適用范圍與常見使用場景采購申請?zhí)顚懭鞒讨敢谝徊剑盒枨蟠_認(rèn)與清單梳理盤點(diǎn)現(xiàn)有庫存：申請人需先核查部門現(xiàn)有辦公用品庫存，避免重復(fù)采購或過量采購，保證申請物品為實際必需。明確需求細(xì)節(jié)：根據(jù)工作需要，確定所需物品的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量及用途（如“用于日常文件打印”“新員工辦公配置”等），保證信息準(zhǔn)確無遺漏。第二步：填寫申請單基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息欄：完整填寫“申請部門”“申請人”“聯(lián)系方式”“申請日期”，若為跨部門需求，需注明“需求部門”及“對接人”。緊急程度選擇：根據(jù)工作需要勾選“緊急”“一般”“不緊急”，便于行政部優(yōu)先處理緊急需求。第三步：物品清單與預(yù)算明細(xì)填寫逐項填寫物品信息：在“物品清單”中按行填寫物品名稱（如“A4復(fù)印紙”“無線鼠標(biāo)”）、規(guī)格型號（如“70g500張/包”“藍(lán)牙5.0黑色”）、單位（如“包”“個”）、數(shù)量（需為整數(shù)，不得填寫“若干”）。預(yù)算金額核算：根據(jù)市場預(yù)估單價（可參考?xì)v史采購價或電商平臺價格）填寫“單價”，計算“預(yù)算金額”（單價×數(shù)量），并匯總“總預(yù)算金額”。若為多物品采購，需分項列示并匯總，保證預(yù)算清晰可追溯。第四步：提交審批與流程跟進(jìn)內(nèi)部審批：申請人填寫完成后，提交至部門負(fù)責(zé)人（部門負(fù)責(zé)人姓名）審核，確認(rèn)需求合理性與必要性后簽字。行政部審核：部門審批通過后，提交至行政部（行政部對接人姓名），行政部核對物品規(guī)格、數(shù)量是否符合采購標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)。財務(wù)部復(fù)核：行政部審核通過后，財務(wù)部（財務(wù)部對接人姓名）復(fù)核預(yù)算金額的合規(guī)性，保證無超預(yù)算情況。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：最終提交至分管領(lǐng)導(dǎo)（分管領(lǐng)導(dǎo)姓名）簽字確認(rèn)，審批完成后由行政部統(tǒng)一采購。進(jìn)度跟進(jìn)：申請人可在提交審批后3個工作日內(nèi)，通過行政部采購進(jìn)度查詢系統(tǒng)或?qū)尤酥獣圆少彔顟B(tài)，物品到貨后及時簽收并反饋使用情況。行政辦公用品采購申請單模板申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期需求部門（若不同）對接人聯(lián)系方式緊急程度物品清單及預(yù)算明細(xì)序號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）預(yù)算金額（元）用途說明123……合計總預(yù)算金額審批意見部門負(fù)責(zé)人意見行政部審核意見財務(wù)部復(fù)核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字：______________簽字：______________簽字：______________簽字：______________日期：______________日期：______________日期：______________日期：______________填寫與使用關(guān)鍵提示信息完整性：所有帶“*”為必填項，物品名稱、規(guī)格型號需具體（如“簽字筆”需注明“黑色0.5mm中性筆”），避免填寫“辦公用筆”“文件夾”等模糊表述。預(yù)算合理性：單價需參考近期市場價或歷史采購記錄，不得虛高；總預(yù)算需控制在部門年度辦公用品預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需提前說明理由并附專項申請。提前規(guī)劃：常規(guī)物品建議每月25日前提交次月采購申請，避免因采購周期影響辦公；緊急需求需在申請單中注明原因（如“重要會議急需”“設(shè)備突發(fā)故障”），并同步電話告知行政部對接人。審批流程規(guī)范：需按“部門負(fù)責(zé)人→行政部→財務(wù)部→分管領(lǐng)導(dǎo)”順序逐級審批，不得跳過環(huán)節(jié)；審批過程中若需補(bǔ)充信息，申請人需在1個工作日內(nèi)反