重大事故隱患的管理制度一、總則

（一）目的與依據

為全面貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，有效預防和減少生產安全事故，保障人民群眾生命財產安全，依據《中華人民共和國安全生產法》《生產安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《安全生產事故隱患排查治理體系建設指南》等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合本單位實際，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于本單位各部門、各生產經營單位（含分公司、項目部、外包單位及協作單位）的重大事故隱患排查、治理、報告、監(jiān)控及管理等相關活動。凡涉及可能導致群死群傷、重大財產損失、嚴重社會影響或違反安全生產法律法規(guī)的危險有害因素，均納入重大事故隱患管理范疇。

（三）基本原則

1.預防為主，源頭治理：以風險分級管控為基礎，強化隱患早期辨識與干預，從源頭消除事故隱患。

2.分級負責，屬地管理：明確各級管理主體職責，按照“誰主管、誰負責”“誰使用、誰負責”落實隱患治理責任。

3.全員參與，協同聯動：建立全員參與的隱患排查機制，推動各部門、各崗位協同配合，形成治理合力。

4.閉環(huán)管理，持續(xù)改進：對隱患實行“排查-登記-評估-治理-驗收-銷號”全過程閉環(huán)管理，定期評估制度有效性，實現動態(tài)優(yōu)化。

（四）術語定義

1.重大事故隱患：指危害和整改難度較大，可能導致群死群傷、重大財產損失或嚴重社會影響，且在短期內無法消除的安全生產隱患。

2.隱患排查：對生產經營活動中存在的可能導致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷進行的系統(tǒng)性檢查。

3.隱患治理：為消除隱患而采取的工程技術、管理、教育等措施，包括整改、監(jiān)控、應急演練等。

4.責任主體：指對重大事故隱患排查、治理、防控負有直接管理責任的部門、單位或個人。

二、重大事故隱患的識別與分級

（一）隱患識別機制

1.日常排查責任體系

企業(yè)建立“崗位自查、班組互查、部門專查、企業(yè)督查”的四級日常排查網絡。各崗位員工每日上崗前需對照崗位風險清單進行“手指口述”式檢查，如車間操作工需檢查設備防護裝置是否完好、物料堆放是否整齊；班組組長每班次組織一次班組互查，重點檢查交叉作業(yè)區(qū)域的安全措施落實情況；部門每周開展一次專項檢查，針對本部門高風險環(huán)節(jié)（如?；反鎯?、特種設備使用）進行深入排查；企業(yè)安全管理部門每月組織一次綜合督查，覆蓋所有生產環(huán)節(jié)，確保排查無死角。

2.專項排查觸發(fā)條件

當出現以下情況時，企業(yè)需立即啟動專項排查：一是節(jié)假日前后或重大活動期間，針對人流、物流增加帶來的風險（如節(jié)前倉庫貨物堆積、節(jié)后設備重啟異常）；二是季節(jié)變化時，針對氣候影響（如夏季高溫防暑、冬季防凍防滑、雨季防汛）；三是工藝或設備變更時，針對新增風險（如新投產的生產線需重新評估工藝安全風險）；四是發(fā)生事故或同類企業(yè)事故后，針對類似環(huán)節(jié)進行排查（如某企業(yè)發(fā)生火災后，全廠需排查消防設施和應急通道）。

3.群眾舉報與信息共享

企業(yè)設立“隱患隨手拍”舉報平臺，員工可通過手機APP、意見箱或熱線電話上報隱患，對舉報屬實的給予50-500元獎勵（根據隱患等級調整）；同時建立與供應商、承包商的隱患信息共享機制，要求其定期上報排查出的隱患，企業(yè)匯總后納入統(tǒng)一管理。例如，某承包商在施工中發(fā)現腳手架搭設不規(guī)范，需立即上報企業(yè)安全管理部門，由企業(yè)組織整改并跟蹤落實。

（二）隱患分級標準

1.分級依據與量化指標

根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，結合企業(yè)實際，將隱患分為一般隱患、較大隱患、重大隱患三個等級，具體量化指標如下：

（1）一般隱患：可能導致1-2人輕傷，或直接經濟損失10萬元以下，或影響局部生產秩序的隱患。如某區(qū)域滅火器過期、個別員工未佩戴安全帽。

（2）較大隱患：可能導致3-10人重傷，或直接經濟損失10-100萬元，或影響整個車間生產秩序的隱患。如某生產線安全聯鎖失效、?；反鎯^(qū)未設置防泄漏設施。

（3）重大隱患：可能導致3人以上死亡，或10人以上重傷，或直接經濟損失100萬元以上，或造成嚴重社會影響的隱患。如鍋爐未定期檢驗且運行異常、企業(yè)未建立應急預案或預案未定期演練。

2.分級類別與特征描述

（1）一般隱患：具有即時性、局部性特征，可通過現場立即整改或短期（3天內）完成整改。如車間地面有少量油污，需立即清理并設置防滑警示。

（2）較大隱患：具有系統(tǒng)性、階段性特征，需制定整改方案并限期（7-15天）完成整改，整改期間需采取監(jiān)控措施。如某設備傳動部位防護罩缺失，需停機更換防護罩，期間設置專人監(jiān)護。

（3）重大隱患：具有全局性、長期性特征，需停產整改并上報屬地應急管理部門，整改完成后需組織專家驗收。如企業(yè)消防水泵無法正常運行，需立即停產維修，并邀請消防部門驗收合格后方可恢復生產。

3.分級判定流程

隱患判定實行“現場核查+集體評審”流程：

（1）現場核查：安全管理人員接到隱患報告后，1小時內到達現場，通過拍照、測量、詢問等方式核實隱患情況，填寫《隱患核查表》。

（2）集體評審：安全管理部門每周組織一次隱患評審會，由分管安全領導、技術專家、部門負責人組成評審小組，依據分級標準對隱患進行定級。對爭議較大的隱患，可邀請第三方機構參與評審。

（3）結果公示：判定結果在企業(yè)內部公告欄、APP等平臺公示3天，無異議后納入《隱患臺賬》。

（三）動態(tài)更新機制

1.定期評估與調整

企業(yè)每年對隱患識別機制和分級標準進行一次全面評估，評估內容包括：排查頻率是否合理（如高風險環(huán)節(jié)是否增加排查頻次）、分級指標是否適應企業(yè)規(guī)模變化（如新增生產線后是否調整重大隱患標準）、員工參與度是否達標（如舉報數量是否提升）。評估后形成《隱患管理評估報告》，對不合理的部分及時調整。例如，某企業(yè)新增自動化生產線后，將“機器人安全防護失效”納入重大隱患指標，并增加每周一次的專項排查。

2.信息反饋與閉環(huán)管理

建立“隱患-整改-反饋-銷號”閉環(huán)流程：

（1）隱患登記：發(fā)現隱患后，立即錄入《隱患臺賬》，注明隱患位置、類型、等級、責任部門、整改期限。

（2）整改落實：責任部門制定整改方案，明確整改措施、責任人、完成時間，整改過程中需留存影像資料。

（3）驗收反饋：整改完成后，責任部門向安全管理部門提交驗收申請，安全管理部門組織現場核查，驗收合格后銷號；驗收不合格的，重新制定整改方案。

（4）統(tǒng)計分析：每月對隱患數據進行統(tǒng)計分析，找出高頻隱患（如某區(qū)域消防通道堵塞每月發(fā)生3次），分析原因并制定預防措施。

3.制度修訂與優(yōu)化

當出現以下情況時，需及時修訂隱患管理制度：一是法律法規(guī)或標準發(fā)生變化（如《安全生產法》修訂后新增隱患管理要求）；二是企業(yè)發(fā)生重大變更（如搬遷、重組、新增高風險工藝）；三是隱患管理效果不佳（如重大隱患重復發(fā)生、員工舉報數量下降）。修訂流程包括：收集各部門意見→組織專家評審→提交企業(yè)負責人審批→發(fā)布實施。例如，某企業(yè)因承包商隱患占比上升30%，修訂了《承包商隱患管理辦法》，增加了承包商隱患排查的考核條款。

三、重大事故隱患的治理與監(jiān)控

（一）治理責任主體

1.企業(yè)管理層職責

企業(yè)主要負責人作為第一責任人，需每季度主持召開隱患治理專題會議，統(tǒng)籌協調重大隱患整改資源，確保整改資金優(yōu)先保障。分管安全領導需全程跟蹤治理進度，每周向主要負責人匯報整改進展，對治理不力部門實施績效考核扣分。例如，某企業(yè)發(fā)現鍋爐安全閥失效后，總經理立即批準停產檢修方案，并協調生產部門調整生產計劃。

2.部門協同機制

安全管理部門牽頭制定治理方案，生產部門負責現場作業(yè)協調，技術部門提供專業(yè)支持，財務部門保障資金撥付。建立“周調度、月通報”制度：安全部門每周收集各部門整改進度表，每月形成治理報告報企業(yè)領導層。如某車間?；反鎯^(qū)防火間距不足，需安全部門制定整改方案，生產部門臨時調整物料存放區(qū)，技術部門設計防火隔斷。

3.外部協作模式

對涉及專業(yè)領域的重大隱患（如壓力容器缺陷、電氣系統(tǒng)老化），需聘請具備資質的第三方機構進行評估和治理。簽訂技術服務合同時明確驗收標準，治理完成后由機構出具《整改效果評估報告》。例如，某企業(yè)邀請省級特種設備檢測院對起重機械進行全面檢測，根據報告更換5臺超期設備。

（二）治理流程管理

1.整改方案制定

重大隱患治理方案需包含七要素：隱患描述（附現場照片）、整改目標（如“72小時內恢復消防系統(tǒng)”）、技術措施（如“更換老化電纜200米”）、資源需求（人力/物資/資金）、責任部門、時間節(jié)點、驗收標準。方案需經技術負責人審核、安全總監(jiān)審批后實施。某企業(yè)發(fā)現反應釜防爆膜破裂后，方案明確“24小時內更換防爆膜，期間降低反應溫度至80℃以下”。

2.分階段實施控制

（1）停工停產階段：對需停產整改的隱患（如通風系統(tǒng)故障），由安全部門發(fā)布《停工通知單》，明確停產范圍和時間，同時設置警戒區(qū)域。

（2）施工過程管控：作業(yè)前進行安全技術交底，施工中安全員全程監(jiān)督，高風險作業(yè)（如動火、登高）執(zhí)行“作業(yè)票”制度。

（3）驗收銷號管理：整改完成后由責任部門提出驗收申請，安全部門組織技術、生產等部門聯合驗收，驗收合格后填寫《隱患銷號表》。

3.應急預案銜接

治理期間需制定專項應急預案，明確突發(fā)事故的處置流程和疏散路線。如某企業(yè)治理儲罐泄漏隱患時，同步開展“物料泄漏應急演練”，確保員工掌握應急物資使用方法和逃生通道。

（三）動態(tài)監(jiān)控手段

1.技術監(jiān)測系統(tǒng)

在重大隱患區(qū)域安裝物聯網傳感器，實時監(jiān)測關鍵參數：

-溫度/壓力監(jiān)測：反應釜、管道等設備設置超限報警

-氣體濃度監(jiān)測：危化品存儲區(qū)安裝可燃氣體探測器

-視頻監(jiān)控：高危作業(yè)區(qū)域部署智能攝像頭，自動識別未佩戴安全帽等違規(guī)行為

系統(tǒng)數據接入企業(yè)安全監(jiān)控平臺，異常情況自動推送預警信息至管理人員手機。

2.人工巡查機制

建立“日巡查、周聯查、月專查”制度：

-安全員每日對重大隱患整改區(qū)域進行兩次巡查，記錄設備運行參數

-部門每周組織聯合檢查，重點復查易反復隱患（如消防通道堵塞）

-企業(yè)每月開展“回頭看”檢查，驗證整改效果持續(xù)性

巡查記錄需存檔保存，作為后續(xù)改進依據。

3.風險預警響應

根據監(jiān)測數據設置三級預警：

-黃色預警：參數接近臨界值（如溫度達到設計值90%），責任部門需2小時內采取降負荷措施

-橙色預警：參數超限（如壓力超過安全閥設定值），立即啟動專項應急預案

-紅色預警：發(fā)生泄漏、火災等事故，執(zhí)行企業(yè)綜合應急預案并上報應急管理部門

預警信息通過廣播、短信、APP等多渠道同步發(fā)布。

四、重大事故隱患的監(jiān)督與考核

（一）監(jiān)督機制建設

1.內部監(jiān)督體系

企業(yè)設立三級監(jiān)督網絡：安全管理部門專職監(jiān)督員每日對重大隱患整改區(qū)域進行巡查，重點核查整改措施落實情況；各部門兼職安全員每周開展交叉互查，重點驗證整改方案的執(zhí)行效果；企業(yè)分管安全領導每月組織綜合督查，重點檢查治理責任是否到位。例如，某企業(yè)發(fā)現儲罐區(qū)防火堤破損后，安全員每日拍照記錄修復進度，部門互查時重點驗收防滲層鋪設質量。

2.外部監(jiān)督引入

定期邀請行業(yè)專家、應急管理部門開展第三方評估，每季度對重大隱患治理效果進行專項檢查。評估結果作為企業(yè)安全生產評級的重要依據，對評估發(fā)現的問題納入下月整改計劃。如某化工企業(yè)聘請省級專家團隊對反應釜安全系統(tǒng)進行評估，專家提出的聯鎖裝置升級建議被納入年度技改項目。

3.社會監(jiān)督渠道

公開企業(yè)重大隱患治理信息，在廠區(qū)公告欄、官方網站同步公示整改方案和進度。設立24小時監(jiān)督熱線，接受員工、周邊社區(qū)及社會公眾舉報。對有效舉報給予物質獎勵，如某居民舉報廠區(qū)圍墻外違規(guī)堆放易燃物，企業(yè)核實后給予舉報人500元獎勵并立即整改。

（二）考核評價體系

1.部門績效考核

將重大隱患治理納入部門年度KPI考核，設置量化指標：隱患整改完成率（權重30%）、整改及時性（權重25%）、資金保障率（權重20%）、員工培訓覆蓋率（權重15%）、長效機制建設（權重10%）。考核結果與部門評優(yōu)評先、績效獎金直接掛鉤，如某季度整改完成率低于80%，部門年度績效降級一檔。

2.個人責任考核

實行“雙線考核”機制：對責任部門負責人考核治理成效，如未按期完成整改扣減當月績效的20%；對一線員工考核隱患識別能力，通過“隱患隨手拍”活動評選月度“安全標兵”，給予額外休假獎勵。例如，某車間員工連續(xù)三個月上報有效隱患，獲得企業(yè)“安全衛(wèi)士”稱號并獎勵帶薪假3天。

3.專項考核激勵

對重大隱患治理成效顯著的部門給予專項獎勵：提前完成整改的獎勵部門年度預算的5%；創(chuàng)新治理技術的給予技術攻關專項經費；全年無重大隱患的授予“安全生產示范部門”稱號。如某設備維修部通過技術改造將設備故障率降低60%，獲得20萬元專項獎勵。

（三）責任追究制度

1.追責情形界定

明確六類追責情形：未按規(guī)定開展隱患排查的；對重大隱患謊報瞞報的；整改措施落實不到位的；提供虛假驗收資料的；阻撓監(jiān)督檢查的；因治理不力導致事故的。如某車間主任對員工上報的設備漏油隱患未予理睬，導致火災事故，被撤銷職務并移送司法機關。

2.分級追責標準

根據隱患等級和后果嚴重程度設置追責梯度：

-一般隱患未整改：約談部門負責人，通報批評

-較大隱患未整改：扣減負責人年度績效的30%，取消評優(yōu)資格

-重大隱患未整改：降級使用或調離崗位，扣減年度績效50%

-導致事故的：解除勞動合同，依法追償經濟損失，構成犯罪的追究刑事責任

3.追責程序規(guī)范

建立“調查-認定-處理-申訴”閉環(huán)流程：安全管理部門牽頭組織調查，收集證據形成追責建議；企業(yè)安全生產委員會集體審議決定；下達《責任追究決定書》并告知當事人；當事人對處理決定不服的，可在5個工作日內提交書面申訴。如某技術骨干對降職決定提出申訴，經復核后因證據確鑿維持原處理結果。

五、重大事故隱患的保障措施

（一）組織保障

1.領導機構設置

企業(yè)成立由主要負責人任組長的重大事故隱患治理領導小組，分管安全領導任常務副組長，成員涵蓋生產、技術、設備、人力資源等部門負責人。領導小組每季度召開專題會議，研究解決治理過程中的重大問題，如資源調配、跨部門協調等。例如，某汽車制造企業(yè)發(fā)現沖壓車間安全光幕失效后，領導小組立即協調生產部門暫停該區(qū)域作業(yè)，并從其他車間抽調技術骨干參與整改。

2.專職隊伍建設

安全管理部門配備不少于3名專職安全工程師，負責隱患治理的日常監(jiān)督和技術指導。各生產車間設置兼職安全員，由經驗豐富的班組長或技術骨干擔任，負責本區(qū)域隱患排查和整改跟蹤。建立安全員資格認證制度，每年組織不少于40學時的專業(yè)培訓，考核合格方可上崗。

3.責任矩陣構建

制定《重大隱患治理責任清單》，明確從企業(yè)領導到一線員工的責任邊界。如主要負責人承擔領導責任，分管安全領導承擔監(jiān)管責任，部門負責人承擔直接責任，崗位員工承擔崗位責任。清單中詳細規(guī)定各類責任主體的具體職責和履職要求，避免責任真空。

（二）資源保障

1.資金投入機制

按照企業(yè)上年度營業(yè)收入的1.5%提取安全生產費用，其中不低于20%專項用于重大隱患治理。建立隱患治理資金獨立賬戶，實行?？顚Ｓ?。對重大隱患整改項目，優(yōu)先安排資金預算，如某化工企業(yè)年度預算中預留500萬元用于應急搶修和設備更新。

2.物資儲備管理

建立重大隱患治理物資儲備庫，配備以下關鍵物資：

-應急搶修類：備用泵組、應急發(fā)電機、堵漏器材

-防護裝備類：正壓式空氣呼吸器、防化服、防爆工具

-檢測設備類：紅外熱像儀、氣體檢測儀、振動分析儀

實行物資定期檢查制度，每季度盤點一次，確保完好率100%。

3.技術支持體系

與3家以上具備資質的安全技術服務機構簽訂長期合作協議，提供專家咨詢、檢測評估、技術改造等服務。建立企業(yè)內部技術攻關小組，由高級工程師和技師組成，針對重復性隱患開展技術革新。如某機械企業(yè)通過改造設備聯鎖裝置，將沖床安全故障率降低70%。

（三）能力保障

1.專業(yè)培訓計劃

開展“三級四類”培訓體系：

-管理層：風險管控決策培訓，每年不少于16學時

-技術層：隱患辨識與評估培訓，每年不少于24學時

-操作層：崗位隱患排查技能培訓，每年不少于32學時

-監(jiān)督層：檢查方法與技巧培訓，每年不少于20學時

采用“理論+實操”模式，設置模擬隱患場景演練，如模擬儲罐泄漏應急處置。

2.承包商管理

實施承包商“準入-培訓-考核-評價”全流程管控：

-準入：審查安全資質，簽訂《安全管理協議》

-培訓：開展企業(yè)安全規(guī)程專項培訓，考核合格方可入場

-考核：實行“安全積分”制度，違規(guī)行為扣分

-評價：季度安全績效評估，不合格者清退出場

某建筑企業(yè)通過該機制將承包商事故率下降85%。

3.應急能力建設

針對重大隱患區(qū)域編制專項應急預案，配備專兼職應急隊伍。每半年組織一次實戰(zhàn)演練，演練后開展評估復盤。建立應急物資“雙人雙鎖”管理制度，確保緊急情況下30分鐘內完成物資調配。

（四）文化保障

1.安全文化建設

開展“安全伙伴”活動，員工兩人一組互相監(jiān)督安全行為。設立“隱患積分銀行”，上報有效隱患可兌換獎勵，如某員工發(fā)現反應釜密封缺陷獲得500元積分，兌換為帶薪休假。每月評選“安全之星”，在廠區(qū)公示欄展示先進事跡。

2.激勵約束機制

實施“隱患治理創(chuàng)新獎”，對提出有效改進建議的員工給予物質獎勵。對重大隱患治理有功團隊給予表彰，如某班組通過技術改造消除重大機械傷害隱患，獲得企業(yè)總經理特別嘉獎。同時建立“一票否決”制度，發(fā)生重大隱患事故的部門取消年度評優(yōu)資格。

3.信息平臺建設

開發(fā)“隱患治理云平臺”，實現以下功能：

-隱患上報：員工通過手機APP實時上傳隱患信息

-進度跟蹤：責任部門在線更新整改進度

-數據分析：自動生成隱患分布熱力圖

-知識庫：共享典型隱患治理案例

平臺數據與績效考核系統(tǒng)聯動，確保信息透明可追溯。

六、重大事故隱患的應急響應與恢復

（一）應急響應機制

1.組織指揮體系

企業(yè)建立“總指揮-現場指揮-專業(yè)組”三級應急架構?？傊笓]由總經理擔任，負責決策重大事項；現場指揮由分管安全領導擔任，統(tǒng)籌現場處置；下設搶險救援組、醫(yī)療救護組、疏散警戒組等六個專業(yè)組，各組組長由部門負責人兼任。某化企業(yè)發(fā)生氯氣泄漏時，總指揮立即啟動應急預案，現場指揮調集應急物資，搶險組佩戴正壓式呼吸器關閉泄漏閥門，警戒組疏散周邊500米內人員。

2.響應分級標準

根據事故影響范圍設置三級響應：

-級響應：影響單一車間，由部門負責人啟動，調動本部門應急力量

-級響應：影響多個車間，由分管領導啟動，協調跨部門資源

-級響應：影響廠區(qū)及周邊，由總指揮啟動，同時上報應急管理部門

某機械廠沖床傷人事故觸發(fā)級響應，生產部調集維修組停機檢修，安全部調查事故原因。

3.信息報送流程

建立“首報-續(xù)報-終報”制度。首報在事發(fā)10分鐘內通過應急平臺上報事故類型、傷亡情況；續(xù)報每30分鐘更新處置進展；終報在應急結束后24小時內提交事故總結報告。某食品企業(yè)冷庫氨氣泄漏后，15分鐘內報告應急管理局，同步通知周邊社區(qū)撤離，2小時后完成終報。

（二）現場處置措施

1.人員救援與醫(yī)療

現場設置臨時救護點，配備急救箱、AED設備。對輕傷員進行現場包扎，重傷員由醫(yī)療組護送至定點醫(yī)院。某建筑工地腳手架坍塌事故中，醫(yī)療組對骨折傷員進行固定，協調120開通綠色通道，30分鐘內完成5名傷員轉運。

2.危