技術(shù)部門項目驗收檢查清單一、適用范圍與使用時機本檢查清單適用于技術(shù)部門主導(dǎo)的各類信息化系統(tǒng)開發(fā)、技術(shù)平臺搭建、系統(tǒng)集成等項目的驗收環(huán)節(jié)。當(dāng)項目完成開發(fā)、測試，并達到預(yù)上線條件時，通過本清單系統(tǒng)梳理驗收要點，保證項目成果符合需求規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)期望，實現(xiàn)從開發(fā)到交付的閉環(huán)管理。二、驗收流程與操作步驟（一）驗收準(zhǔn)備階段組建驗收小組由技術(shù)部門負責(zé)人擔(dān)任驗收組長，成員包括：產(chǎn)品經(jīng)理（代表業(yè)務(wù)方）、測試負責(zé)人（負責(zé)質(zhì)量驗證）、開發(fā)負責(zé)人（提供技術(shù)支持）、運維負責(zé)人（負責(zé)后續(xù)運維對接）、業(yè)務(wù)方關(guān)鍵用戶（確認業(yè)務(wù)需求滿足度）。明確各角色職責(zé)：組長統(tǒng)籌驗收過程，產(chǎn)品經(jīng)理核對需求符合性，測試負責(zé)人驗證功能與功能，開發(fā)負責(zé)人解答技術(shù)問題，運維負責(zé)人評估可維護性，業(yè)務(wù)方確認用戶體驗。收集驗收資料項目方需提前提交以下資料（電子版+紙質(zhì)版蓋章）：《項目需求規(guī)格說明書》（最終版）《系統(tǒng)設(shè)計方案》（含架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、接口設(shè)計等）《測試報告》（包括單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、功能測試報告）《用戶操作手冊》及《管理員維護手冊》《項目計劃》及《進度匯報記錄》問題清單及整改記錄（測試階段發(fā)覺的已修復(fù)問題）系統(tǒng)部署文檔（含環(huán)境配置、部署步驟、回滾方案）驗收小組資料審核人：產(chǎn)品經(jīng)理（需求文檔）、測試負責(zé)人（測試報告）、運維負責(zé)人*（部署文檔），保證資料完整、版本正確。（二）文檔審查階段需求符合性審查以《項目需求規(guī)格說明書》為基準(zhǔn)，核對系統(tǒng)功能、功能、安全等需求是否全部實現(xiàn)，重點檢查：功能需求：核心業(yè)務(wù)流程（如用戶注冊、訂單處理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等）是否覆蓋全部需求點；非功能需求：響應(yīng)時間（如頁面加載≤3秒、接口響應(yīng)≤1秒）、并發(fā)能力（如支持500人同時在線）、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（如金額計算誤差率≤0.01%）是否符合約定；需求變更記錄：所有變更需求是否有書面審批記錄，且系統(tǒng)已實現(xiàn)變更內(nèi)容。技術(shù)文檔規(guī)范性審查檢查《系統(tǒng)設(shè)計方案》是否清晰描述技術(shù)架構(gòu)（如微服務(wù)/單體架構(gòu)、前后端分離技術(shù)棧）、數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)及關(guān)聯(lián)關(guān)系、接口定義（含請求/響應(yīng)參數(shù)、錯誤碼）；《用戶操作手冊》是否按用戶角色（普通用戶、管理員）分類，操作步驟圖文并茂，常見問題（FAQ）覆蓋80%以上用戶場景；《部署文檔》是否包含詳細的環(huán)境配置（操作系統(tǒng)、依賴軟件版本）、部署命令、故障排查指南，保證運維人員可獨立部署。（三）系統(tǒng)測試驗證階段功能測試測試負責(zé)人*組織執(zhí)行測試用例（覆蓋核心功能、邊界條件、異常場景），重點驗證：業(yè)務(wù)流程完整性：如“用戶下單-支付-發(fā)貨-收貨-評價”全流程是否順暢，數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)正確；權(quán)限控制：不同角色（如普通用戶、客服、管理員）的操作權(quán)限是否隔離，越權(quán)操作是否被攔截；兼容性：系統(tǒng)在主流瀏覽器（Chrome、Firefox、Edge）、終端設(shè)備（PC端、移動端iOS/Android）下的顯示及功能是否正常。功能與壓力測試使用工具（如JMeter、LoadRunner）模擬真實用戶場景，測試系統(tǒng)在高并發(fā)下的表現(xiàn)：響應(yīng)時間：在100并發(fā)用戶下，核心接口平均響應(yīng)時間≤2秒，95%請求響應(yīng)時間≤3秒；資源占用：服務(wù)器CPU使用率≤70%，內(nèi)存使用率≤80%，磁盤I/O無瓶頸；穩(wěn)定性：持續(xù)24小時高并發(fā)測試，系統(tǒng)無崩潰、內(nèi)存泄漏，數(shù)據(jù)無丟失或錯亂。安全測試重點檢查：身份認證：登錄接口是否有防暴力破解機制（如失敗次數(shù)限制、驗證碼）；數(shù)據(jù)安全：敏感數(shù)據(jù)（如密碼、身份證號）是否加密存儲（如AES哈希算法），傳輸過程是否加密；漏洞掃描：使用工具（如AWVS、Nessus）掃描系統(tǒng)是否存在SQL注入、XSS跨站腳本、權(quán)限繞過等高危漏洞。（四）問題整改與復(fù)驗階段問題記錄與分類驗收過程中發(fā)覺的問題，由測試負責(zé)人*記錄在《項目驗收問題清單》中，明確：問題描述（含復(fù)現(xiàn)步驟、截圖/日志）；問題等級（嚴重：導(dǎo)致系統(tǒng)無法使用；一般：功能異常但不影響核心流程；輕微：界面優(yōu)化、文案錯誤）；責(zé)任人（開發(fā)負責(zé)人*指定具體開發(fā)人員）。整改與跟蹤責(zé)任人需在24小時內(nèi)提交整改方案，明確整改期限（嚴重問題≤3天，一般問題≤5天，輕微問題≤7天）；開發(fā)負責(zé)人*每日更新整改進度，驗收小組每日跟蹤問題關(guān)閉情況；整改完成后，測試負責(zé)人*需重新驗證問題，確認修復(fù)且無新問題引入。（五）驗收會議與結(jié)論階段召開驗收會議驗收小組全體成員、項目開發(fā)團隊、業(yè)務(wù)方代表參會，議程包括：開發(fā)負責(zé)人*匯報項目成果（需求實現(xiàn)情況、技術(shù)亮點、遺留問題）；測試負責(zé)人*匯報測試結(jié)果（功能通過率、功能達標(biāo)情況、安全問題）；業(yè)務(wù)方代表演示系統(tǒng)操作，確認需求滿足度；驗收小組討論問題整改情況，形成驗收意見。簽署驗收結(jié)論驗收結(jié)論分為“通過”“有條件通過”“不通過”：通過：所有需求已實現(xiàn)，功能、功能、安全指標(biāo)達標(biāo)，無遺留問題或遺留問題不影響上線；有條件通過：存在輕微問題（如界面優(yōu)化），需在約定期限內(nèi)整改并通過復(fù)驗；不通過：存在嚴重問題（如核心功能缺失、功能不達標(biāo)），需重新開發(fā)并組織二次驗收。驗收結(jié)論由驗收組長、技術(shù)部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)方代表簽字確認，形成《項目驗收報告》。三、項目驗收檢查清單模板檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格/不適用）問題描述整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)（待整改/已整改/已關(guān)閉）項目概述項目基本信息項目名稱、版本號、驗收范圍、項目周期是否與《項目計劃》一致與《項目計劃》及合同約定完全一致需求符合性功能需求實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)流程（如流程、模塊）是否按《需求規(guī)格說明書》實現(xiàn)100%覆蓋需求點，操作邏輯正確非功能需求達標(biāo)響應(yīng)時間、并發(fā)能力、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性是否達到約定指標(biāo)指標(biāo)符合《需求規(guī)格說明書》要求（如頁面加載≤3秒）技術(shù)文檔需求文檔《需求規(guī)格說明書》是否經(jīng)業(yè)務(wù)方簽字確認，版本為最終版文檔完整、需求明確、簽字齊全用戶手冊手冊是否覆蓋所有用戶角色，操作步驟清晰，常見問題解答完整普通用戶可獨立完成核心操作，管理員可獨立進行系統(tǒng)維護系統(tǒng)功能核心功能測試如“用戶管理”“訂單處理”“數(shù)據(jù)報表”等功能是否正常功能流程順暢，數(shù)據(jù)計算準(zhǔn)確，無邏輯錯誤異常處理輸入非法數(shù)據(jù)（如空值、特殊字符）時，系統(tǒng)是否給出友好提示且不崩潰提示信息明確，系統(tǒng)穩(wěn)定運行功能指標(biāo)響應(yīng)時間核心接口在100并發(fā)下的平均響應(yīng)時間≤2秒（按需求約定）資源占用服務(wù)器CPU、內(nèi)存使用率CPU≤70%，內(nèi)存≤80%安全合規(guī)數(shù)據(jù)加密敏感數(shù)據(jù)（密碼、身份證號）是否加密存儲，傳輸是否采用國密算法加密，全鏈路權(quán)限控制不同角色的操作權(quán)限是否隔離，越權(quán)操作是否被攔截權(quán)限矩陣與需求一致，越權(quán)請求返回403錯誤運維支持部署文檔是否包含環(huán)境配置、部署步驟、回滾方案運維人員可按文檔獨立完成部署及回滾監(jiān)控告警是否配置關(guān)鍵指標(biāo)（CPU、內(nèi)存、接口錯誤率）監(jiān)控及告警告警規(guī)則明確，故障發(fā)生后10分鐘內(nèi)通知運維人員遺留問題問題記錄遺留問題描述、影響范圍、處理方案是否清晰問題等級明確，處理方案可行，不影響系統(tǒng)上線四、使用說明與注意事項驗收前提項目必須完成全部開發(fā)及測試工作，且《測試報告》中無“嚴重”級未解決問題，測試通過率≥98%（按用例數(shù)計算）。資料完整性未按要求提交完整驗收資料的，驗收小組有權(quán)拒絕啟動驗收流程，資料補充后重新申請驗收。問題整改閉環(huán)所有驗收問題必須明確整改責(zé)任人及期限，整改完成后需提交《問題整改報告》（含修改說明、驗證截圖），由測試負責(zé)人*確認關(guān)閉后方可進入下一環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)方參與業(yè)務(wù)方關(guān)鍵用戶*需全程參與驗收確認，特別是功能需求滿足度及用戶體驗評估，避免“技術(shù)達標(biāo)但業(yè)務(wù)不適用”的情況。驗收報告存檔《項目驗收報告》《問題清單》《整改報告》等文件需由技