安全生產(chǎn)自檢表

一、總則

1.1制定目的

為規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)自檢工作，全面排查各類安全隱患，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營活動有序開展，特制定本自檢表。

1.2制定依據(jù)

依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及國家、行業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理實(shí)際制定。

1.3適用范圍

本自檢表適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位，包括但不限于工業(yè)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、交通運(yùn)輸企業(yè)、商貿(mào)服務(wù)企業(yè)、危險化學(xué)品從業(yè)單位等，覆蓋其生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營、運(yùn)輸、使用等全環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)管理活動。

1.4基本原則

安全生產(chǎn)自檢工作遵循全面性、針對性、動態(tài)性、可操作性原則，確保自檢內(nèi)容覆蓋所有安全要素，結(jié)合單位行業(yè)特點(diǎn)突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)，根據(jù)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變化及時更新，自檢標(biāo)準(zhǔn)明確具體、便于執(zhí)行與記錄。

二、自檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

2.1責(zé)任體系管理

2.1.1組織架構(gòu)建設(shè)

檢查內(nèi)容：生產(chǎn)經(jīng)營單位是否依法成立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員；是否成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），主要負(fù)責(zé)人是否擔(dān)任主任，是否定期召開會議。

標(biāo)準(zhǔn)要求：從業(yè)人員超過100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備不少于2名專職安全管理人員；安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開1次會議，會議記錄完整，有決議事項跟蹤落實(shí)情況。

2.1.2安全生產(chǎn)責(zé)任清單

檢查內(nèi)容：是否制定全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、一線從業(yè)人員的安全職責(zé)；責(zé)任清單是否覆蓋所有崗位，是否與崗位實(shí)際工作內(nèi)容匹配。

標(biāo)準(zhǔn)要求：責(zé)任清單需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并在工作場所公示，每年至少更新1次；一線從業(yè)人員職責(zé)應(yīng)包含崗位操作規(guī)程、風(fēng)險辨識、應(yīng)急處置等具體內(nèi)容。

2.1.3責(zé)任落實(shí)與考核

檢查內(nèi)容：是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任考核機(jī)制，考核指標(biāo)是否量化；是否定期對責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行檢查，考核結(jié)果是否與薪酬、晉升掛鉤。

標(biāo)準(zhǔn)要求：考核每半年至少開展1次，考核結(jié)果應(yīng)有書面記錄，對未履行職責(zé)的人員需有整改措施；年度考核不合格的崗位人員，應(yīng)進(jìn)行安全再培訓(xùn)。

2.2安全教育培訓(xùn)

2.2.1入崗三級教育

檢查內(nèi)容：新上崗人員是否接受公司級、車間級、班組級三級安全教育培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容是否包括安全生產(chǎn)法規(guī)、單位安全制度、崗位風(fēng)險、操作規(guī)程、應(yīng)急處置等。

標(biāo)準(zhǔn)要求：三級教育培訓(xùn)時間不少于24學(xué)時，考核合格后方可上崗；培訓(xùn)檔案需包含簽到表、培訓(xùn)課件、考核試卷等資料，保存期限不少于3年。

2.2.2在崗人員培訓(xùn)

檢查內(nèi)容：是否制定年度安全培訓(xùn)計劃，在崗人員每年是否接受不少于8學(xué)時的安全培訓(xùn)；特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否在有效期內(nèi)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：培訓(xùn)計劃需明確培訓(xùn)內(nèi)容、時間、授課人、參訓(xùn)人員；特種作業(yè)人員包括電工作業(yè)、焊接作業(yè)、高處作業(yè)等，證書到期前1個月需組織復(fù)審培訓(xùn)。

2.2.3應(yīng)急培訓(xùn)演練

檢查內(nèi)容：是否針對本單位風(fēng)險特點(diǎn)制定應(yīng)急培訓(xùn)計劃，從業(yè)人員是否掌握本崗位應(yīng)急處置措施；是否定期開展應(yīng)急演練，演練后是否進(jìn)行評估總結(jié)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每半年至少開展1次綜合或?qū)ｍ棏?yīng)急演練，演練記錄需包含方案、過程影像、評估報告；對演練中發(fā)現(xiàn)的問題，1個月內(nèi)完成整改。

2.3作業(yè)現(xiàn)場管理

2.3.1作業(yè)環(huán)境安全

檢查內(nèi)容：生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域是否與生活、辦公區(qū)域有效隔離；通道是否保持暢通，安全出口、疏散通道是否有明顯標(biāo)識，是否堆放雜物；作業(yè)場所的照明、通風(fēng)、防塵、防毒等設(shè)施是否正常運(yùn)行。

標(biāo)準(zhǔn)要求：通道寬度不少于1.2米，疏散指示標(biāo)志間距不超過20米；產(chǎn)生粉塵、毒物的作業(yè)場所，應(yīng)安裝通風(fēng)凈化設(shè)備，定期檢測濃度，符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

2.3.2作業(yè)行為規(guī)范

檢查內(nèi)容：從業(yè)人員是否遵守崗位安全操作規(guī)程；特種作業(yè)人員是否按規(guī)定佩戴勞動防護(hù)用品；危險作業(yè)（如動火、高處、有限空間）是否執(zhí)行審批制度，現(xiàn)場是否設(shè)置監(jiān)護(hù)人員。

標(biāo)準(zhǔn)要求：操作規(guī)程應(yīng)張貼在崗位醒目位置，定期組織員工學(xué)習(xí)；危險作業(yè)需辦理作業(yè)許可證，作業(yè)前進(jìn)行安全技術(shù)交底，監(jiān)護(hù)人員不得擅自離崗。

2.3.3職業(yè)健康管理

檢查內(nèi)容：是否為從業(yè)人員提供符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品；是否定期組織從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案；對存在職業(yè)危害的崗位，是否設(shè)置警示標(biāo)識并告知危害后果。

標(biāo)準(zhǔn)要求：防護(hù)用品應(yīng)定期檢查、維護(hù)，確保完好有效；職業(yè)健康檢查崗前、崗中、崗后各1次，檔案保存期限至離崗后30年；警示標(biāo)識應(yīng)包含危害因素、防護(hù)措施、應(yīng)急處理等內(nèi)容。

2.4設(shè)備設(shè)施安全

2.4.1設(shè)備設(shè)施臺賬

檢查內(nèi)容：是否建立設(shè)備設(shè)施臺賬，包含設(shè)備名稱、型號、購置日期、檢驗(yàn)周期、使用狀態(tài)等信息；特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等）是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，是否辦理使用登記證。

標(biāo)準(zhǔn)要求：臺賬應(yīng)動態(tài)更新，設(shè)備報廢、新增時及時調(diào)整；特種設(shè)備檢驗(yàn)報告需張貼在設(shè)備顯著位置，超期未檢的設(shè)備應(yīng)立即停用。

2.4.2設(shè)備運(yùn)行維護(hù)

檢查內(nèi)容：是否制定設(shè)備安全操作規(guī)程，是否定期開展設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)；設(shè)備安全附件（如安全閥、壓力表、防爆裝置等）是否定期校驗(yàn)，是否靈敏可靠。

標(biāo)準(zhǔn)要求：設(shè)備日常檢查每班1次，維護(hù)保養(yǎng)每月1次，記錄完整；安全附件校驗(yàn)周期按國家規(guī)定執(zhí)行，如安全閥每年至少校驗(yàn)1次。

2.4.3電氣安全管理

檢查內(nèi)容：電氣設(shè)備是否安裝漏電保護(hù)裝置，接地、接零是否完好；臨時用電是否辦理審批手續(xù)，線路是否架空或套管保護(hù)；電氣作業(yè)人員是否持證上崗。

標(biāo)準(zhǔn)要求：漏電保護(hù)器每月測試1次，接地電阻每季度檢測1次；臨時用電線路使用期限不超過15天，使用結(jié)束后立即拆除。

2.5應(yīng)急管理

2.5.1應(yīng)急預(yù)案體系

檢查內(nèi)容：是否制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，預(yù)案內(nèi)容是否覆蓋本單位所有風(fēng)險類型；預(yù)案是否按規(guī)定備案，是否根據(jù)實(shí)際情況定期修訂。

標(biāo)準(zhǔn)要求：綜合應(yīng)急預(yù)案每年修訂1次，專項應(yīng)急預(yù)案每2年修訂1次；修訂后的預(yù)案需重新組織培訓(xùn)和演練。

2.5.2應(yīng)急物資儲備

檢查內(nèi)容：是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，如消防器材、急救藥品、應(yīng)急照明等；物資是否存放在指定位置，有明確標(biāo)識，定期檢查維護(hù)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：消防器材配置符合“三定”原則（定人、定崗、定責(zé)），每月檢查1次；急救藥品每季度補(bǔ)充1次，確保在有效期內(nèi)。

2.5.3應(yīng)急值守與處置

檢查內(nèi)容：是否建立應(yīng)急值守制度，節(jié)假日、特殊時期是否安排專人值班；是否公布應(yīng)急聯(lián)系電話，確保24小時暢通；事故發(fā)生后是否按規(guī)定程序報告，是否及時啟動應(yīng)急預(yù)案。

標(biāo)準(zhǔn)要求：值班記錄需詳細(xì)記錄當(dāng)班情況及交接事項；事故發(fā)生后1小時內(nèi)向上級主管部門報告，預(yù)案啟動后30分鐘內(nèi)救援人員到達(dá)現(xiàn)場。

三、自檢實(shí)施流程

3.1準(zhǔn)備階段

3.1.1制定自檢計劃

檢查內(nèi)容：生產(chǎn)經(jīng)營單位是否根據(jù)年度安全工作重點(diǎn)制定季度或月度自檢計劃；計劃是否明確自檢范圍、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任部門和人員分工。

標(biāo)準(zhǔn)要求：計劃需經(jīng)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批，提前5個工作日向各部門發(fā)布；重大活動前、節(jié)假日前必須增加專項自檢安排。

3.1.2組建自檢小組

檢查內(nèi)容：是否抽調(diào)安全管理、技術(shù)骨干及一線員工組成自檢小組；小組成員是否接受過自檢流程和標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：小組成員不少于3人，其中專職安全管理人員不少于1人；培訓(xùn)需包含自檢表使用方法、隱患判定標(biāo)準(zhǔn)及溝通技巧等內(nèi)容。

3.1.3準(zhǔn)備檢查工具

檢查內(nèi)容：是否配備必要的檢查工具，如測距儀、溫濕度計、漏電測試儀等；是否準(zhǔn)備《自檢記錄表》《隱患整改通知單》等文書。

標(biāo)準(zhǔn)要求：工具需經(jīng)計量檢定合格并在有效期內(nèi)；文書應(yīng)統(tǒng)一編號，使用前檢查空白表是否齊全。

3.2實(shí)施階段

3.2.1現(xiàn)場檢查方法

檢查內(nèi)容：是否采用“看、問、查、測”四步法進(jìn)行現(xiàn)場檢查；是否結(jié)合設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、人員操作行為等動態(tài)要素評估風(fēng)險。

標(biāo)準(zhǔn)要求：看——觀察現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識標(biāo)牌；問——詢問員工對安全規(guī)程的掌握情況；查——查閱記錄臺賬、培訓(xùn)檔案；測——使用儀器檢測安全參數(shù)。

3.2.2記錄與取證

檢查內(nèi)容：是否實(shí)時記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問題；對隱患是否拍攝照片或視頻作為證據(jù)；記錄是否包含問題描述、位置、風(fēng)險等級等要素。

標(biāo)準(zhǔn)要求：記錄需使用黑色簽字筆填寫，不得涂改；影像資料需標(biāo)注時間、地點(diǎn)，與文字記錄一一對應(yīng)；重大隱患需立即拍照留存。

3.2.3溝通與確認(rèn)

檢查內(nèi)容：檢查過程中是否與被檢部門人員溝通問題；檢查結(jié)束后是否向部門負(fù)責(zé)人通報結(jié)果并簽字確認(rèn)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：溝通需保持客觀中立，避免主觀臆斷；確認(rèn)單需明確整改要求和時限，雙方簽字后各執(zhí)一份。

3.3結(jié)果應(yīng)用階段

3.3.1隱患分級管理

檢查內(nèi)容：是否根據(jù)隱患危害程度進(jìn)行分級；是否建立重大事故隱患臺賬，明確整改責(zé)任人、措施和期限。

標(biāo)準(zhǔn)要求：一般隱患需3日內(nèi)整改，較大隱患需7日內(nèi)整改，重大隱患需立即停產(chǎn)整改并上報；臺賬需動態(tài)更新，整改完成后銷號管理。

3.3.2整改跟蹤機(jī)制

檢查內(nèi)容：是否指定專人跟蹤整改進(jìn)度；是否組織“回頭看”檢查驗(yàn)證整改效果。

標(biāo)準(zhǔn)要求：跟蹤人每周至少核查1次整改進(jìn)展；整改完成后需提供整改前后對比照片，由安全管理部門驗(yàn)收。

3.3.3考核與問責(zé)

檢查內(nèi)容：是否將自檢結(jié)果納入部門安全績效考核；對未按要求整改或重復(fù)出現(xiàn)隱患的部門是否進(jìn)行問責(zé)。

統(tǒng)準(zhǔn)要求：考核結(jié)果與部門評優(yōu)、負(fù)責(zé)人績效直接掛鉤；連續(xù)兩次出現(xiàn)同類隱患的部門負(fù)責(zé)人需書面檢討并參加專項培訓(xùn)。

3.4自檢優(yōu)化機(jī)制

3.4.1定期評審制度

檢查內(nèi)容：是否每半年組織一次自檢工作評審；是否根據(jù)評審結(jié)果調(diào)整自檢重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：評審需邀請外部專家參與，形成書面報告；新修訂的標(biāo)準(zhǔn)需在下次自檢前15日發(fā)布實(shí)施。

3.4.2員工參與反饋

檢查內(nèi)容：是否建立員工隱患報告渠道；是否對有效建議給予獎勵。

標(biāo)準(zhǔn)要求：設(shè)置匿名舉報箱和線上反饋平臺；對重大隱患報告者給予500-2000元獎勵，并在安全例會上通報表揚(yáng)。

3.4.3數(shù)字化管理應(yīng)用

檢查內(nèi)容：是否使用信息化系統(tǒng)記錄自檢數(shù)據(jù)；是否通過數(shù)據(jù)分析識別系統(tǒng)性風(fēng)險。

標(biāo)準(zhǔn)要求：系統(tǒng)需具備隱患統(tǒng)計、趨勢分析、預(yù)警提醒功能；每月生成《安全風(fēng)險分析報告》，提出改進(jìn)建議。

四、保障措施

4.1組織保障

4.1.1領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)

檢查內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)人是否定期聽取自檢工作匯報，研究解決重大問題；分管負(fù)責(zé)人是否具體組織協(xié)調(diào)自檢活動，確保資源投入。

標(biāo)準(zhǔn)要求：主要負(fù)責(zé)人每季度至少專題研究1次自檢工作，形成會議紀(jì)要；分管負(fù)責(zé)人每月檢查自檢計劃執(zhí)行情況，向主要負(fù)責(zé)人提交書面報告。

4.1.2部門協(xié)同機(jī)制

檢查內(nèi)容：生產(chǎn)、設(shè)備、人事、后勤等部門是否建立自檢聯(lián)動機(jī)制；是否明確各部門在自檢中的職責(zé)邊界和協(xié)作流程。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每季度召開1次部門協(xié)調(diào)會，通報自檢進(jìn)展；跨部門隱患整改需由牽頭部門制定方案，相關(guān)部門配合實(shí)施。

4.1.3專業(yè)隊伍建設(shè)

檢查內(nèi)容：是否組建專職安全檢查隊伍；檢查人員是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，是否定期接受培訓(xùn)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：專職檢查人員需持有注冊安全工程師或同等資質(zhì)證書；每年參加不少于40學(xué)時的專業(yè)培訓(xùn)，考核合格方可上崗。

4.2資源保障

4.2.1資金投入保障

檢查內(nèi)容：是否按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；自檢所需設(shè)備購置、培訓(xùn)、獎勵等費(fèi)用是否納入年度預(yù)算。

標(biāo)準(zhǔn)要求：安全生產(chǎn)費(fèi)用按上年度營業(yè)收入的1.5%-3%提取；自檢專項預(yù)算需經(jīng)財務(wù)部門審核，確保資金及時足額到位。

4.2.2技術(shù)裝備配置

檢查內(nèi)容：是否配備必要的檢測儀器、防護(hù)裝備和信息化工具；設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)，確保性能可靠。

標(biāo)準(zhǔn)要求：配備紅外測溫儀、氣體檢測儀等基礎(chǔ)檢測設(shè)備；信息化系統(tǒng)需具備數(shù)據(jù)實(shí)時上傳、自動預(yù)警功能，每年升級1次。

4.2.3培訓(xùn)資源支持

檢查內(nèi)容：是否建立內(nèi)部培訓(xùn)師資庫；是否與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作開展外部培訓(xùn)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：內(nèi)部講師需具備5年以上安全管理經(jīng)驗(yàn)；每年至少組織2次外部專家培訓(xùn)，覆蓋全員。

4.3監(jiān)督保障

4.3.1內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制

檢查內(nèi)容：是否建立自檢工作督查制度；是否對自檢記錄、整改情況進(jìn)行抽查復(fù)核。

標(biāo)準(zhǔn)要求：督查小組由紀(jì)檢、安全部門聯(lián)合組成，每季度抽查1次；抽查比例不低于自檢總量的20%，發(fā)現(xiàn)虛假記錄需嚴(yán)肅追責(zé)。

4.3.2外部監(jiān)督配合

檢查內(nèi)容：是否主動接受政府監(jiān)管部門檢查；是否邀請第三方機(jī)構(gòu)開展獨(dú)立評估。

標(biāo)準(zhǔn)要求：對監(jiān)管部門提出的整改意見，15日內(nèi)提交書面整改方案；第三方評估每兩年開展1次，評估報告向全員公示。

4.3.3社會監(jiān)督渠道

檢查內(nèi)容：是否公開安全生產(chǎn)舉報電話和郵箱；是否對舉報信息及時核查反饋。

標(biāo)準(zhǔn)要求：舉報信息需在24小時內(nèi)受理，7個工作日內(nèi)反饋處理結(jié)果；對查實(shí)的重大隱患舉報，給予舉報人5000-10000元獎勵。

4.4文化保障

4.4.1安全文化建設(shè)

檢查內(nèi)容：是否開展安全文化主題活動；是否通過宣傳欄、內(nèi)部刊物等載體普及安全知識。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每月組織1次安全文化活動，如應(yīng)急演練比武、安全知識競賽；宣傳欄每周更新內(nèi)容，確保覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域。

4.4.2員工參與激勵

檢查內(nèi)容：是否設(shè)立“安全標(biāo)兵”“隱患排查能手”等獎項；是否將安全表現(xiàn)與評優(yōu)評先掛鉤。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每季度評選1次先進(jìn)個人，給予物質(zhì)獎勵；年度評優(yōu)中安全考核不合格者一票否決。

4.4.3家屬參與機(jī)制

檢查內(nèi)容：是否邀請員工家屬參與“家庭開放日”活動；是否建立家屬安全互助小組。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每半年舉辦1次家庭開放日，展示安全設(shè)施和操作規(guī)范；互助小組每月開展1次線上安全知識分享。

4.5制度保障

4.5.1責(zé)任追究制度

檢查內(nèi)容：是否制定自檢工作問責(zé)辦法；是否對失職瀆職行為明確處罰措施。

標(biāo)準(zhǔn)要求：對未按規(guī)定開展自檢的部門負(fù)責(zé)人，扣減當(dāng)月績效的10%-30%；因自檢不力導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)追究責(zé)任。

4.5.2持續(xù)改進(jìn)制度

檢查內(nèi)容：是否建立自檢標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)更新機(jī)制；是否定期評估自檢工作的有效性。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每年修訂1次自檢表，結(jié)合新法規(guī)和新風(fēng)險；采用PDCA循環(huán)方法，每半年開展1次自檢工作復(fù)盤。

4.5.3信息公開制度

檢查內(nèi)容：是否定期公示自檢結(jié)果和隱患整改情況；是否向員工公開安全績效數(shù)據(jù)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每月在公告欄發(fā)布《自檢工作簡報》；年度安全績效數(shù)據(jù)經(jīng)審計后，在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站公開。

五、自檢結(jié)果應(yīng)用

5.1考核評價機(jī)制

5.1.1部門績效掛鉤

檢查內(nèi)容：是否將自檢結(jié)果納入部門年度安全績效考核體系；考核指標(biāo)是否包含隱患整改率、員工培訓(xùn)覆蓋率等量化數(shù)據(jù)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：自檢結(jié)果占部門安全考核權(quán)重的30%以上；考核結(jié)果與部門評優(yōu)、負(fù)責(zé)人晉升直接關(guān)聯(lián)。

5.1.2個人責(zé)任追溯

檢查內(nèi)容：是否建立崗位安全責(zé)任追溯制度；對因個人失職導(dǎo)致隱患或事故的，是否明確處罰標(biāo)準(zhǔn)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：同一崗位連續(xù)三次出現(xiàn)同類隱患，當(dāng)事人需離崗培訓(xùn)；造成重大事故的，依法解除勞動合同。

5.1.3獎懲動態(tài)調(diào)整

檢查內(nèi)容：是否根據(jù)自檢結(jié)果動態(tài)調(diào)整獎懲標(biāo)準(zhǔn)；對安全表現(xiàn)突出的團(tuán)隊或個人，是否給予即時獎勵。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每季度更新一次獎懲細(xì)則；發(fā)現(xiàn)重大隱患并有效避免事故的，給予5000-20000元專項獎勵。

5.2整改措施落實(shí)

5.2.1隱患閉環(huán)管理

檢查內(nèi)容：是否建立隱患整改“五定”機(jī)制（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案）；整改完成后是否組織驗(yàn)收銷號。

標(biāo)準(zhǔn)要求：一般隱患整改期限不超過7天，重大隱患實(shí)行“一患一策”專項治理；驗(yàn)收需有影像記錄并存檔備查。

5.2.2技術(shù)改造優(yōu)先

檢查內(nèi)容：對重復(fù)性或系統(tǒng)性隱患，是否優(yōu)先實(shí)施技術(shù)改造；是否評估改造方案的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

標(biāo)準(zhǔn)要求：年度技術(shù)改造預(yù)算中安全投入占比不低于15%；改造方案需經(jīng)專家論證并試運(yùn)行三個月。

5.2.3外部資源引入

檢查內(nèi)容：是否聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)參與重大隱患整改；是否與行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)開展對標(biāo)改進(jìn)。

標(biāo)準(zhǔn)要求：外部專家參與整改需簽訂服務(wù)協(xié)議，明確技術(shù)指標(biāo)；對標(biāo)活動每半年開展一次，形成改進(jìn)報告。

5.3數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

5.3.1風(fēng)險趨勢研判

檢查內(nèi)容：是否定期分析自檢數(shù)據(jù)，識別高頻隱患類型和風(fēng)險區(qū)域；是否建立風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每月生成《風(fēng)險趨勢分析報告》，重點(diǎn)標(biāo)注隱患增長超過20%的領(lǐng)域；預(yù)警指標(biāo)包括隱患整改及時率、重復(fù)發(fā)生率等。

5.3.2管理短板診斷

檢查內(nèi)容：是否通過數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)管理薄弱環(huán)節(jié)；是否針對制度缺失或執(zhí)行偏差提出優(yōu)化建議。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每半年開展一次管理成熟度評估，形成《短板清單》；對評估得分低于70分的制度，三個月內(nèi)完成修訂。

5.3.3決策支持應(yīng)用

檢查內(nèi)容：是否將自檢數(shù)據(jù)作為安全投入、人員配置的決策依據(jù)；是否向管理層提供可視化數(shù)據(jù)看板。

標(biāo)準(zhǔn)要求：年度安全預(yù)算需基于前三年自檢數(shù)據(jù)測算；數(shù)據(jù)看板實(shí)時展示隱患分布、整改進(jìn)度等關(guān)鍵指標(biāo)。

5.4持續(xù)改進(jìn)提升

5.4.1標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)優(yōu)化

檢查內(nèi)容：是否根據(jù)自檢結(jié)果修訂安全管理制度和操作規(guī)程；是否更新自檢表內(nèi)容以適應(yīng)新風(fēng)險。

標(biāo)準(zhǔn)要求：制度修訂需經(jīng)過起草、評審、培訓(xùn)、試運(yùn)行四個階段；自檢表每年至少更新一次，新增風(fēng)險項占比不低于10%。

5.4.2員工能力提升

檢查內(nèi)容：是否針對自檢暴露的能力短板開展專項培訓(xùn)；是否建立崗位安全技能認(rèn)證體系。

標(biāo)準(zhǔn)要求：專項培訓(xùn)需覆蓋80%以上相關(guān)崗位員工；關(guān)鍵崗位安全技能認(rèn)證每兩年復(fù)訓(xùn)一次。

5.4.3經(jīng)驗(yàn)推廣復(fù)制

檢查內(nèi)容：是否總結(jié)優(yōu)秀部門的自檢經(jīng)驗(yàn)并推廣；是否建立跨部門經(jīng)驗(yàn)分享機(jī)制。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每季度召開一次經(jīng)驗(yàn)交流會，形成《最佳實(shí)踐手冊》；優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)納入新員工培訓(xùn)教材。

六、長效機(jī)制建設(shè)

6.1制度固化機(jī)制

6.1.1標(biāo)準(zhǔn)文件體系

檢查內(nèi)容：是否將自檢表及配套制度納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化文件體系；是否編制《安全生產(chǎn)自檢管理手冊》并發(fā)放至各部門。

標(biāo)準(zhǔn)要求：手冊需包含自檢流程、標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則、表單模板等內(nèi)容；新員工入職培訓(xùn)必須包含自檢制度學(xué)習(xí)，考核合格后方可上崗。

6.1.2定期評審修訂

檢查內(nèi)容：是否建立自檢制度年度評審機(jī)制；是否根據(jù)法規(guī)變化、事故案例和自檢實(shí)踐及時修訂制度。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每年12月組織制度評審會，邀請外部專家參與；修訂后的制度需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批，15日內(nèi)完成全員宣貫。

6.1.3制度執(zhí)行監(jiān)督

檢查內(nèi)容：是否通過內(nèi)部審計檢查制度執(zhí)行情況；是否對制度執(zhí)行偏差進(jìn)行通報整改。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每季度開展1次制度執(zhí)行專項審計；執(zhí)行率低于90%的部門，負(fù)責(zé)人需在安全例會上作專題檢討。

6.2持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

6.2.1PDCA循環(huán)管理

檢查內(nèi)容：是否運(yùn)用PDCA循環(huán)方法推進(jìn)自檢工作改進(jìn)；是否制定年度自檢工作提升計劃。

標(biāo)準(zhǔn)要求：計劃需明確改進(jìn)目標(biāo)、措施、責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)；每季度召開PDCA推進(jìn)會，分析階段成果并調(diào)整計劃。

6.2.2最佳實(shí)踐提煉

檢查內(nèi)容：是否收集整理各部門自檢創(chuàng)新做法；是否將優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為可推廣的管理工具。

標(biāo)準(zhǔn)要求：每季度評選3項最佳實(shí)踐案例，匯編成冊；優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)納入企業(yè)安全管理知識庫，供全公司學(xué)習(xí)借鑒。

6.2.3問題庫建設(shè)

檢查內(nèi)容：是否建立分行業(yè)、分類型的問題數(shù)據(jù)庫；是否對歷史隱患進(jìn)行深度分析并制定預(yù)防措施。

標(biāo)準(zhǔn)要求：數(shù)據(jù)庫至少包含近三年所有隱患信息；高頻問題需制定專項預(yù)防方案，納入下年度重點(diǎn)工作。

6.3文化滲透機(jī)制

6.3.1安全價值觀塑造

檢查內(nèi)容：是否將自檢理念融