汽車零部件廠樣品留樣管理規(guī)定汽車零部件廠樣品留樣管理規(guī)定第一章總則為規(guī)范汽車零部件廠樣品留樣管理工作，確保樣品的真實性、完整性和可追溯性，維護產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障客戶權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，結(jié)合本廠實際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于汽車零部件廠所有部門及全體員工在樣品留樣過程中的行為規(guī)范，同時也適用于與本廠生產(chǎn)、質(zhì)量相關(guān)的客戶及第三方機構(gòu)。本廠堅持"質(zhì)量第一、客戶至上、科學管理、持續(xù)改進"的經(jīng)營理念，以扁平化管理和人性化服務為核心，通過完善樣品留樣管理制度，提升企業(yè)管理水平，增強市場競爭力，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的統(tǒng)一。第二章適用范圍本規(guī)定適用于本廠所有生產(chǎn)、研發(fā)、采購、質(zhì)檢、倉儲、銷售等部門及全體員工在樣品留樣過程中的行為規(guī)范，具體包括但不限于以下內(nèi)容：1.原材料樣品留樣2.半成品樣品留樣3.成品樣品留樣4.特殊工藝樣品留樣5.客戶提供的樣品留樣6.第三方檢測樣品留樣本規(guī)定同時適用于與本廠生產(chǎn)、質(zhì)量相關(guān)的客戶及第三方機構(gòu)在樣品留樣過程中的行為規(guī)范，確保樣品管理工作的規(guī)范性和一致性。第三章樣品留樣的基本原則1.真實性原則：留樣樣品必須與生產(chǎn)批次相同，確保樣品的真實性，不得摻假或替換。2.完整性原則：留樣樣品必須保持完整，不得損壞或污染，確保樣品能夠真實反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況。3.可追溯性原則：留樣樣品必須有完整的管理記錄，能夠追溯至生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)人員等信息。4.安全性原則：留樣樣品必須按照其特性進行安全儲存，防止樣品變質(zhì)、損壞或造成安全隱患。5.規(guī)范性原則：樣品留樣必須按照本規(guī)定及相關(guān)操作規(guī)程進行，確保樣品管理工作的規(guī)范化。6.保密性原則：對于涉及商業(yè)秘密的樣品，必須采取保密措施，防止信息泄露。第四章樣品留樣的種類及要求第一節(jié)原材料樣品留樣1.每批次原材料入庫時，必須按照規(guī)定比例留樣，留樣數(shù)量不得少于該批次總量的0.5%，且不得少于5件。2.原材料樣品必須具有代表性，能夠反映該批次原材料的整體質(zhì)量狀況。3.原材料樣品必須標注明確的標識，包括原材料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、入庫日期、批次號等信息。4.原材料樣品必須按照其特性進行儲存，例如易受潮的原材料必須密封保存，易受光照影響的原材料必須避光保存等。5.原材料樣品留樣期限不得少于該原材料的質(zhì)量保證期加1年。第二節(jié)半成品樣品留樣1.每個生產(chǎn)批次完成加工后，必須按照規(guī)定比例留樣，留樣數(shù)量不得少于該批次總量的1%，且不得少于10件。2.半成品樣品必須具有代表性，能夠反映該批次半成品的加工質(zhì)量狀況。3.半成品樣品必須標注明確的標識，包括半成品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)人員、批次號等信息。4.半成品樣品必須按照其特性進行儲存，例如需要防銹的半成品必須涂防銹油，需要防塵的半成品必須密封保存等。5.半成品樣品留樣期限不得少于該半成品的加工周期加3個月。第三節(jié)成品樣品留樣1.每個生產(chǎn)批次完成檢驗合格后，必須按照規(guī)定比例留樣，留樣數(shù)量不得少于該批次總量的2%，且不得少于20件。2.成品樣品必須具有代表性，能夠反映該批次成品的整體質(zhì)量狀況。3.成品樣品必須標注明確的標識，包括成品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)人員、檢驗人員、批次號等信息。4.成品樣品必須按照其特性進行儲存，例如需要防潮的成品必須密封保存，需要防塵的成品必須存放在清潔的環(huán)境中等。5.成品樣品留樣期限不得少于該成品的質(zhì)保期加2年。第四節(jié)特殊工藝樣品留樣1.對于采用特殊工藝生產(chǎn)的樣品，必須按照專門的操作規(guī)程進行留樣。2.特殊工藝樣品必須標注明確的標識，包括特殊工藝名稱、工藝參數(shù)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)人員等信息。3.特殊工藝樣品必須按照其特性進行儲存，例如需要特殊溫度控制的樣品必須存放在恒溫恒濕的環(huán)境中。4.特殊工藝樣品留樣期限根據(jù)工藝特點確定，但不得少于該工藝的質(zhì)量保證期加1年。第五節(jié)客戶提供的樣品留樣1.客戶提供的樣品必須按照客戶要求進行留樣，并標注明確的標識，包括客戶名稱、樣品名稱、規(guī)格型號、提供日期等信息。2.客戶提供的樣品必須按照其特性進行儲存，并采取必要的保護措施。3.客戶提供的樣品留樣期限根據(jù)客戶要求確定，但不得少于客戶要求的期限。第六節(jié)第三方檢測樣品留樣1.第三方檢測樣品必須按照檢測要求進行留樣，并標注明確的標識，包括檢測機構(gòu)名稱、樣品名稱、規(guī)格型號、檢測日期等信息。2.第三方檢測樣品必須按照其特性進行儲存，并采取必要的保護措施。3.第三方檢測樣品留樣期限根據(jù)檢測要求確定，但不得少于檢測報告的有效期。第五章樣品留樣的管理流程第一節(jié)樣品采集1.樣品采集必須由專人負責，采集人員必須經(jīng)過培訓，熟悉樣品采集操作規(guī)程。2.樣品采集必須使用清潔的工具，防止樣品污染。3.樣品采集必須按照規(guī)定比例進行，確保樣品的代表性。4.樣品采集必須做好記錄，包括樣品名稱、規(guī)格型號、采集日期、采集人員等信息。第二節(jié)樣品標識1.樣品標識必須清晰、準確，能夠反映樣品的基本信息。2.樣品標識必須使用耐久材料制作，防止標識脫落或模糊。3.樣品標識必須粘貼在樣品的適當位置，確保標識不易脫落或損壞。4.樣品標識的內(nèi)容包括樣品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)人員、批次號、留樣日期、留樣人員等信息。第三節(jié)樣品儲存1.樣品儲存必須按照樣品的特性進行，例如需要防潮的樣品必須存放在干燥的環(huán)境中，需要防塵的樣品必須存放在清潔的環(huán)境中，需要防光照的樣品必須存放在避光的環(huán)境中等。2.樣品儲存必須使用專用儲存設(shè)備，防止樣品損壞或丟失。3.樣品儲存必須做好溫濕度控制，確保樣品能夠保持良好的狀態(tài)。4.樣品儲存必須做好安全防護措施，防止樣品被盜或損壞。第四節(jié)樣品領(lǐng)用1.樣品領(lǐng)用必須經(jīng)過授權(quán)人員批準，并做好領(lǐng)用記錄。2.樣品領(lǐng)用必須使用專用工具，防止樣品損壞。3.樣品領(lǐng)用必須做好交接手續(xù)，確保樣品能夠安全送達領(lǐng)用人員手中。4.樣品領(lǐng)用必須做好記錄，包括樣品名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、領(lǐng)用原因等信息。第五節(jié)樣品銷毀1.樣品銷毀必須經(jīng)過授權(quán)人員批準，并做好銷毀記錄。2.樣品銷毀必須使用專用工具，防止樣品殘留。3.樣品銷毀必須做好安全防護措施，防止樣品污染環(huán)境。4.樣品銷毀必須做好記錄，包括樣品名稱、規(guī)格型號、銷毀日期、銷毀人員、銷毀原因等信息。第六章樣品留樣的期限1.原材料樣品留樣期限不得少于該原材料的質(zhì)量保證期加1年。2.半成品樣品留樣期限不得少于該半成品的加工周期加3個月。3.成品樣品留樣期限不得少于該成品的質(zhì)保期加2年。4.特殊工藝樣品留樣期限根據(jù)工藝特點確定，但不得少于該工藝的質(zhì)量保證期加1年。5.客戶提供的樣品留樣期限根據(jù)客戶要求確定，但不得少于客戶要求的期限。6.第三方檢測樣品留樣期限根據(jù)檢測要求確定，但不得少于檢測報告的有效期。第七章樣品留樣的記錄管理1.樣品留樣必須有完整的記錄，包括樣品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)人員、檢驗人員、批次號、留樣日期、留樣人員、儲存位置、領(lǐng)用記錄、銷毀記錄等信息。2.樣品留樣記錄必須使用專用表格進行記錄，確保記錄的完整性和準確性。3.樣品留樣記錄必須妥善保管，防止記錄丟失或損壞。4.樣品留樣記錄必須定期進行審核，確保記錄的合規(guī)性。第八章樣品留樣的監(jiān)督檢查1.本廠質(zhì)量管理部門負責對樣品留樣管理工作進行監(jiān)督檢查，確保樣品留樣管理工作符合本規(guī)定要求。2.質(zhì)量管理部門每年至少進行一次全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正樣品留樣管理工作中存在的問題。3.質(zhì)量管理部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題必須進行跟蹤整改，確保問題得到有效解決。4.質(zhì)量管理部門對檢查結(jié)果進行記錄，并作為績效考核的依據(jù)。第九章樣品留樣的考核與獎懲1.本廠將樣品留樣管理工作納入績效考核體系，對在樣品留樣管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵。2.對在樣品留樣管理工作中存在問題的部門和個人進行處罰，情節(jié)嚴重的予以通報批評或紀律處分。3.獎勵措施包括但不限于：通報表揚、獎金獎勵、晉升優(yōu)先等。4.處罰措施包括但不限于：通報批評、經(jīng)濟處罰、降職降級、解除勞動合同等。第十章附則1.本規(guī)定由本廠質(zhì)量管理部門負責解釋。2.本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，原有相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準。3.本規(guī)定將根據(jù)實際情況進行修訂，修訂后的規(guī)定自發(fā)布之日起施行。第十一章相關(guān)制度1.《汽車零部件廠質(zhì)量管理體系文件》2.《汽車零部件廠生產(chǎn)管理制度》3.《汽車零部件廠倉儲管理制度》4.《汽車零部件廠檢驗管理制度》5.《汽車零部件廠績效考核制度》第十二章附件1.《樣品留樣記錄表》2.《樣品領(lǐng)用申請表》3.《樣品銷毀申請表》（以下為附件內(nèi)容）附件1樣品留樣記錄表|序號|樣品名稱|規(guī)格型號|生產(chǎn)日期|生產(chǎn)人員|檢驗人員|批次號|留樣日期|留樣人員|儲存位置|留樣數(shù)量|備注||------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|------||1|||||||||||||2|||||||||||||3|||||||||||||4|||||||||||||5||||||||||||附件2樣品領(lǐng)用申請表|序號|樣品名稱|規(guī)格型號|生產(chǎn)日期|生產(chǎn)人員|檢驗人員|批次號|領(lǐng)用日期|領(lǐng)用人|領(lǐng)用原因|審批人|備注||------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|------||1|||||||||||||2|||||||||||||3|||||||||||||4|||||||||||||5||||||||||||附件3樣品銷毀申請表|序號|樣品名稱|規(guī)格型號|生產(chǎn)日期|生產(chǎn)人員|檢驗人員|批次號|銷毀日期|銷毀人員|銷毀原因|審批人|備注||------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------