企業(yè)行政管理審批流程及制度集一、制度目的與適用范圍本制度集旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行政管理審批流程，明確審批權(quán)責(zé)，提高審批效率，保證行政事務(wù)合規(guī)、有序運(yùn)行。適用于企業(yè)全體員工，涵蓋日常費(fèi)用報(bào)銷、辦公用品采購(gòu)、請(qǐng)假休假、用印申請(qǐng)、固定資產(chǎn)申購(gòu)等常見行政場(chǎng)景，各部門需嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。二、適用范圍與常見應(yīng)用場(chǎng)景（一）日常行政事務(wù)審批費(fèi)用報(bào)銷：包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)等日常經(jīng)營(yíng)性支出的報(bào)銷。物品采購(gòu)：辦公用品、勞保用品、低值易耗品等日常物資的申購(gòu)與采購(gòu)。用印管理：以企業(yè)名義簽訂的合同、證明、函件等文件需加蓋企業(yè)公章或合同章的申請(qǐng)。固定資產(chǎn)申購(gòu)：電腦、打印機(jī)、辦公家具等單價(jià)較高、使用期限較長(zhǎng)的資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)。（二）員工管理相關(guān)審批請(qǐng)假休假：事假、病假、年假、婚假、產(chǎn)假等各類假期的申請(qǐng)。加班申請(qǐng)：因工作需要需在正常工作時(shí)間外加班的提前申請(qǐng)。出差申請(qǐng)：?jiǎn)T工因公赴外地開展工作的行程與費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)。三、標(biāo)準(zhǔn)化審批操作流程詳解（一）日常費(fèi)用報(bào)銷審批流程步驟說明：提交申請(qǐng)：?jiǎn)T工登錄企業(yè)OA系統(tǒng)（或填寫紙質(zhì)《費(fèi)用報(bào)銷單》），填寫報(bào)銷類型、金額、事由、消費(fèi)日期等信息，并合規(guī)發(fā)票（如增值稅發(fā)票、行程單等）作為附件。部門審核：部門負(fù)責(zé)人登錄OA系統(tǒng)（或簽字審核），核對(duì)報(bào)銷事由的真實(shí)性、費(fèi)用的合理性及預(yù)算匹配度，審核通過后提交至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)復(fù)核：財(cái)務(wù)專員核對(duì)發(fā)票合規(guī)性（抬頭、稅號(hào)、金額等是否無誤）、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合企業(yè)規(guī)定（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)限額等），復(fù)核通過后提交至對(duì)應(yīng)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)報(bào)銷金額，由不同層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批（如5000元以下由部門總監(jiān)審批，5000-20000元由分管副總審批，20000元以上由總經(jīng)理審批）。出納付款：審批完成后，出納根據(jù)報(bào)銷單安排付款（可選擇銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付，現(xiàn)金支付需員工簽字確認(rèn)）。特殊情況處理：緊急費(fèi)用需先口頭向部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)備，并在費(fèi)用發(fā)生后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全審批流程。發(fā)票遺失需提供情況說明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可按70%金額報(bào)銷（特殊情況另行處理）。（二）辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)審批流程步驟說明：需求提報(bào)：?jiǎn)T工根據(jù)工作需要，填寫《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、用途及需求日期，提交至部門負(fù)責(zé)人。部門匯總：部門負(fù)責(zé)人匯總本部門需求，審核采購(gòu)必要性及合理性，簽字后提交至行政部。行政部審核：行政部核對(duì)庫(kù)存情況（避免重復(fù)采購(gòu)），匯總各部門需求，制定采購(gòu)計(jì)劃，提交至采購(gòu)負(fù)責(zé)人。采購(gòu)審批：采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)金額報(bào)批（如5000元以下由行政部經(jīng)理審批，5000元以上需分管副總審批），審批通過后啟動(dòng)采購(gòu)。入庫(kù)與領(lǐng)用：物品到貨后，行政部驗(yàn)收并登記入庫(kù)，員工憑《領(lǐng)料單》到行政部領(lǐng)取，領(lǐng)用雙方簽字確認(rèn)。特殊情況處理：零星急用物品（如墨水、打印紙等），可由行政部先行采購(gòu)，事后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填《采購(gòu)申請(qǐng)表》。大額采購(gòu)（如辦公設(shè)備）需簽訂采購(gòu)合同，合同需經(jīng)法務(wù)部審核（如有）及總經(jīng)理簽字。（三）請(qǐng)假休假審批流程步驟說明：提交申請(qǐng)：?jiǎn)T工登錄OA系統(tǒng)（或填寫《請(qǐng)假申請(qǐng)表》），選擇請(qǐng)假類型（事假/病假/年假等）、起止時(shí)間、請(qǐng)假事由，并提交至部門負(fù)責(zé)人。部門審核：部門負(fù)責(zé)人核對(duì)請(qǐng)假事由、假期余額（如年假剩余天數(shù)），根據(jù)工作安排審批是否同意，提交至人力資源部。人力資源部備案：人力資源部核對(duì)員工請(qǐng)假資格（如入職滿1年可享年假）、假期合規(guī)性，備案后提交至分管領(lǐng)導(dǎo)（請(qǐng)假3天以上需提交至分管副總）。審批確認(rèn)：分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，OA系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送確認(rèn)通知至員工，員工休假前做好工作交接。銷假與記錄：?jiǎn)T工返崗后，需在1個(gè)工作日內(nèi)登錄OA系統(tǒng)銷假，人力資源部更新考勤記錄。特殊情況處理：病假需提供正規(guī)醫(yī)院出具的病歷證明或診斷書，請(qǐng)假3天以上需提供醫(yī)院蓋章的病假條。事假原則上需提前3個(gè)工作日申請(qǐng)，特殊情況（如突發(fā)疾?。┬柙?小時(shí)內(nèi)電話報(bào)備，事后補(bǔ)交申請(qǐng)。（四）用印申請(qǐng)審批流程步驟說明：提交申請(qǐng)：申請(qǐng)人填寫《用印申請(qǐng)表》，注明用印文件名稱、份數(shù)、用印事由、經(jīng)辦人信息，并文件電子版（如合同、函件等），提交至部門負(fù)責(zé)人。部門審核：部門負(fù)責(zé)人核對(duì)文件內(nèi)容真實(shí)性、用印必要性，簽字確認(rèn)后提交至行政部。行政部復(fù)核：行政部審核文件格式規(guī)范性（如合同條款是否完整、函件抬頭是否準(zhǔn)確）、用印權(quán)限（如公章需總經(jīng)理審批，合同章需分管副總審批），復(fù)核通過后提交至審批領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)用印類型及文件重要性，由對(duì)應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批（如一般函件由行政部經(jīng)理審批，合同類文件由總經(jīng)理審批）。用印與登記：審批通過后，申請(qǐng)人攜帶文件原件至行政部，由專人監(jiān)印并在《用印登記表》中記錄用印日期、文件名稱、份數(shù)、經(jīng)辦人等信息，用印文件需復(fù)印留存。特殊情況處理：緊急用印（如需當(dāng)天提交的投標(biāo)文件）需電話向總經(jīng)理報(bào)備，事后補(bǔ)簽審批流程。涉及法律糾紛或重大責(zé)任的用印，需經(jīng)法務(wù)部（如有）及總經(jīng)理雙重審批。四、常用審批模板示例（一）費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷人所屬部門報(bào)銷日期報(bào)銷類型（□差旅費(fèi)□辦公費(fèi)□招待費(fèi)□其他）金額（大寫）￥_______報(bào)銷事由：__________________________費(fèi)用明細(xì)：日期項(xiàng)目附件：□發(fā)票（共_張）□行程單□其他：_______部門負(fù)責(zé)人意見：財(cái)務(wù)審核意見：領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字：__________簽字：__________簽字：__________日期：_______日期：_______日期：_______（二）辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)人所屬部門申請(qǐng)日期物品名稱規(guī)格型號(hào)單位用途說明：__________________________部門負(fù)責(zé)人意見：行政部審核意見：采購(gòu)審批意見：簽字：__________簽字：__________簽字：__________日期：_______日期：_______日期：_______（三）請(qǐng)假申請(qǐng)表申請(qǐng)人所屬部門崗位請(qǐng)假類型（□事假□病假□年假□婚假□產(chǎn)假）請(qǐng)假起止時(shí)間共____天請(qǐng)假事由：__________________________工作交接人：__________聯(lián)系方式：__________部門負(fù)責(zé)人意見：人力資源部意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：__________簽字：__________簽字：__________日期：_______日期：_______日期：_______（四）用印申請(qǐng)表申請(qǐng)人所屬部門用印日期用印文件名稱份數(shù)用印類型（□公章□合同章□財(cái)務(wù)章□發(fā)票章）文件事由：__________________________文件簡(jiǎn)要內(nèi)容：__________________________附件：□文件電子版□合同復(fù)印件□其他：__________部門負(fù)責(zé)人意見：行政部復(fù)核意見：審批領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：__________簽字：__________簽字：__________日期：_______日期：_______日期：_______五、執(zhí)行過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)提示（一）審批時(shí)限要求員工需在事項(xiàng)發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)提交申請(qǐng)（緊急情況除外），逾期未提交的，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕審批。各審批節(jié)點(diǎn)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（如部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)復(fù)核），特殊情況需注明原因并延長(zhǎng)時(shí)限，最長(zhǎng)不超過3個(gè)工作日。（二）材料完整性規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷需提供合規(guī)發(fā)票，發(fā)票抬頭需為企業(yè)全稱，稅號(hào)、金額等信息需與實(shí)際業(yè)務(wù)一致，不得涂改。請(qǐng)假申請(qǐng)需提供相關(guān)證明材料（如病假條、結(jié)婚證復(fù)印件等），材料不全的，人力資源部不予備案。用印申請(qǐng)需提交文件完整版本，內(nèi)容不完整或格式不規(guī)范的，行政部有權(quán)退回并要求補(bǔ)充。（三）審批權(quán)限劃分嚴(yán)格按照金額及事項(xiàng)類型劃分審批權(quán)限，不得越權(quán)審批或簡(jiǎn)化流程（如大額費(fèi)用報(bào)銷需經(jīng)總經(jīng)理審批，不可由部門負(fù)責(zé)人代批）。審批人對(duì)審批事項(xiàng)的真實(shí)性、合規(guī)性負(fù)直接責(zé)任，若因?qū)徟д`造成企業(yè)損失，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（四）特殊情況處理緊急事項(xiàng)需啟動(dòng)“綠色通道”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（或行政部負(fù)責(zé)人）口頭同意后，可先執(zhí)行再補(bǔ)流程，補(bǔ)交時(shí)限不超過3個(gè)工作日?？?/p>