目錄

第一章行業(yè)、市場分析.............................................6

一、行業(yè)壁壘.......................................................6

二、行業(yè)壁壘.......................................................8

三、行業(yè)發(fā)展趨勢..................................................10

第二章項目緒論...................................................13

一、項目名稱及投資人..............................................13

二、編制原則......................................................13

三、編制依據(jù)......................................................14

四、編制范圍及內(nèi)容................................................14

五、項目建設(shè)背景..................................................15

六、結(jié)論分析......................................................15

主要經(jīng)濟指標一覽表.................................................17

第三章項目背景分析..............................................19

一、行業(yè)基本風險特征..............................................19

二、市場規(guī)模......................................................20

三、行業(yè)發(fā)展概況..................................................23

第四章選址分析...................................................25

一、項目選址原則..................................................25

二、建設(shè)區(qū)基本情況................................................25

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展..................................................29

四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標..............................................31

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向..................................................33

六、項目選址綜合評價..............................................35

第五章SWOT分析................................................36

一、優(yōu)勢分析（S）...................................................................................................36

二、劣勢分析（W）.................................................................................................37

三、機會分析（。）.................................................38

四、威脅分析（T）...................................................................................................38

第六章勞動安全生產(chǎn)..............................................44

一、編制依據(jù)......................................................44

二、防范措施......................................................46

三、預(yù)期效果評價..................................................49

第七章環(huán)保方案分析..............................................50

一、編制依據(jù)......................................................50

二、環(huán)境影響合理性分析............................................51

三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析........................................53

四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析..........................................54

五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析.................................54

六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析..........................................54

七、建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析........................................55

八、營運期環(huán)境影響................................................55

九、清潔生產(chǎn)......................................................56

十、環(huán)境管理分析..................................................58

H、環(huán)境影響結(jié)論................................................59

十二、環(huán)境影響建議................................................60

第八章組織機構(gòu)、人力資源分析...................................61

一、人力資源配置..................................................61

勞動定員一覽表.....................................................61

二、員工技能培訓(xùn)..................................................61

第九章投資方案...................................................64

一、投資估算的依據(jù)和說明..........................................64

二、建設(shè)投資估算..................................................65

建設(shè)投資估算表.....................................................69

三、建設(shè)期利息....................................................69

建設(shè)期利息估算表...................................................69

固定資產(chǎn)投資估算表.................................................70

四、流動資金......................................................71

流動資金估算表.....................................................72

五、項目總投資....................................................73

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................73

六、資金籌措與投資計劃............................................74

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................74

第十章項目經(jīng)濟效益..............................................76

一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算..............................................76

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................76

綜合總成本費用估算表..............................................77

固定資產(chǎn)折舊費估算表..............................................78

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表......................................79

利潤及利潤分配表...................................................80

二、項目盈利能力分析..............................................81

項目投資現(xiàn)金流量表.................................................83

三、償債能力分析..................................................84

借款還本付息計劃表.................................................85

第十一章招標及投資方案..........................................87

一、項目招標依據(jù)..................................................87

二、項目招標范圍..................................................87

三、招標要求......................................................88

四、招標組織方式..................................................88

五、招標信息發(fā)布..................................................91

第十二章附表附錄................................................92

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................92

綜合總成本費用估算表..............................................92

固定資產(chǎn)折舊費估算表..............................................93

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表......................................94

利潤及利潤分配表...................................................94

項目投資現(xiàn)金流量表.................................................95

借款還本付息計劃表.................................................97

建設(shè)投資估算表.....................................................97

建設(shè)期利息估算表...................................................98

固定資產(chǎn)投資估算表.................................................99

流動資金估算表....................................................100

總投資及構(gòu)成一覽表................................................101

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................101

本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。

第一章行業(yè)、市場分析

一、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

閥門作為重要系統(tǒng)控制設(shè)備，廣泛用于各類特殊行業(yè)生產(chǎn)和運行,

閥門的質(zhì)量直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)安全。由于閥門在特殊行業(yè)安全生

產(chǎn)和運行中的重要作用，我國在壓力管道閥門領(lǐng)域制定了前置生產(chǎn)許

可制度。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局按專業(yè)類別制定了特種設(shè)備行政

許可規(guī)則和相關(guān)技術(shù)規(guī)范，規(guī)定屬于壓力管道元件的金屬閥門、安全

閥制造企業(yè)必須取得中華人民共和國特種設(shè)備制造許可證后，方能從

事相應(yīng)的生產(chǎn)銷售活動。國家質(zhì)檢總局委托省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量

技術(shù)監(jiān)督局負責本轄區(qū)內(nèi)其他壓力管道元件的制造許可受理，對產(chǎn)品

用于我國境內(nèi)的壓力管道元件的制造商進行資格管理。對于沒有取得

相應(yīng)生產(chǎn)許可資質(zhì)的企業(yè)，不允許進行相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售活動，

這對于新進入的企業(yè)形成了一定的壁壘。

2、技術(shù)壁壘

隨著閥門產(chǎn)品在各種嚴苛環(huán)境（如超高溫、超低溫、超高壓、真

空等極端環(huán)境）中越來越頻繁地使用，用戶對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、控制精

度、可使用年限等方面的要求也越來越高。尤其在生產(chǎn)工藝、材料技

術(shù)以及檢驗技術(shù)方面，中高端閥門需要的設(shè)備投入大，建設(shè)周期長，

單次實驗費用高。如果企業(yè)不能及時按照客戶需求研發(fā)出性能更穩(wěn)定、

適用環(huán)境更廣的新產(chǎn)品，或者研發(fā)的新產(chǎn)品不能迅速推廣應(yīng)用，將對

企業(yè)競爭力和持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。為使閥門產(chǎn)品達到終端客戶的

質(zhì)量標準，生產(chǎn)企業(yè)需要在人員、技術(shù)和研發(fā)領(lǐng)域擁有深厚的積累。

3、品牌壁壘

品牌是影響產(chǎn)品市場占有率的重要因素。閥門產(chǎn)品是工程項目中

的重要基礎(chǔ)件，質(zhì)量直接影響系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，可靠性要求高，而且

安裝、拆卸難度大，更換的成本較高，因此產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量尤為

重要。品牌一旦建立就形成企業(yè)重要的競爭力。品牌的建立需要企業(yè)

不斷開發(fā)符合市場需求的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。此

外，閥門加工生產(chǎn)涉及的產(chǎn)品種類繁多，生產(chǎn)工藝復(fù)雜多樣，生產(chǎn)出

高品質(zhì)的產(chǎn)品不僅需要生產(chǎn)設(shè)備的投入，更需要精細的生產(chǎn)管理技術(shù)

和長期的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗積累。新企業(yè)運營初期，由于業(yè)務(wù)規(guī)模很難保

證，難以獲得客戶的信賴，形成有影響力的品牌效應(yīng)。品牌的規(guī)劃、

建立、管理和維護是一項長期重大工作，同時也形成了其他同類企業(yè)

進入市場的障礙。

4、資金壁壘

行業(yè)內(nèi)規(guī)模企業(yè)均投入了大量的資本建設(shè)車間、購置大型生產(chǎn)設(shè)

備、進行新產(chǎn)品的研發(fā)。新進企業(yè)要想產(chǎn)品打入市場，迅速形成規(guī)模

效應(yīng)，在廠房構(gòu)建、設(shè)備投資和研發(fā)上需投入大量資金。此外，中高

端流體閥門生產(chǎn)需要先進的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗檢測儀器，初始和維持成

本較大，對企業(yè)的資金實力要求很高，上述因素均會導(dǎo)致閥門制造行

業(yè)需要較大的固定資產(chǎn)投入及流動資金配套，因此對行業(yè)新進入者而

言，閥門行業(yè)具有一定的資金壁壘。

二、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)壁壘

閥門作為重要系統(tǒng)控制設(shè)備，廣泛用于各類特殊行業(yè)生產(chǎn)和運行,

閥門的質(zhì)量直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)安全。由于閥門在特殊行業(yè)安全生

產(chǎn)和運行中的重要作用，我國在壓力管道閥門領(lǐng)域制定了前置生產(chǎn)許

可制度。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局按專業(yè)類別制定了特種設(shè)備行政

許可規(guī)則和相關(guān)技術(shù)規(guī)范，規(guī)定屬于壓力管道元件的金屬閥門、安全

閥制造企業(yè)必須取得中華人民共和國特種設(shè)備制造許可證后，方能從

事相應(yīng)的生產(chǎn)銷售活動。國家質(zhì)檢總局委托省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量

技術(shù)監(jiān)督局負責本轄區(qū)內(nèi)其他壓力管道元件的制造許可受理，對產(chǎn)品

用于我國境內(nèi)的壓力管道元件的制造商進行資格管理。對于沒有取得

相應(yīng)生產(chǎn)許可資質(zhì)的企業(yè)，不允許進行相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售活動,

這對于新進入的企業(yè)形成了一定的壁壘。

2、技術(shù)壁壘

隨著閥門產(chǎn)品在各種嚴苛環(huán)境（如超高溫、超低溫、超高壓、真

空等極端環(huán)境）中越來越頻繁地使用，用戶對產(chǎn)品的穩(wěn)定性、控制精

度、可使用年限等方面的要求也越來越高。尤其在生產(chǎn)工藝、材料技

術(shù)以及檢驗技術(shù)方面，中高端閥門需要的設(shè)備投入大，建設(shè)周期長，

單次實驗費用高。如果企業(yè)不能及時按照客戶需求研發(fā)出性能更穩(wěn)定、

適用環(huán)境更廣的新產(chǎn)品，或者研發(fā)的新產(chǎn)品不能迅速推廣應(yīng)用，將對

企業(yè)競爭力和持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。為使閥門產(chǎn)品達到終端客戶的

質(zhì)量標準，生產(chǎn)企業(yè)需要在人員、技術(shù)和研發(fā)領(lǐng)域擁有深厚的積累。

3、品牌壁壘

品牌是影響產(chǎn)品市場占有率的重要因素。閥門產(chǎn)品是工程項目中

的重要基礎(chǔ)件，質(zhì)量直接影響系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，可靠性要求高，而且

安裝、拆卸難度大，更換的成本較高，因此產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量尤為

重要。品牌一旦建立就形成企業(yè)重要的競爭力。品牌的建立需要企業(yè)

不斷開發(fā)符合市場需求的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。此

外，閥門加工生產(chǎn)涉及的產(chǎn)品種類繁多，生產(chǎn)工藝復(fù)雜多樣，生產(chǎn)出

高品質(zhì)的產(chǎn)品不僅需要生產(chǎn)設(shè)備的投入，更需要精細的生產(chǎn)管理技術(shù)

和長期的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗積累。新企業(yè)運營初期，由于業(yè)務(wù)規(guī)模很難保

證，難以獲得客戶的信賴，形成有影響力的品牌效應(yīng)。品牌的規(guī)劃、

建立、管理和維護是一項長期重大工作，同時也形成了其他同類企業(yè)

進入市場的障礙。

4、資金壁壘

行業(yè)內(nèi)規(guī)模企業(yè)均投入了大量的資本建設(shè)車間、購置大型生產(chǎn)設(shè)

備、進行新產(chǎn)品的研發(fā)。新進企業(yè)要想產(chǎn)品打入市場，迅速形成規(guī)模

效應(yīng)，在廠房構(gòu)建、設(shè)備投資和研發(fā)上需投入大量資金。此外，中高

端流體閥門生產(chǎn)需要先進的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗檢測儀器，初始和維持成

本較大，對企業(yè)的資金實力要求很高，上述因素均會導(dǎo)致閥門制造行

業(yè)需要較大的固定資產(chǎn)投入及流動資金配套，因此對行業(yè)新進入者而

言，閥門行業(yè)具有一定的資金壁壘。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》對中國制造業(yè)發(fā)展提出的戰(zhàn)

略性要求，“十三五”期間，閥門行業(yè)要實現(xiàn)科學發(fā)展、率先發(fā)展，

抓住國內(nèi)外市場機遇加速發(fā)展。閥門行業(yè)與“互聯(lián)網(wǎng)+”融合，將“中

國制造2025”與一帶一路無縫對接。在開發(fā)新產(chǎn)品期間，企業(yè)務(wù)必要

結(jié)合市場需求，加大科技創(chuàng)新投入，開發(fā)高端智能化閥門新產(chǎn)品，實

現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

1、閥門企業(yè)系統(tǒng)解決方案的要求不斷提高

隨著閥門應(yīng)用領(lǐng)域的需求變化，企業(yè)與客戶之間已經(jīng)不限于產(chǎn)品

本身的銷售關(guān)系，企業(yè)為客戶提供給排水問題的系統(tǒng)化解決方案的能

力，以及工程設(shè)計、采購便利、定制需求等能力已成為行業(yè)企業(yè)市場

競爭力的關(guān)鍵指標。例如，涉及長距離調(diào)水的項目，閥門生產(chǎn)企業(yè)需

要對于管線輸水過程中遭遇的水錘、負壓等系列問題具備全面的解決

能力；而市政供水項目，閥門生產(chǎn)企業(yè)需要具備全系列品種閥門的綜

合生產(chǎn)能力，及產(chǎn)品質(zhì)量在防腐、環(huán)保、節(jié)能等各方面的性能?？傊?

行業(yè)內(nèi)以單純制造為主、缺乏核心技術(shù)與工藝的企業(yè)，未來的發(fā)展將

會面臨極大的瓶頸，具備系統(tǒng)解決方案能力的閥門企業(yè)將會獲得極大

的發(fā)展空間。

2、大口徑、大規(guī)格閥門需求不斷增長

隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進以及水利工程基礎(chǔ)設(shè)施投資的不

斷增加，長距離輸水系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模、自來水廠供水量以及污水處理廠

污水處理規(guī)模正在逐步加大，管網(wǎng)口徑不斷增加。特別是各類防洪、

排澇、灌溉、供排水、水力發(fā)電、水土保持、水資源保護等水利基本

建設(shè)，對各類大口徑、大規(guī)格給排水閥門的需求十分旺盛，呈現(xiàn)出明

顯的大型化和規(guī)?；卣?。由于大口徑和大規(guī)格閥門生產(chǎn)在技術(shù)和工

藝上的要求要遠高于常規(guī)口徑閥門，其單個產(chǎn)品附加值較高，這就對

產(chǎn)品設(shè)計水平和加工水平提出了更高的要求。目前國內(nèi)技術(shù)裝備能達

到要求的企業(yè)不多，而行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)多數(shù)以生產(chǎn)普通口徑閥門為主,

尚不能滿足下游市場不斷增長的需求。未來幾年，各類閥門產(chǎn)品尤其

是大規(guī)格和大規(guī)格閥門的需求規(guī)模仍將繼續(xù)擴大，將進一步推動行業(yè)

發(fā)展。

3、高性能、新材料、智能化閥門應(yīng)用將更加廣泛

隨著我國國民經(jīng)濟以及科學技術(shù)的不斷發(fā)展，大型工程項目配套

所需要的高參數(shù)閥門量增加。目前，國內(nèi)重點工程相關(guān)配套設(shè)備的關(guān)

鍵部位上，一般是技術(shù)含量較高的、高參數(shù)、新材料以及制作難度較

大的閥門產(chǎn)品。隨著行業(yè)裝備條件、技術(shù)水平的不斷提高，我國閥門

產(chǎn)品將逐步向高技術(shù)含量、高參數(shù)、耐腐蝕、長壽命方向發(fā)展。此外,

隨著未來智能城市的發(fā)展，流體系統(tǒng)在控制檢測、操作便利上會有更

高的智能化需求，信息采集技術(shù)、傳感技術(shù)、遠程控制技術(shù)及自動調(diào)

節(jié)等技術(shù)在閥門、控制器上也將得到推廣應(yīng)用。未來，企業(yè)可通過控

制室或無線終端對閥門壓力、環(huán)境或溫度進行檢測并自動調(diào)節(jié)流體供

應(yīng)狀態(tài)，進而推動行業(yè)系統(tǒng)化、集成化發(fā)展。

第二章項目緒論

一、項目名稱及投資人

（一）項目名稱

四川閥門項目

（二）項目投資人

XX集團有限公司

（三）建設(shè)地點

本期項目選址位于XXX（待定）。

二、編制原則

1、嚴格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)

和地方的有關(guān)規(guī)范、標準規(guī)定；

2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競

爭力和市場適應(yīng)性；

3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；

4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工

藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、

同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；

5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;

6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；

7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。

三、編制依據(jù)

1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設(shè)

的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和

地方法規(guī)等；

2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)

議等；

3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料；

4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、

標準定額資料等；

5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定；

6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。

四、編制范圍及內(nèi)容

報告是以該項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、

規(guī)程等以及該項目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ)，針對項目的

特點、任務(wù)與要求，對該項目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)

容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、

項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會效益、項

目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設(shè)的可行

性、效益的合理性。

五、項目建設(shè)背景

閥門行業(yè)是我國機械制造業(yè)的重要分支，其產(chǎn)品作為重要的流體

控制的關(guān)鍵設(shè)備，廣泛應(yīng)用于石油、石化、天然氣、煤炭、冶金、水

利和城建等國民經(jīng)濟各領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。閥門的先進性和可靠性

直接關(guān)系到工業(yè)裝置和基礎(chǔ)設(shè)施的正常運行。

“十三五”期間，四川省以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，著力推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快形成適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)

展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進經(jīng)濟、政治、文化、社會

和生態(tài)文明建設(shè)，確保與全國同步全面建成小康社會，實現(xiàn)由經(jīng)濟大

省向經(jīng)濟強省跨越、由總體小康向全面小康跨越。

六、結(jié)論分析

（-）項目選址

本期項目選址位于XXX（待定），占地面積約46.00畝。

（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

項目正常運營后，可形成年產(chǎn)XX千件閥門的生產(chǎn)能力。

（三）項目實施進度

本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資16633.40萬元，其中：建設(shè)投資13338.99

萬元，占項目總投資的80.19%；建設(shè)期利息136.61萬元，占項目總投

資的0.82%；流動資金3157.80萬元，占項目總投資的18.98%。

（五）資金籌措

項目總投資16633.40萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司

計劃自籌資金（資本金）11057.38萬元。

根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額5576.02萬

yGo

（六）經(jīng)濟評價

1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：36900.00萬元。

2、年綜合總成本費用（TC）：29986.05萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：5053.47萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：21.95%o

5、全部投資回收期（Pt）：5.53年（含建設(shè)期12個月）。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：15335.89萬元（產(chǎn)值）。

（七）社會效益

項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝

成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品;

項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的

影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務(wù)評價分析，經(jīng)濟效益好，在

財務(wù)方面是充分可行的。

本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入,

帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目

環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建

設(shè)具有良好的社會效益。

（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m230667.00約46.00畝

1.1總建筑面積m248799.85

1.2基底面積m217173.52

1.3投資強度萬元/畝282.79

2總投資萬元16633.40

2.1建設(shè)投資萬元13338.99

2.1.1工程費用萬元11891.78

2.1.2其他費用萬元1116.17

2.1.3預(yù)備費萬元331.04

2.2建設(shè)期利息萬元136.61

2.3流動資金萬元3157.80

3資金籌措萬元16633.40

3.1自籌資金萬元11057.38

3.2銀行貸款萬元5576.02

4營業(yè)收入萬元36900.00正常運營年份

5總成本費用萬元29986.05IfIf

6利潤總額萬元6737.96IfIf

7凈利潤萬元5053.47IfIf

8所得稅萬元1684.49Ifff

9增值稅萬元1466.52ItII

10稅金及附加萬元175.99IfIf

11納稅總額萬元3327.00IfIf

12工業(yè)增加值萬元11080.32IfIf

13盈虧平衡點萬元15335.89產(chǎn)值

14回收期年5.53

15內(nèi)部收益率21.95%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6632.55所得稅后

第三章項目背景分析

一、行業(yè)基本風險特征

1、宏觀政策變動風險

閥門行業(yè)的下游行業(yè)主要包括石油天然氣、電力、化工、水處理、

造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)等，與國家

的經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策有較強的關(guān)聯(lián)性。如果國家政策利好石油、化

工、電力等下游行業(yè)的發(fā)展，將會帶動對工業(yè)閥門的需求，從業(yè)閥門

行業(yè)有較好的發(fā)展前景；如果國家出臺嚴厲的宏觀調(diào)控措施或者政策

不利變動，導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生較大的不利變化，閥門下游行業(yè)相

應(yīng)的市場需求則會削弱，從而影響閥門行業(yè)的發(fā)展。因此，國家政策

的變動將影響到下游行業(yè)對閥門產(chǎn)品的市場需求，從而影響閥門生產(chǎn)

廠商收入的穩(wěn)定性。

2、原材料價格波動風險

閥門行業(yè)的主要原材料為毛坯、鋼材、銅件、驅(qū)動裝置等，鑄件

的價格變化主要取決于鋼鐵的價格變化情況。鋼材相關(guān)產(chǎn)品的供求狀

況和價格變動對生產(chǎn)成本的變動具有重要的影響，直接影響到正常生

產(chǎn)經(jīng)營和盈利狀況。由于鋼鐵等主要原材料占產(chǎn)品成本比重較高，如

果原材料價格持續(xù)上漲，原材料采購將占用更多的資金，從而增加行

業(yè)企業(yè)流動資金經(jīng)營壓力的風險。

3、市場競爭風險

中國閥門行業(yè)已形成較大的市場規(guī)模，生產(chǎn)企業(yè)較多，競爭較激

烈。閥門生產(chǎn)制造企業(yè)在激烈市場競爭環(huán)境下，若不能充分發(fā)揮自身

產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)實力、服務(wù)品質(zhì)與品牌等優(yōu)勢，積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并

謀求轉(zhuǎn)型升級、提高產(chǎn)品附加值，將會處于不利的競爭地位。閥門行

業(yè)發(fā)展時間較長，進入門檻較低。擁有較為穩(wěn)定客戶資源、業(yè)務(wù)技術(shù)

成熟度較高、人才儲備力量較強的企業(yè)才能獲得較多發(fā)展機會。如果

行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能鞏固并提升自我品牌優(yōu)勢，有效開拓并占領(lǐng)中高端市

場，則企業(yè)的盈利能力會下降，行業(yè)將會面臨較大的市場競爭風險。

二、市場規(guī)模

1、國內(nèi)工業(yè)閥門市場空間不斷擴大，全球占比穩(wěn)步提升

根據(jù)國外調(diào)研機構(gòu)Mcilvaine發(fā)布的

GndustrialValves：WorldMarkets))統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國是全球工業(yè)閥門

最大的消費國，全球占比穩(wěn)步提升。2014年全球前十大工業(yè)閥門消費

國為中國、美國、日本、俄羅斯、印度、德國、巴西、沙特阿拉伯、

韓國和英國，中國占全球的份額也從2010年的15.6%提升到2014年的

17.6%o

根據(jù)國外調(diào)研機構(gòu)Mcilvaine發(fā)布的

(IndustrialValves：WorldMarkets^統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)工業(yè)閥門

市場規(guī)模為120億美元、全球占比19.5%。根據(jù)國內(nèi)各行業(yè)發(fā)展速度和

投資力度，國內(nèi)工業(yè)閥門市場規(guī)模占全球的比重正穩(wěn)步提升，

Mcilvaine預(yù)測2019年全球工業(yè)閥門市場規(guī)模約640億美元，我國占

比將達到20%-21%,則2019年國內(nèi)市場規(guī)模約128-135億美元。另一

方面，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018年我國進口閥門金額為73億美元，進

口閥門金額占國內(nèi)工業(yè)閥門市場規(guī)模的比例約為58.5%,且自2010年

開始該比例逐年下降。我國進口閥門產(chǎn)品極大部分為高端工業(yè)閥門，

隨著2014年后進口替代持續(xù)推進、進口比例繼續(xù)逐年下降，該比例已

由2010年的67.5%下降至2018年的58.5%o隨著我國閥門行業(yè)的技術(shù)

進步，我國閥門行業(yè)的進口替代空間也在進一步擴大。

2、閥門行業(yè)下游原油及天然氣管線建設(shè)維持較高增速

根據(jù)石油和天然氣“十三五”規(guī)劃數(shù)據(jù)，截至2015年，我國已建

成原油管道2.7萬公里，成品油管道2.1萬公里，天然氣管道6.4萬

公里。規(guī)劃顯示，2016—2020年我國計劃建成原油管道約5000公里，

與“十二五”期間持平；新建成品油管道1.2萬公里，較“十二五”

期間增長3倍；新建天然氣主干及配套管道4萬公里，較“十二五”

期間增長87%。“十三五”期間，我國原油和天然氣管道的建設(shè)將提速,

投資力度正不斷加大。受益于我國原油及天然氣管線建設(shè)的高速增長,

相關(guān)閥門需求將顯著提升，有利于我國閥門行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

3、國內(nèi)污水處理投資持續(xù)增加提升閥門需求

根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我國污水處理相關(guān)固定資產(chǎn)投資完成

額為2808.18億元,同比增長28.01%。20H-2017年我國污水處理相

關(guān)固定資產(chǎn)投資完成額不斷增長，每年同比增長比例維持在20%以上，

2014-2017年國內(nèi)污水處理固定資產(chǎn)投資完成額復(fù)合增長率達到24%o

2018年國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染

防治攻堅戰(zhàn)的意見》，特別指出著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。在國內(nèi)污水排

放總量持續(xù)增加的背景下，各城市、縣城的污水處理廠的數(shù)量及年污

水處理量不斷增加，但依然無法滿足污水排放量需求。污水處理能力

的增加迫在眉睫，相應(yīng)的固定資產(chǎn)投資需求也將持續(xù)增加。未來國家

將繼續(xù)加大污水處理的投資力度，水流域治理帶來的閥門市場空間將

更為廣闊。

4、國內(nèi)電力行業(yè)多元化發(fā)展帶來閥門需求新動力

電力行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性支柱行業(yè)，在我國經(jīng)濟持續(xù)

穩(wěn)定發(fā)展的前提下，工業(yè)化進程的推進必然產(chǎn)生日益增長的電力需求。

根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我國電力生產(chǎn)固定資產(chǎn)投資完成額達到

14,350.85億元。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局發(fā)布的《電

力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，預(yù)期2020年全社會用電量6.8-7.2萬億千

瓦時，年均增長3.6%-4.8%,全國發(fā)電裝機容量20億千瓦，年均增長

5.5%o此外，隨著核電、水電等多種發(fā)電方式的發(fā)展，新技術(shù)、新領(lǐng)

域?qū)﹂y門綜合性能的要求將會越來越高，也將成為行業(yè)需求持續(xù)增長

的新動力。

三、行業(yè)發(fā)展概況

閥門行業(yè)是我國機械制造業(yè)的重要分支，其產(chǎn)品作為重要的流體

控制的關(guān)鍵設(shè)備，廣泛應(yīng)用于石油、石化、天然氣、煤炭、冶金、水

利和城建等國民經(jīng)濟各領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。閥門的先進性和可靠性

直接關(guān)系到工業(yè)裝置和基礎(chǔ)設(shè)施的正常運行。

閥門是流體輸送系統(tǒng)中重要的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、

防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。用于流體控制系統(tǒng)的閥門,

從最簡單的截止閥到極為復(fù)雜的自控系統(tǒng)中所用的各種閥門，其品種

和規(guī)格相當繁多，閥門的公稱通徑從極微小的儀表閥大至通徑達10m

的工業(yè)管路用閥。

閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、

液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動，閥門的工作壓力可從

0.0013MPa到LOOOMPa的超高壓,工作溫度從-270℃的超低溫到

1,430℃的高溫。

閥門根據(jù)材質(zhì)還分為鑄鐵閥門、鑄鋼閥門、不銹鋼閥門、輅鋁鋼

閥門、塑料閥門等閥門材質(zhì)。閥門的控制可采用多種傳動方式，如手

動、電動、液動、氣動、蝸輪、電磁動、電磁液動、電液聯(lián)動、氣液

聯(lián)動、正齒輪、傘齒輪驅(qū)動等。閥門可以在壓力、溫度或其它形式傳

感信號的作用下，按預(yù)定的要求動作，或者不依賴傳感信號而進行簡

單的開啟或關(guān)閉，閥門依靠驅(qū)動或自動機構(gòu)使啟閉件作升降、滑移、

旋擺或回轉(zhuǎn)運動，從而改變其流道面積的大小以實現(xiàn)其控制功能。

目前國內(nèi)已經(jīng)能生產(chǎn)3,000多個型號、40,000多個規(guī)格的閥門產(chǎn)

品。參數(shù)范圍：公稱尺寸從DN3到8,000mm；壓力范圍從真空到

600MPa；溫度從深冷低溫-196寸到高溫l,20(TC；適用介質(zhì)有水、蒸汽、

各種工業(yè)氣體和液體、油品及腐蝕性和易燃易爆流體等；品類包括閘

閥、截止閥、節(jié)流閥、旋塞閥、球閥、蝶閥、隔膜閥、止回閥、安全

閥、減壓閥、疏水閥和調(diào)節(jié)閥等，共計十二大類。石油化工及煤化工

閥門產(chǎn)品、長輸管線配套閥門將被作為“十三五”閥門行業(yè)新產(chǎn)品重

點開發(fā)工作。

第四章選址分析

一、項目選址原則

1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求；

2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應(yīng)；

3、節(jié)約和效力原則；

安全的原則；

4、實事求是的原則；

5、節(jié)約用地；

6、注意環(huán)保（以人為本，減少對生態(tài)環(huán)境影響）。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

四川，簡稱川或蜀，是中國23個省之一，省會成都。位于中國西

南地區(qū)內(nèi)陸，界于北緯26°03'?34°19',東經(jīng)97°21,?

108°12,之間，東連重慶，南鄰云南、貴州，西接西藏，北接陜西、

甘肅、青海。四川省地貌東西差異大，地形復(fù)雜多樣，位于中國大陸

地勢三大階梯中的第一級青藏高原和第二級長江中下游平原的過渡地

帶，高差懸殊，地勢呈西高東低的特點，由山地、丘陵、平原、盆地

和高原構(gòu)成。四川省分屬三大氣候，分別為四川盆地中亞熱帶濕潤氣

候，川西南山地亞熱帶半濕潤氣候，川西北高山高原高寒氣候，總體

氣候宜人，擁有眾多長壽之鄉(xiāng)，如都江堰市、眉山市彭山區(qū)、長寧縣

等90歲以上人口均超過千人。四川省總面積48.6萬平方公里，轄18

個地級市、3個自治州。共54個市轄區(qū)、18個縣級市，107個縣，4

個自治縣，合計183個縣級區(qū)劃。353個街道、2232個鎮(zhèn)、1929個鄉(xiāng)、

98個民族鄉(xiāng)，合計4612個鄉(xiāng)級區(qū)劃。2019年10月，入選國家數(shù)字經(jīng)

濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。截至2019年末，常住人口8375萬人，地區(qū)生產(chǎn)

總值46615.8億元,人均地區(qū)生產(chǎn)總值55774元。

全省地區(qū)生產(chǎn)總值達46616億元、增長7.5%,全社會固定資產(chǎn)投

資增長10.2%,社會消費品零售總額增長10.4%,城鄉(xiāng)居民人均可支配

收入分別增長8.8%和10%,居民消費價格上漲3.2%,地方一般公共預(yù)

算收入同口徑增長7.7%。全省經(jīng)濟總量、居民收入提前實現(xiàn)“十三五”

規(guī)劃的“兩個翻番”目標，全面建成小康社會取得決定性重大進展。

我國經(jīng)濟發(fā)展的韌性和長期向好基本面沒有改變，我省面臨著新時代

西部大開發(fā)、“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展和成渝地區(qū)雙城經(jīng)

濟圈建設(shè)等重大發(fā)展機遇，我省仍處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化“雙加速”階

段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人民生活改善有著較大空間。提前實現(xiàn)“十三五”

規(guī)劃的“兩個翻番”目標：《四川省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五

年規(guī)劃綱要》明確，到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比

2010年翻一番以上。2010年，全省地區(qū)生產(chǎn)總值為17185億元，城鄉(xiāng)

居民人均收入分別為15461元、5140元。2019年，全省地區(qū)生產(chǎn)總值

為46616億元，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別為36154元、14670元，

由此，全省經(jīng)濟總量、居民收入提前實現(xiàn)了“十三五”規(guī)劃的“兩個

翻番”目標。

和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化

多樣化、社會信息化深入發(fā)展；世界經(jīng)濟在深刻調(diào)整中曲折復(fù)蘇，國

際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏

力；科技領(lǐng)域取得重大突破，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革。全球治

理體系和國際力量對比的調(diào)整變革，為我國發(fā)展帶來了新的機遇和挑

戰(zhàn)，發(fā)展重大戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)

變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)

變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇。

我國物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發(fā)展?jié)摿?/p>

大，經(jīng)濟長期向好基本面沒有改變。我國經(jīng)濟發(fā)展處在“速度變化、

結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換”的關(guān)鍵階段，增長速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)

展方式正從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型，結(jié)構(gòu)調(diào)整正從增量擴能為主

轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力正從主要依靠資源和低成本

勞動力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。

今后一個時期，是我省適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時

期，主要呈現(xiàn)出經(jīng)濟增長進入規(guī)模質(zhì)量同步提升期、工業(yè)化城鎮(zhèn)化仍

然處于加速期、多點多極發(fā)展進入整體躍升期、發(fā)展動力轉(zhuǎn)化到了關(guān)

鍵期、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進入接續(xù)期、全面建成小康社會進入決勝期等特

征，既面臨不少嚴峻挑戰(zhàn)，又面臨許多重大機遇。主要挑戰(zhàn)是：穩(wěn)定

增長的挑戰(zhàn)，促進投資較快增長難度加大，工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)繁重，

經(jīng)濟下行壓力較大；轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)，部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重，

面臨不升級則迅速萎縮的現(xiàn)實壓力，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭激烈，資源、

環(huán)境約束加大；創(chuàng)新驅(qū)動的挑戰(zhàn)，科技與經(jīng)濟聯(lián)系不緊密，科教資源

優(yōu)勢沒有充分發(fā)揮，有利于創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展的制度環(huán)境尚未形成；

協(xié)調(diào)發(fā)展的挑戰(zhàn)，區(qū)域不平衡問題依然突出，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展水平較

低，經(jīng)濟與社會發(fā)展不夠協(xié)調(diào)；開放合作的挑戰(zhàn)，全國重點區(qū)域開放

點多面廣、競爭加劇，我省開放型經(jīng)濟發(fā)展水平不高；民生需求的挑

戰(zhàn)，基本公共服務(wù)供給不足，如期脫貧任務(wù)重難度大；治理能力的挑

戰(zhàn)，社會治理面臨新舊矛盾交織的壓力，法治建設(shè)有待加強。同時，

國家推動“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶建設(shè)，系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試

驗，深入實施西部開發(fā)戰(zhàn)略，加快建設(shè)成渝城市群，軍民融合深度發(fā)

展上升為國家戰(zhàn)略，實施精準扶貧精準脫貧，為我省發(fā)展提供了重大

機遇。

要把握我國發(fā)展重大戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，立足“欠發(fā)達、

不平衡”的基本省情，順應(yīng)國內(nèi)外轉(zhuǎn)型發(fā)展的基本趨勢，主動適應(yīng)、

把握、引領(lǐng)新常態(tài)，搶抓發(fā)展機遇，有效應(yīng)對挑戰(zhàn)，更加注重優(yōu)化經(jīng)

濟結(jié)構(gòu)，更加注重增強發(fā)展動力，更加注重補齊發(fā)展“短板”，更加

注重體制機制創(chuàng)新，更加注重化解社會矛盾，科學制定發(fā)展路徑，不

斷開拓我省發(fā)展新境界。在目標制定上，統(tǒng)籌好中高速增長和中高端

發(fā)展的關(guān)系；在動力培育上，統(tǒng)籌好需求側(cè)管理和供給側(cè)改革的關(guān)系;

在產(chǎn)業(yè)支撐上，統(tǒng)籌好改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)系;

在區(qū)域發(fā)展上，統(tǒng)籌好競相跨越和協(xié)同發(fā)展的關(guān)系；在資源配置上，

統(tǒng)籌好政府和市場和關(guān)系。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

（一）推進關(guān)鍵共性技術(shù)突破

堅持戰(zhàn)略和前沿導(dǎo)向，集中支持事關(guān)發(fā)展全局的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用

基礎(chǔ)研究，強化原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新。加強關(guān)

鍵共性技術(shù)研究，在電子信息、智能制造、新材料、新能源、汽車、

節(jié)能環(huán)保、生物等領(lǐng)域研究制定產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖，明確技術(shù)壁壘，找

準技術(shù)瓶頸，開展重大科技攻關(guān)。加強互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展跨界融合技

術(shù)創(chuàng)新，推進智能制造、綠色制造技術(shù)體系建設(shè)，構(gòu)建完善的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)

新鏈，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)核心競爭力。對接實施國家科技

重大專項，重視顛覆性技術(shù)創(chuàng)新。

（二）加強創(chuàng)新載體和平臺建設(shè)

支持成都國家創(chuàng)新型城市、德陽國家高端裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展示范

基地、綿陽科技城建設(shè)，選擇一批市、縣開展創(chuàng)新型城市試點。加快

建設(shè)一批省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，支持有條件的園區(qū)建設(shè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵

化中心、中試基地。建設(shè)一批重大科技創(chuàng)新平臺，推動國家實驗室建

設(shè)，在新材料、新能源、生物醫(yī)學、高端裝備、核技術(shù)等重點領(lǐng)域布

局建設(shè)一批工程（技術(shù)）研究中心、重點實驗室、工程實驗室等。加

快建立區(qū)域創(chuàng)新服務(wù)平臺，推進科技創(chuàng)新資源開放共享，完善研發(fā)設(shè)

計、技術(shù)中介及推廣等科技服務(wù)體系，促進科技服務(wù)專業(yè)化、社會化

和市場化。推進建立企業(yè)公共檢測服務(wù)體系，建設(shè)國家和省級檢驗檢

測中心、國家技術(shù)標準創(chuàng)新基地。

（三）推動產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新

整合各類創(chuàng)新要素和資源，探索多種形式的協(xié)同創(chuàng)新模式，促進

創(chuàng)新主體間深度融合。研究制定一批特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線圖，明

確技術(shù)壁壘，選準技術(shù)瓶頸，開展關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)的協(xié)同創(chuàng)新和

聯(lián)合攻關(guān)。支持企業(yè)聯(lián)合高校院所，建設(shè)新能源汽車、北斗導(dǎo)航、軌

道交通、無人機等產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。搭建創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈對接

的新型研發(fā)組織，建設(shè)四川省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院。

（四）完善科技創(chuàng)新體制機制

加快科研院所分類改革，構(gòu)建更加高效的科研體系。促進重大科

技成果全面就地轉(zhuǎn)化，服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展。對承擔基礎(chǔ)性研究和

公益服務(wù)類的科研院所，強化財政資金扶持，提升服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展能力。

推動具備條件的應(yīng)用研究類、工程開發(fā)類科研院所轉(zhuǎn)企改制。推動政

府職能從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，完善對基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、前沿性

科學研究和共性技術(shù)研究的支持機制，改革科研項目組織方式和形成

機制，構(gòu)建公開透明的科研資源管理和項目評價機制。推進科技成果

權(quán)屬改革。進一步建立健全科技人員激勵機制，實行以增加知識價值

為導(dǎo)向的分配政策，提高科研人員成果轉(zhuǎn)化收益分享比例。

四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標

充分考慮我省發(fā)展的階段性特征和未來發(fā)展的支撐條件，在已經(jīng)

確定的全面建成小康社會目標任務(wù)的基礎(chǔ)上，努力實現(xiàn)以下新的目標

要求。

——保持高于全國的經(jīng)濟增長速度。在提高發(fā)展平衡性、包容性、

可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長7%以上，到2020年地區(qū)生

產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番以上，人均地區(qū)生產(chǎn)總值

與全國平均水平的差距進一步縮小。加快建成經(jīng)濟總量大、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)

優(yōu)、創(chuàng)新能力強、質(zhì)量效益好的經(jīng)濟強省。創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展邁出實

質(zhì)性步伐，科技創(chuàng)新能力明顯增強，產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向中高端水平，工業(yè)

化、信息化融合發(fā)展水平進一步提升，先進制造業(yè)加快發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)

新業(yè)態(tài)不斷成長，服務(wù)業(yè)比重明顯上升，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展取得更大進展。

投資對增長的關(guān)鍵作用充分發(fā)揮，消費對增長貢獻穩(wěn)步提高。城鎮(zhèn)人

口數(shù)量超過農(nóng)村人口，城鄉(xiāng)差距和區(qū)域差距縮小，發(fā)展空間格局更加

優(yōu)化。

——人民生活水平和質(zhì)量全面提高。就業(yè)、教育、文化、社保、

醫(yī)療、住房等公共服務(wù)體系更加健全，基本公共服務(wù)均等化水平穩(wěn)步

提高。城鄉(xiāng)居民收入保持較快增長，收入差距明顯縮小，中等收入人

口比重上升。農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部脫貧，貧困縣全部摘帽，消

除絕對貧困，解決區(qū)域性整體貧困。

——公民素質(zhì)和社會文明程度普遍提升。中國夢和社會主義核心

價值觀更加深入人心，愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚,

向上向善、誠信互助的社會風尚更加濃厚，人民思想道德素質(zhì)、科學

文化素質(zhì)、健康素質(zhì)明顯提高，全社會法治意識不斷增強。公共文化

服務(wù)體系基本建成，文化產(chǎn)業(yè)成為支柱性產(chǎn)業(yè)，巴蜀優(yōu)秀文化影響持

續(xù)擴大，人民群眾的精神文化生活更加豐富。

生態(tài)建設(shè)和環(huán)境治理取得顯著成效。長江上游生態(tài)屏障、美

麗四川建設(shè)取得新成效，生產(chǎn)方式和生活方式加快向低碳、綠色轉(zhuǎn)變。

資源綜合利用水平提高，能源和水資源消耗、建設(shè)用地得到有效控制,

主要污染物排放總量進一步減少，資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設(shè)

取得重大進展，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

——重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革實現(xiàn)重大突破。市場在資源配置中

的決定性作用得到充分發(fā)揮，開放型經(jīng)濟新體制基本形成。依法治省

方略全面落實，人民民主不斷擴大，司法公信力明顯提高，法治政府

基本建成，人權(quán)得到切實保障，治蜀興川各項事業(yè)全面納入法治化軌

道。各領(lǐng)域基礎(chǔ)制度體系基本形成，治理體系和治理能力現(xiàn)代化取得

重大進展。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

（一）加快發(fā)展先進制造業(yè)

實施“中國制造2025四川行動計劃”，大力推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

發(fā)展，集中力量發(fā)展壯大新一代信息技術(shù)、航空航天與燃機、高效發(fā)

電和核技術(shù)應(yīng)用、高檔數(shù)控機床和機器人、軌道交通裝備、節(jié)能環(huán)保

裝備、新能源汽車、新材料、生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療設(shè)備、油氣鉆采與

海洋工程裝備等先進制造業(yè)。突破關(guān)鍵技術(shù)，發(fā)展重點產(chǎn)品，培育優(yōu)

勢企業(yè)，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭制高點，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎，加快建設(shè)

先進制造強省。

（二）推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

堅持調(diào)整存量和優(yōu)化增量并舉，加快發(fā)展電子信息、裝備制造、

汽車制造、食品飲料等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和核心競

爭力提升，形成全省重要的產(chǎn)業(yè)支撐。實施工業(yè)強基工程，強化工業(yè)

基礎(chǔ)領(lǐng)域創(chuàng)新和配套能力，提升制造業(yè)自主配套水平。加快工業(yè)化與

信息化深度融合，大力推進生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化自動化、制造過程智能化、

制造體系網(wǎng)絡(luò)化。推動個性化定制與規(guī)?；a(chǎn)相結(jié)合，促進生產(chǎn)型

制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。加快冶金、建材、化工、輕工、紡織、制藥

等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造和淘汰落后產(chǎn)能。積極開展降低實體經(jīng)濟企業(yè)成

本行動。

（三）推動質(zhì)量品牌提升

實施產(chǎn)品強質(zhì)工程，開展質(zhì)量品牌提升行動和質(zhì)量對標提升行動。

在汽車、高檔數(shù)控機床、軌道交通裝備、大型成套技術(shù)裝備、農(nóng)副產(chǎn)

品加工、關(guān)鍵原材料、基礎(chǔ)零部件、電子元器件等重點領(lǐng)域突破關(guān)鍵

共性質(zhì)量技術(shù)，建設(shè)高水平的四川工業(yè)標準體系。優(yōu)化檢驗檢測資源

配置，完善產(chǎn)品認證和檢測體系建設(shè)。保護、傳承和振興老字號，培

育以技術(shù)、標準、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)“四

川產(chǎn)品”向“四川品牌”轉(zhuǎn)變。

（四）推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展

引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向適宜區(qū)域集聚發(fā)展，加快形成布局合理、特色鮮明、

優(yōu)勢互補的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)、成鏈、集群發(fā)展，并

向特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中，突出園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，打造一批先進制造業(yè)集群

和特色產(chǎn)業(yè)基地。加強園區(qū)公共服務(wù)平臺、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)培育

壯大國家級和省級開發(fā)區(qū)，推動省級開發(fā)區(qū)擴區(qū)升級。推進智慧園區(qū)

建設(shè)，支持重點園區(qū)二次創(chuàng)業(yè)、轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高單位產(chǎn)出效率。

六、項目選址綜合評價

項目選址區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文

物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、

遠離居民區(qū)，所以，從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情

況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理

的。

第五章SWOT分析

一、優(yōu)勢分析（S）

（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出

公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，

形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的

技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而

O

（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進的核心團隊

公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗

的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公

司形成了高效務(wù)實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司

保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。

（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體

公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌

形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合

作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解

更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競

爭力。

（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位

公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競

爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保

障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品

的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有

力支撐。

二、劣勢分析（W）

（一）資本實力不足

公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)

投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金

需求，制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及

智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術(shù)水

平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強自身的競爭力。

（二）產(chǎn)能瓶頸制約

公司產(chǎn)品核心技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認可，但未

來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公

司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產(chǎn)

品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會削弱公司

未來在國內(nèi)外市場的核心競爭力。

三、機會分析（O）

（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施

公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷

擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設(shè)，

將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公

司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展

和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建

設(shè)國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。

（二）公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎(chǔ)

公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、

品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為

項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理

基礎(chǔ)，并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司

系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校

保持著長期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備

進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過多年發(fā)展已

建立了良好的營銷服務(wù)體系，營銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。

四、威脅分析（T）

（一）技術(shù)風險

1、技術(shù)更新的風險

行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對行業(yè)新進入者存在著較高的技術(shù)壁壘。

公司需要自行研制工藝以保證產(chǎn)成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè)，其生

產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能處于快速革新中，隨著技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，如果

公司在技術(shù)革新和研發(fā)成果應(yīng)用等方面不能與時俱進，將可能被其他

具有新產(chǎn)品、新技術(shù)的公司趕超，從而影響公司發(fā)展前景。

2、人才流失的風險

行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，其技術(shù)含量較高，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)

量控制對企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ),

隨著行業(yè)競爭格局的變化，國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)的人才競爭日趨激烈。

若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有

效的激勵機制，可能會缺乏對人才的吸引力，同時現(xiàn)有管理團隊成員

及核心技術(shù)人員也可能流失，這將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影

響。

3、技術(shù)失密的風險

公司在核心技術(shù)上均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。公司制定了嚴格的保密

制度并嚴格執(zhí)行，但上述措施仍無法完全避免公司核心技術(shù)的失密風

險。如果公司相關(guān)核心技術(shù)的內(nèi)控和保密機制不能得到有效執(zhí)行，或

因行業(yè)中可能的不正當競爭等使得核心技術(shù)泄密，則可能導(dǎo)致公司核

心技術(shù)失密的風險，將對公司發(fā)展造成不利影響。

（二）經(jīng)營風險

1、宏觀經(jīng)濟波動的風險

公司的發(fā)展受行業(yè)整體景氣指數(shù)影響較大。行業(yè)與我國乃至全球

的宏觀經(jīng)濟走勢聯(lián)系緊密，使得公司面臨著一定宏觀經(jīng)濟波動的風險。

近年來，國際宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇程度較為有限，且我國宏觀經(jīng)濟也正

處于由高增長轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長的過渡時期。未來，若國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形

勢無法好轉(zhuǎn)，將可能影響到行業(yè)的外部需求，從而使得公司面臨產(chǎn)品

需求、盈利能力下降的風險。

2、產(chǎn)業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動及客戶較為集中的風險

行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受宏觀經(jīng)濟狀況、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈各

環(huán)節(jié)發(fā)展均衡程度、市場需求、其他能源競爭比較優(yōu)勢等因素影響，

呈現(xiàn)一定波動性。

未來若主要客戶因產(chǎn)業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動或自身經(jīng)營情況

變化等原因，減少對公司的采購而公司未能及時增加其他客戶銷售，

將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及盈利能力產(chǎn)生不利影響。

3、原材料價格波動與供應(yīng)商集中的風險

若未來公司主要原材料市場價格出現(xiàn)異常波動，公司產(chǎn)品售價未

能作出相應(yīng)調(diào)整以轉(zhuǎn)移成本波動的壓力，或公司未能及時把握原料市

場行情變化并及時合理安排采購計劃，則有可能面臨原料采購成本大

幅波動從而影響經(jīng)營業(yè)績的風險。

公司與主要供應(yīng)商形成較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，雖然該等合作關(guān)系

能保障公司原料的穩(wěn)定供應(yīng)、提升采購效率，但若主要原料供應(yīng)商未

來在產(chǎn)品價格、質(zhì)量、供應(yīng)及時性等方面無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,

將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的不利影響。

（三）市場競爭風險

近年來相關(guān)行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)集中度較高，競爭優(yōu)勢進一步向

頭部企業(yè)集中。業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭，競爭焦點也由

原來的重規(guī)模轉(zhuǎn)向企業(yè)的綜合實力競爭，包括產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)研發(fā)、

市場營銷、資金實力、商業(yè)模式創(chuàng)新等。如果公司不能采取有效措施

積極應(yīng)對日益增強的市場競爭壓力，不能充分發(fā)揮公司在技術(shù)、質(zhì)量、

營銷、服務(wù)、品牌、運營、管理等方面的優(yōu)勢，無法持續(xù)保持產(chǎn)品的

領(lǐng)先地位，無法進一步擴大重點產(chǎn)品以