輪胎廠樣品管理規(guī)定一適用范圍本規(guī)定適用于輪胎廠全體員工及客戶，涵蓋樣品的采集、保管、使用、處置等全過程管理，確保樣品管理符合行業(yè)規(guī)范、企業(yè)制度及法律法規(guī)要求，維護(hù)企業(yè)及客戶的合法權(quán)益。二總則第一條樣品是指用于質(zhì)量檢驗(yàn)、技術(shù)研發(fā)、客戶服務(wù)、市場推廣等用途的輪胎實(shí)物或相關(guān)資料，包括原材料樣品、半成品樣品、成品樣品及客戶提供的參考樣品等。第二條樣品管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一歸口、分級(jí)負(fù)責(zé)、規(guī)范操作、全程追溯”的原則，確保樣品的真實(shí)性、完整性與安全性。第三條樣品管理應(yīng)與企業(yè)的質(zhì)量管理體系、人力資源管理制度、安全生產(chǎn)制度等協(xié)同執(zhí)行，體現(xiàn)扁平化管理、績效考核及人文關(guān)懷理念。第四條樣品管理應(yīng)兼顧經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，既要滿足生產(chǎn)運(yùn)營需求，又要降低管理成本，避免資源浪費(fèi)。三樣品采集管理第五條樣品采集必須由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部或研發(fā)部等指定人員負(fù)責(zé)，采集前需填寫《樣品采集申請(qǐng)單》，注明采集目的、數(shù)量、規(guī)格及用途等信息，經(jīng)部門主管審批后方可執(zhí)行。第六條采集過程應(yīng)遵循以下規(guī)范：（一）原材料樣品采集應(yīng)采用隨機(jī)抽樣的方式，確保樣品代表性，采集后立即貼上標(biāo)簽，注明材料名稱、批次、日期等關(guān)鍵信息；（二）半成品樣品采集應(yīng)從生產(chǎn)線上選取符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的樣品，避免污染或損壞；（三）成品樣品采集應(yīng)從合格品中抽取，確保樣品外觀、尺寸等符合標(biāo)準(zhǔn)。第七條采集人員應(yīng)妥善記錄樣品信息，并現(xiàn)場核對(duì)樣品狀態(tài)，如有異常需立即反饋并暫停采集。四樣品保管管理第八條樣品保管由倉儲(chǔ)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，設(shè)立專用樣品庫，庫內(nèi)應(yīng)分類存放，并配備溫濕度控制設(shè)備，確保樣品不受環(huán)境影響。第九條樣品庫應(yīng)配備樣品臺(tái)賬，詳細(xì)記錄樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間、保管人員等信息，實(shí)行電子化或紙質(zhì)化管理，確?？勺匪菪浴５谑畻l樣品保管應(yīng)遵循以下要求：（一）不同類別的樣品應(yīng)分區(qū)存放，避免交叉污染；（二）危險(xiǎn)樣品（如含有害化學(xué)物質(zhì)的樣品）應(yīng)隔離存放，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；（三）定期檢查樣品狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞等情況，需立即隔離并報(bào)告相關(guān)部門。第十一條樣品領(lǐng)用需填寫《樣品領(lǐng)用單》，經(jīng)部門主管審批后由倉儲(chǔ)部發(fā)放，領(lǐng)用人需簽字確認(rèn)，并實(shí)時(shí)更新臺(tái)賬。五樣品使用管理第十二條樣品使用應(yīng)嚴(yán)格限制在質(zhì)檢、研發(fā)、銷售等部門，其他部門需使用樣品時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條樣品使用過程中應(yīng)避免損壞，使用完畢后需及時(shí)歸還，如有損耗需按價(jià)賠償。第十四條質(zhì)檢部門使用的樣品應(yīng)主要用于質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后需清潔并放回樣品庫；研發(fā)部門使用的樣品應(yīng)主要用于新材料測試，測試后需記錄數(shù)據(jù)并妥善保管。第十五條銷售部門使用的樣品應(yīng)主要用于客戶演示，使用前后需檢查樣品狀態(tài)，確保不影響二次銷售。六樣品處置管理第十六條樣品處置必須經(jīng)過審批，廢棄樣品需由倉儲(chǔ)部統(tǒng)一收集，并按照環(huán)保要求進(jìn)行處置；過期樣品需銷毀，并記錄處置過程。第十七條樣品報(bào)廢需填寫《樣品報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審批后執(zhí)行，報(bào)廢樣品需銷毀并備案。第十八條客戶提供的樣品如超出保管期限，需征得客戶同意后退還或銷毀，并記錄相關(guān)操作。七樣品追溯管理第十九條樣品管理應(yīng)建立全流程追溯體系，從采集到處置每個(gè)環(huán)節(jié)需留痕，確保問題樣品可追溯至源頭。第二十條質(zhì)檢部門應(yīng)建立樣品檢驗(yàn)記錄，記錄檢驗(yàn)結(jié)果及判定結(jié)論，并與樣品臺(tái)賬關(guān)聯(lián)；研發(fā)部門應(yīng)建立樣品測試報(bào)告，記錄測試數(shù)據(jù)及分析結(jié)論。第二十一條銷售部門應(yīng)建立客戶樣品使用記錄，記錄領(lǐng)用時(shí)間、使用目的及歸還狀態(tài)，并與樣品臺(tái)賬關(guān)聯(lián)。八責(zé)任追究第二十二條樣品管理違反本規(guī)定，視情節(jié)輕重給予以下處理：（一）采集不規(guī)范導(dǎo)致樣品污染或損壞，對(duì)責(zé)任人處以500元至2000元罰款；（二）保管不當(dāng)導(dǎo)致樣品變質(zhì)或丟失，對(duì)責(zé)任人處以1000元至5000元罰款，并追究相關(guān)責(zé)任；（三）使用不當(dāng)導(dǎo)致樣品損耗，對(duì)責(zé)任人處以300元至1000元罰款；（四）處置不當(dāng)導(dǎo)致環(huán)境污染，對(duì)責(zé)任人處以5000元以上罰款，并追究法律責(zé)任。第二十三條樣品管理混亂導(dǎo)致重大損失，對(duì)部門主管處以5000元以上罰款，并追究相關(guān)管理責(zé)任。九附則第二十四條本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。第二十五條本規(guī)定未盡事宜，參照企業(yè)其他管理制度執(zhí)行。十附件附件1：《