品等。

2.**辦公設備**：

***計算機設備**：臺式電腦、筆記本電腦、服務器、打印機、復印機、掃描儀、傳真機、投影儀、音響設備等。

***網(wǎng)絡設備**：路由器、交換機、網(wǎng)線、調制解調器等。

***其他設備**：碎紙機、打印機、復印機、掃描儀、傳真機、投影儀、音響設備等。

3.**耗材**：

***墨盒/硒鼓**：各種品牌和型號的墨盒和硒鼓。

***紙張**：各種規(guī)格和類型的紙張，如銅版紙、不干膠紙等。

***電池**：各種型號的電池，如紐扣電池、干電池等。

4.**其他**：

***勞保用品**：工作服、安全帽、手套等。

***培訓用品**：培訓教材、學習資料等。

***會議用品**：會議記錄本、會議筆、便簽紙等。

##二、采購流程

###（一）需求申請

1.**需求提交**：各部門根據(jù)實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及期望到貨時間。申請表應字跡清晰、內容完整，并由申請人簽字確認。對于大型或貴重物品的采購，申請人還需提供詳細的使用說明和預算依據(jù)。

2.**部門審批**：部門負責人對采購申請表進行審核，確認需求合理性、預算符合情況以及物品的必要性。部門負責人應在申請表上簽字并注明審批意見。審批意見應包括對采購需求的同意、修改建議或否決理由。對于預算超出的采購申請，部門負責人應提供詳細的解釋說明。

3.**提交采購部**：審核通過后的申請表提交至公司采購部。采購部收到申請表后，應及時進行下一步的采購審批流程。若申請表存在缺失或信息不完整，采購部應及時與申請人溝通，要求補充完善。

###（二）采購審批

1.**采購部審核**：采購部對申請表進行復核，確認采購類別及金額是否符合公司預算及采購標準。采購部應根據(jù)采購申請表的詳細信息，對采購需求進行評估，確保采購的物品符合公司實際需要。同時，采購部還需檢查申請表的審批流程是否完整，相關部門的審批意見是否齊全。

2.**金額分級審批**：

***金額在1000元及以下**：由部門負責人及采購部經(jīng)理共同審批。采購部經(jīng)理在審核申請表時，主要關注采購需求的合理性和預算的符合情況。若審批通過，采購部經(jīng)理應在申請表上簽字，并通知申請人進行下一步采購流程；若審批不通過，采購部經(jīng)理應說明原因并建議修改方案。

***金額在1000元以上至5000元**：需提交至公司管理層審批。公司管理層在審核申請表時，主要關注采購需求的必要性、預算的合理性以及采購過程的合規(guī)性。若審批通過，公司管理層應在申請表上簽字，并通知采購部進行下一步采購流程；若審批不通過，公司管理層應說明原因并建議修改方案。

***金額在5000元以上**：需提交至公司采購委員會審批。公司采購委員會由公司高層管理人員和相關部門負責人組成，負責對金額較大或重要的采購項目進行最終決策。采購委員會在審核申請表時，將綜合考慮采購需求的必要性、預算的合理性、采購過程的合規(guī)性以及采購的潛在效益等因素。若審批通過，采購委員會應在申請表上簽字，并通知采購部進行下一步采購流程；若審批不通過，采購委員會應說明原因并建議修改方案。

3.**審批結果反饋**：審批通過后，采購部通知申請人，并安排采購；審批不通過，采購部需說明原因并建議修改方案。采購部應將審批結果及時告知申請人，并說明后續(xù)的采購流程。若審批不通過，采購部應詳細說明原因，并建議申請人修改申請表或調整采購方案。

###（三）供應商選擇

1.**供應商庫管理**：采購部建立合格供應商庫，定期更新供應商信息及評估記錄。合格供應商庫應包括供應商的名稱、聯(lián)系方式、資質證明、產品信息、價格信息、服務評價等內容。采購部應定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、價格水平、服務態(tài)度、交貨時間等方面。評估結果應作為供應商管理的重要依據(jù)。

2.**供應商選擇**：

***比價采購**：金額在1000元及以下的采購，通過至少三家供應商進行比價，選擇最優(yōu)供應商。采購部應向至少三家供應商發(fā)出詢價函，詢價函應包括采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間等信息。采購部應根據(jù)供應商的報價、產品質量、服務態(tài)度等因素進行綜合比較，選擇最優(yōu)供應商。

***招標采購**：金額在1000元以上至5000元的采購，需進行公開招標，選擇綜合評分最高的供應商。招標過程應嚴格按照公司招標流程進行，包括發(fā)布招標公告、接受投標、評標、定標等環(huán)節(jié)。評標應綜合考慮供應商的報價、產品質量、服務態(tài)度、交貨時間等因素，選擇綜合評分最高的供應商。

***直接采購**：對于緊急或特定需求的采購，經(jīng)管理層批準后可直接采購。直接采購應嚴格控制，僅限于確實無法通過招標或比價方式采購的緊急或特定需求。直接采購前，采購部應向管理層詳細說明采購理由，并提交替代方案的比較分析。

3.**合同簽訂**：確定供應商后，采購部與其簽訂采購合同，明確產品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間及違約責任等條款。合同應詳細列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、付款方式、質量保證、售后服務等內容。合同簽訂后，采購部應將合同副本存檔備查。

###（四）采購執(zhí)行

1.**訂單下達**：合同簽訂后，采購部向供應商下達正式采購訂單，并跟蹤訂單進度。采購訂單應詳細列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、收貨地址等信息。采購部應密切關注訂單進度，確保供應商按時按質按量交付貨物。

2.**到貨驗收**：

***到貨簽收**：供應商送貨到達后，收貨部門需核對到貨物品與訂單信息是否一致，并在送貨單上簽字確認。收貨部門應仔細核對到貨物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與采購訂單一致。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或型號錯誤，應及時與供應商溝通并記錄在送貨單上。

***質量驗收**：對到貨物品進行質量檢查，確保符合合同約定的規(guī)格及質量標準。驗收時應檢查物品的外觀、功能、性能等方面，確保物品符合合同約定的質量標準。若發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時與供應商溝通并記錄在驗收單上。

3.**發(fā)票核對**：驗收合格后，采購部核對發(fā)票信息與訂單、簽收單是否一致，無誤后提交財務部報銷。采購部應仔細核對發(fā)票的金額、稅號、購買方信息等內容，確保與采購訂單和驗收單一致。若發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤，應及時與供應商溝通并要求更正。

###（五）入庫管理

1.**物品入庫**：驗收合格的物品，由倉庫管理員統(tǒng)一登記入庫，并錄入庫存管理系統(tǒng)。倉庫管理員應根據(jù)驗收單和發(fā)票信息，將物品登記入庫，并錄入庫存管理系統(tǒng)。入庫信息應包括物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應商等信息。

2.**標簽標識**：對入庫物品進行標簽標識，注明物品名稱、數(shù)量、入庫日期等信息。倉庫管理員應根據(jù)入庫信息，對物品進行標簽標識，標簽應包括物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期等信息。

3.**庫存盤點**：定期進行庫存盤點，確保賬實相符，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并處理。倉庫管理員應定期進行庫存盤點，盤點結果應與庫存管理系統(tǒng)中的信息進行核對。若發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因并進行處理。

##三、采購監(jiān)督與審計

###（一）采購監(jiān)督

1.**內部監(jiān)督**：采購部定期對采購流程進行自查，確保各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求。采購部應定期對采購流程進行自查，重點關注采購需求的合理性、采購審批的合規(guī)性、供應商選擇的公正性、采購執(zhí)行的規(guī)范性等方面。自查結果應形成報告，并提交公司管理層審閱。

2.**外部監(jiān)督**：公司管理層及財務部對采購活動進行監(jiān)督，確保采購行為的合規(guī)性。公司管理層及財務部應定期對采購活動進行監(jiān)督，重點關注采購流程的合規(guī)性、資金使用的合理性以及采購效率等方面。監(jiān)督結果應形成報告，并提交公司董事會審閱。

###（二）采購審計

1.**年度審計**：每年由公司財務部或委托第三方機構對采購活動進行年度審計，重點關注采購流程的合規(guī)性及資金使用效率。年度審計應全面評估采購活動的合規(guī)性、資金使用的合理性以及采購效率等方面。審計結果應形成報告，并提交公司董事會審閱。

2.**審計結果處理**：審計發(fā)現(xiàn)的問題需及時整改，并形成審計報告，作為改進采購管理的重要依據(jù)。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，采購部應及時進行整改，并形成整改報告。審計報告和整改報告應作為改進采購管理的重要依據(jù)，并提交公司董事會審閱。

##四、附則

###（一）附則說明

本規(guī)范自發(fā)布之日起執(zhí)行，采購部負責解釋及修訂。本規(guī)范的解釋權歸公司采購部所有，采購部負責對本規(guī)范進行解釋和修訂。修訂后的規(guī)范應經(jīng)公司管理層批準后發(fā)布實施。

###（二）表單模板

1.《采購申請表》：包括申請部門、申請人、申請日期、采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、期望到貨時間、部門負責人審批意見、采購部審批意見等內容。

2.《采購訂單》：包括采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、付款方式、質量保證、售后服務、供應商信息等內容。

3.《到貨驗收單》：包括到貨日期、送貨單位、收貨部門、驗收人、采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀檢查、功能檢查、驗收結果等內容。

4.《入庫登記表》：包括入庫日期、入庫物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、入庫人、備注等內容。

所有表單模板由采購部統(tǒng)一制定，各部門需按模板填寫相關內容。

#辦公室采購流程規(guī)范

##一、總則

辦公室采購流程規(guī)范旨在建立高效、透明、規(guī)范的采購管理體系，確保辦公用品和設備的合理配置與使用，提高資源利用效率，降低運營成本。本規(guī)范適用于公司所有部門及個人的采購行為，所有采購活動均需遵循本流程執(zhí)行。

###（一）采購原則

1.**必要性原則**：采購需求必須與實際工作需求相符，避免盲目采購和資源浪費。

2.**經(jīng)濟性原則**：在滿足質量要求的前提下，選擇性價比最高的產品或服務。

3.**公開透明原則**：采購過程公開透明，接受監(jiān)督，確保公平公正。

4.**合規(guī)性原則**：所有采購行為符合公司相關規(guī)定和財務制度。

###（二）適用范圍

本規(guī)范適用于辦公室日常辦公用品、設備、耗材及其他與工作相關的采購活動，包括但不限于以下類別：

1.辦公用品：紙張、筆、筆記本、文件夾等。

2.辦公設備：打印機、復印機、掃描儀等。

3.耗材：墨盒、紙張、電池等。

4.其他：清潔用品、綠植、裝飾品等。

##二、采購流程

###（一）需求申請

1.**需求提交**：各部門根據(jù)實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物品名稱、數(shù)量、用途及期望到貨時間。

2.**部門審批**：部門負責人對采購申請表進行審核，確認需求合理性及預算符合情況，并在申請表上簽字。

3.**提交采購部**：審核通過后的申請表提交至公司采購部。

###（二）采購審批

1.**采購部審核**：采購部對申請表進行復核，確認采購類別及金額是否符合公司預算及采購標準。

2.**金額分級審批**：

-金額在1000元及以下：由部門負責人及采購部經(jīng)理共同審批。

-金額在1000元以上至5000元：需提交至公司管理層審批。

-金額在5000元以上：需提交至公司采購委員會審批。

3.**審批結果反饋**：審批通過后，采購部通知申請人，并安排采購；審批不通過，采購部需說明原因并建議修改方案。

###（三）供應商選擇

1.**供應商庫管理**：采購部建立合格供應商庫，定期更新供應商信息及評估記錄。

2.**供應商選擇**：

-**比價采購**：金額在1000元及以下的采購，通過至少三家供應商進行比價，選擇最優(yōu)供應商。

-**招標采購**：金額在1000元以上至5000元的采購，需進行公開招標，選擇綜合評分最高的供應商。

-**直接采購**：對于緊急或特定需求的采購，經(jīng)管理層批準后可直接采購。

3.**合同簽訂**：確定供應商后，采購部與其簽訂采購合同，明確產品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間及違約責任等條款。

###（四）采購執(zhí)行

1.**訂單下達**：合同簽訂后，采購部向供應商下達正式采購訂單，并跟蹤訂單進度。

2.**到貨驗收**：

-**到貨簽收**：供應商送貨到達后，收貨部門需核對到貨物品與訂單信息是否一致，并在送貨單上簽字確認。

-**質量驗收**：對到貨物品進行質量檢查，確保符合合同約定的規(guī)格及質量標準。如有問題，需及時與供應商溝通處理。

3.**發(fā)票核對**：驗收合格后，采購部核對發(fā)票信息與訂單、簽收單是否一致，無誤后提交財務部報銷。

###（五）入庫管理

1.**物品入庫**：驗收合格的物品，由倉庫管理員統(tǒng)一登記入庫，并錄入庫存管理系統(tǒng)。

2.**標簽標識**：對入庫物品進行標簽標識，注明物品名稱、數(shù)量、入庫日期等信息。

3.**庫存盤點**：定期進行庫存盤點，確保賬實相符，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并處理。

##三、采購監(jiān)督與審計

###（一）采購監(jiān)督

1.**內部監(jiān)督**：采購部定期對采購流程進行自查，確保各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求。

2.**外部監(jiān)督**：公司管理層及財務部對采購活動進行監(jiān)督，確保采購行為的合規(guī)性。

###（二）采購審計

1.**年度審計**：每年由公司財務部或委托第三方機構對采購活動進行年度審計，重點關注采購流程的合規(guī)性及資金使用效率。

2.**審計結果處理**：審計發(fā)現(xiàn)的問題需及時整改，并形成審計報告，作為改進采購管理的重要依據(jù)。

##四、附則

###（一）附則說明

本規(guī)范自發(fā)布之日起執(zhí)行，采購部負責解釋及修訂。

###（二）表單模板

1.《采購申請表》

2.《采購訂單》

3.《到貨驗收單》

4.《入庫登記表》

所有表單模板由采購部統(tǒng)一制定，各部門需按模板填寫相關內容。

#辦公室采購流程規(guī)范

##一、總則

辦公室采購流程規(guī)范旨在建立高效、透明、規(guī)范的采購管理體系，確保辦公用品和設備的合理配置與使用，提高資源利用效率，降低運營成本，并促進公司整體運營的有序進行。本規(guī)范適用于公司所有部門及個人的采購行為，所有采購活動均需遵循本流程執(zhí)行。

###（一）采購原則

1.**必要性原則**：采購需求必須與實際工作需求緊密相關，確保每一筆采購都是必要的，避免不必要的開支和資源浪費。部門在提出采購申請時，應詳細說明采購物品的具體用途及必要性，不得為個人愛好或與工作無關的事項進行采購。對于非必需品，應優(yōu)先考慮內部調劑或租賃等方式。

2.**經(jīng)濟性原則**：在滿足質量要求的前提下，選擇性價比最高的產品或服務。采購部在選擇供應商和采購產品時，應進行充分的市場調研和價格比較，選擇價格合理、質量可靠的供應商和產品。鼓勵采購部與多家供應商進行詢價和談判，以獲取最優(yōu)的價格和服務。

3.**公開透明原則**：采購過程公開透明，接受監(jiān)督，確保公平公正。所有采購信息，包括采購需求、供應商選擇、合同簽訂、到貨驗收等環(huán)節(jié)，均應記錄在案，并可供公司內部查閱。采購部應定期向公司管理層匯報采購情況，接受管理層的監(jiān)督和指導。

4.**合規(guī)性原則**：所有采購行為符合公司相關規(guī)定和財務制度。采購部應確保所有采購活動符合國家相關法律法規(guī)的要求，并遵守公司的財務制度和采購政策。對于違反本規(guī)范和公司規(guī)定的采購行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處理。

###（二）適用范圍

本規(guī)范適用于辦公室日常辦公用品、設備、耗材及其他與工作相關的采購活動，包括但不限于以下類別：

1.**辦公用品**：

***打印/書寫用品**：紙張（普通紙、打印紙、復印紙、硫酸紙等）、筆（簽字筆、圓珠筆、鉛筆、彩色筆等）、筆記本、文件夾、檔案袋、便利貼、膠帶、訂書機、文件夾等。

***辦公設備附件**：電腦配件（鼠標、鍵盤、攝像頭、耳機等）、手機配件（充電器、數(shù)據(jù)線、手機殼等）、打印機耗材（墨盒、硒鼓、打印紙等）、復印機耗材等。

***辦公家具**：辦公桌、辦公椅、文件柜、書架、會議桌、茶水桶等。

***其他**：清潔用品（消毒液、紙巾、垃圾袋等）、綠植、裝飾品等。

2.**辦公設備**：

***計算機設備**：臺式電腦、筆記本電腦、服務器、打印機、復印機、掃描儀、傳真機、投影儀、音響設備等。

***網(wǎng)絡設備**：路由器、交換機、網(wǎng)線、調制解調器等。

***其他設備**：碎紙機、打印機、復印機、掃描儀、傳真機、投影儀、音響設備等。

3.**耗材**：

***墨盒/硒鼓**：各種品牌和型號的墨盒和硒鼓。

***紙張**：各種規(guī)格和類型的紙張，如銅版紙、不干膠紙等。

***電池**：各種型號的電池，如紐扣電池、干電池等。

4.**其他**：

***勞保用品**：工作服、安全帽、手套等。

***培訓用品**：培訓教材、學習資料等。

***會議用品**：會議記錄本、會議筆、便簽紙等。

##二、采購流程

###（一）需求申請

1.**需求提交**：各部門根據(jù)實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及期望到貨時間。申請表應字跡清晰、內容完整，并由申請人簽字確認。對于大型或貴重物品的采購，申請人還需提供詳細的使用說明和預算依據(jù)。

2.**部門審批**：部門負責人對采購申請表進行審核，確認需求合理性、預算符合情況以及物品的必要性。部門負責人應在申請表上簽字并注明審批意見。審批意見應包括對采購需求的同意、修改建議或否決理由。對于預算超出的采購申請，部門負責人應提供詳細的解釋說明。

3.**提交采購部**：審核通過后的申請表提交至公司采購部。采購部收到申請表后，應及時進行下一步的采購審批流程。若申請表存在缺失或信息不完整，采購部應及時與申請人溝通，要求補充完善。

###（二）采購審批

1.**采購部審核**：采購部對申請表進行復核，確認采購類別及金額是否符合公司預算及采購標準。采購部應根據(jù)采購申請表的詳細信息，對采購需求進行評估，確保采購的物品符合公司實際需要。同時，采購部還需檢查申請表的審批流程是否完整，相關部門的審批意見是否齊全。

2.**金額分級審批**：

***金額在1000元及以下**：由部門負責人及采購部經(jīng)理共同審批。采購部經(jīng)理在審核申請表時，主要關注采購需求的合理性和預算的符合情況。若審批通過，采購部經(jīng)理應在申請表上簽字，并通知申請人進行下一步采購流程；若審批不通過，采購部經(jīng)理應說明原因并建議修改方案。

***金額在1000元以上至5000元**：需提交至公司管理層審批。公司管理層在審核申請表時，主要關注采購需求的必要性、預算的合理性以及采購過程的合規(guī)性。若審批通過，公司管理層應在申請表上簽字，并通知采購部進行下一步采購流程；若審批不通過，公司管理層應說明原因并建議修改方案。

***金額在5000元以上**：需提交至公司采購委員會審批。公司采購委員會由公司高層管理人員和相關部門負責人組成，負責對金額較大或重要的采購項目進行最終決策。采購委員會在審核申請表時，將綜合考慮采購需求的必要性、預算的合理性、采購過程的合規(guī)性以及采購的潛在效益等因素。若審批通過，采購委員會應在申請表上簽字，并通知采購部進行下一步采購流程；若審批不通過，采購委員會應說明原因并建議修改方案。

3.**審批結果反饋**：審批通過后，采購部通知申請人，并安排采購；審批不通過，采購部需說明原因并建議修改方案。采購部應將審批結果及時告知申請人，并說明后續(xù)的采購流程。若審批不通過，采購部應詳細說明原因，并建議申請人修改申請表或調整采購方案。

###（三）供應商選擇

1.**供應商庫管理**：采購部建立合格供應商庫，定期更新供應商信息及評估記錄。合格供應商庫應包括供應商的名稱、聯(lián)系方式、資質證明、產品信息、價格信息、服務評價等內容。采購部應定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、價格水平、服務態(tài)度、交貨時間等方面。評估結果應作為供應商管理的重要依據(jù)。

2.**供應商選擇**：

***比價采購**：金額在1000元及以下的采購，通過至少三家供應商進行比價，選擇最優(yōu)供應商。采購部應向至少三家供應商發(fā)出詢價函，詢價函應包括采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間等信息。采購部應根據(jù)供應商的報價、產品質量、服務態(tài)度等因素進行綜合比較，選擇最優(yōu)供應商。

***招標采購**：金額在1000元以上至5000元的采購，需進行公開招標，選擇綜合評分最高的供應商。招標過程應嚴格按照公司招標流程進行，包括發(fā)布招標公告、接受投標、評標、定標等環(huán)節(jié)。評標應綜合考慮供應商的報價、產品質量、服務態(tài)度、交貨時間等因素，選擇綜合評分最高的供應商。

***直接采購**：對于緊急或特定需求的采購，經(jīng)管理層批準后可直接采購。直接采購應嚴格控制，僅限于確實無法通過招標或比價方式采購的緊急或特定需求。直接采購前，采購部應向管理層詳細說明采購理由，并提交替代方案的比較分析。

3.**合同簽訂**：確定供應商后，采購部與其簽訂采購合同，明確產品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間及違約責任等條款。合同應詳細列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、付款方式、質量保證、售后服務等內容。合同簽訂后，采購部應將合同副本存檔備查。

###（四）采購執(zhí)行

1.**訂單下達**：合同簽訂后，采購部向供應商下達正式采購訂單，并跟蹤訂單進度。采購訂單應詳細列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、收貨地址等信息。采購部應密切關注訂單進度，確保供應商按時按質按量交付貨物。

2.**到貨驗收**：

***到貨簽收**：供應商送貨到達后，收貨部門需核對到貨物品與訂單信息是否一致，并在送貨單上簽字確認。收貨部門應仔細核對到貨物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與采購訂單一致。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或型號錯誤，應及時與供應商溝通并記錄在送貨單上。

***質量驗收**：對到貨物品進行質量檢查，確保符合合同約定的規(guī)格及質量標準。驗收時應檢查物品的外觀、功能、性能等方面，確保物品符合合同約定的質量標準。若發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時與供應商溝通并記錄在驗收單上。

3.**發(fā)票核對