企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表及隱患整改記錄模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景日常安全巡查：班組每日、車(chē)間每周、企業(yè)每月開(kāi)展的常規(guī)性安全檢查；專(zhuān)項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如電氣安全、消防設(shè)施、特種設(shè)備、有限空間作業(yè)等）或特定時(shí)期（如節(jié)假日前后、汛期、高溫季節(jié)等）的重點(diǎn)檢查；綜合性安全檢查：由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭，組織多部門(mén)參與的全面安全評(píng)估；隱患整改跟蹤：對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的安全隱患，從整改通知、過(guò)程監(jiān)督到驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)的閉環(huán)管理；安全責(zé)任追溯：作為企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理過(guò)程可追溯的書(shū)面依據(jù)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備階段制定檢查計(jì)劃明確檢查目的（如排查隱患、驗(yàn)證整改效果、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)等）、范圍（覆蓋區(qū)域、設(shè)備、人員、制度等）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及參與人員（至少包含安全管理部門(mén)人員、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及所在單位負(fù)責(zé)人）。計(jì)劃需經(jīng)企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審批后提前3個(gè)工作日通知相關(guān)單位，保證檢查對(duì)象做好準(zhǔn)備。組建檢查團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員需具備相應(yīng)的安全知識(shí)和檢查能力，一般由3-5人組成，設(shè)組長(zhǎng)1名（負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及結(jié)果簽批），成員可包括：安全管理人員（熟悉安全法規(guī)及企業(yè)制度）；設(shè)備/工藝技術(shù)人員（識(shí)別設(shè)備設(shè)施隱患）；崗位操作人員代表（知曉一線實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)）。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：安全檢查儀、測(cè)電筆、氣體檢測(cè)儀、卷尺、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、絕緣鞋等）；資料：本模板《企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表》、相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）、企業(yè)安全管理制度及操作規(guī)程、上次檢查隱患整改清單等。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段召開(kāi)檢查預(yù)備會(huì)檢查組到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，與受檢單位負(fù)責(zé)人召開(kāi)簡(jiǎn)短會(huì)議，明確檢查流程、內(nèi)容及配合要求，避免影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。逐項(xiàng)開(kāi)展檢查對(duì)照《企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表》（見(jiàn)“三、模板表格與填寫(xiě)說(shuō)明”），按“安全管理-設(shè)備設(shè)施-作業(yè)環(huán)境-人員行為”四大類(lèi)逐項(xiàng)核對(duì)，保證無(wú)遺漏；對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)拍照留存（清晰反映隱患位置、狀態(tài)），詳細(xì)記錄問(wèn)題描述（如“3號(hào)車(chē)間消防栓前堆放物料，占用通道，寬1.2米，高0.8米”），避免模糊表述（如“消防通道不暢”）；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的隱患（如未佩戴安全防護(hù)用品、臨時(shí)線亂拉等），檢查人員可當(dāng)場(chǎng)要求整改，并在檢查表中備注“現(xiàn)場(chǎng)已整改”?，F(xiàn)場(chǎng)溝通與確認(rèn)檢查過(guò)程中，與受檢單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)崗位人員溝通，核實(shí)隱患成因及整改可行性，避免信息不對(duì)稱(chēng)；檢查結(jié)束后，檢查組與受檢單位負(fù)責(zé)人召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)反饋會(huì)，通報(bào)初步檢查結(jié)果，對(duì)存在爭(zhēng)議的問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，雙方在《檢查記錄確認(rèn)表》上簽字確認(rèn)（受檢單位拒簽的，需在記錄中注明情況并由檢查組見(jiàn)證人簽字）。（三）隱患評(píng)估與整改部署階段隱患等級(jí)判定根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果及發(fā)生概率，將隱患分為三級(jí)（可結(jié)合企業(yè)實(shí)際調(diào)整）：一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，整改難度小，可在24小時(shí)內(nèi)完成整改（如滅火器壓力不足、安全警示標(biāo)識(shí)模糊等）；較大隱患：可能導(dǎo)致人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失，需制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案，在72小時(shí)內(nèi)完成整改（如設(shè)備安全防護(hù)裝置缺失、電氣線路老化等）；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)停業(yè)整改，并上報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門(mén)（如?；穬?chǔ)罐泄漏、特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)等）。下達(dá)隱患整改通知檢查組在檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，根據(jù)隱患等級(jí)填寫(xiě)《隱患整改通知單》（見(jiàn)模板表格），明確以下內(nèi)容：隱患描述（附現(xiàn)場(chǎng)照片編號(hào)）、隱患等級(jí)；整改要求（包括整改措施、完成時(shí)限、責(zé)任單位/責(zé)任人）；整改依據(jù)（引用相關(guān)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)條款，如“依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第三十六條，特種設(shè)備應(yīng)定期檢驗(yàn)”）；逾期未整改的后果（如“逾期未整改，將依據(jù)企業(yè)《安全獎(jiǎng)懲制度》對(duì)責(zé)任人罰款500元”）?！峨[患整改通知單》經(jīng)檢查組組長(zhǎng)簽字后，送達(dá)受檢單位負(fù)責(zé)人，并簽收回執(zhí)。（四）整改實(shí)施與跟蹤階段制定整改方案受檢單位收到通知單后，24小時(shí)內(nèi)組織制定整改方案，明確“措施、人員、資金、時(shí)限、預(yù)案”五要素：措施：具體技術(shù)或管理措施（如“更換老化電氣線路”“增設(shè)安全防護(hù)欄”）；人員：整改責(zé)任人（一般為部門(mén)負(fù)責(zé)人或崗位人員）、配合人員；資金：整改所需費(fèi)用及來(lái)源（納入企業(yè)安全費(fèi)用預(yù)算）；時(shí)限：各階段整改完成時(shí)間（如“3日內(nèi)完成線路采購(gòu)，5日內(nèi)完成安裝”）；預(yù)案：整改過(guò)程中可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處置措施（如“動(dòng)火作業(yè)需辦理許可證，配備滅火器材”）。整改過(guò)程監(jiān)督安全管理部門(mén)指定專(zhuān)人跟蹤整改進(jìn)度，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、視頻監(jiān)控、定期匯報(bào)等方式監(jiān)督落實(shí)；對(duì)整改難度大、需跨部門(mén)協(xié)調(diào)的隱患，及時(shí)上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決；整改期間，需采取臨時(shí)安全措施（如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)），避免隱患擴(kuò)大。（五）復(fù)查驗(yàn)收與歸檔階段整改完成驗(yàn)收受檢單位完成整改后，向安全管理部門(mén)提交《隱患整改完成報(bào)告》（附整改前后對(duì)比照片、相關(guān)證明材料，如設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、培訓(xùn)記錄等）；安全管理部門(mén)在收到報(bào)告后2個(gè)工作日內(nèi)，組織原檢查組或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)查，重點(diǎn)檢查：隱患是否徹底消除（如“消防栓前物料已全部清理，通道寬度恢復(fù)至2米”）；整改措施是否符合要求（如“新增防護(hù)欄高度1.2米，符合《機(jī)械安全防護(hù)裝置標(biāo)準(zhǔn)》”）；是否產(chǎn)生新的隱患（如“整改過(guò)程中新增的臨時(shí)用電線路是否符合規(guī)范”）。閉環(huán)管理記錄復(fù)查合格的，在《隱患整改通知單》上簽字確認(rèn)，標(biāo)注“整改完成”，隱患編號(hào)歸檔；復(fù)查不合格的，重新下達(dá)《隱患整改通知單》，明確二次整改時(shí)限及要求，直至隱患徹底消除；所有檢查記錄、整改通知、完成報(bào)告、復(fù)查結(jié)果等資料，由安全管理部門(mén)統(tǒng)一整理歸檔，保存期限不少于3年（重大隱患?xì)w檔期限不少于5年）。三、模板表格與填寫(xiě)說(shuō)明（一）企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表（樣表）檢查基本信息檢查時(shí)間檢查地點(diǎn)檢查類(lèi)型（日常/專(zhuān)項(xiàng)/綜合）檢查組組長(zhǎng)成員受檢單位負(fù)責(zé)人天氣狀況檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目及結(jié)果檢查大類(lèi)檢查子項(xiàng)（示例）檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)法規(guī)/制度）檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述（附照片編號(hào)）安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況《安全生產(chǎn)法》第五條合格安全培訓(xùn)教育記錄《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第九條不合格2023年第三季度新員工培訓(xùn)記錄缺失3人（編號(hào)：P001）設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備定期檢驗(yàn)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第二十五條不合格2號(hào)貨電梯檢驗(yàn)日期過(guò)期15天（編號(hào)：P002）消防器材完好性《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》5.1合格作業(yè)環(huán)境安全通道暢通情況《工企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》4.3.1不合格成品區(qū)通道堆放貨物，寬度僅1米（編號(hào)：P003）職業(yè)危害因素檢測(cè)《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》第十七條合格人員行為勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴《個(gè)體防護(hù)裝備規(guī)范》GB11651不合格3名員工操作旋轉(zhuǎn)設(shè)備時(shí)未戴防護(hù)眼鏡（編號(hào)：P004）檢查組結(jié)論：□安全狀況良好，無(wú)重大隱患；□存在一般隱患X項(xiàng)，需限期整改；□存在較大隱患X項(xiàng)，需停產(chǎn)整改；□存在重大隱患X項(xiàng)，立即停業(yè)并上報(bào)應(yīng)急管理部門(mén)。檢查組組長(zhǎng)簽字：__________受檢單位負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：____年__月__日（二）隱患整改通知單（樣表）隱患基本信息隱患編號(hào)檢查時(shí)間發(fā)覺(jué)地點(diǎn)隱患等級(jí)（一般/較大/重大）隱患描述（附照片編號(hào)及文字說(shuō)明，如：“P002-2號(hào)貨電梯檢驗(yàn)過(guò)期，存在墜落風(fēng)險(xiǎn)”）整改依據(jù)（如：“依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》第三十二條，特種設(shè)備應(yīng)定期檢驗(yàn)并合格”）整改要求整改措施|（明確具體操作，如：“立即停止使用該電梯，聯(lián)系有資質(zhì)單位完成檢驗(yàn)并取得合格報(bào)告”）|

責(zé)任單位||責(zé)任人||

完成時(shí)限|□24小時(shí)內(nèi)□72小時(shí)內(nèi)□____年__月__日前|逾期后果|（如：“按企業(yè)《安全獎(jiǎng)懲辦法》罰款1000元，并通報(bào)批評(píng)”）|整改反饋整改完成情況|□已完成□進(jìn)行中□申請(qǐng)延期（原因：__________）|

整改報(bào)告附件|□整改前后對(duì)比照片□檢驗(yàn)報(bào)告□培訓(xùn)記錄□其他：__________|

責(zé)任人簽字|__________日期：____年__月__日|檢查組意見(jiàn)：□同意整改完成，隱患銷(xiāo)號(hào)；□需進(jìn)一步整改，重新明確時(shí)限；□整改不合格，繼續(xù)整改。檢查組組長(zhǎng)簽字：__________安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：____年__月__日（三）隱患整改完成報(bào)告（樣表）報(bào)告基本信息隱患編號(hào)整改通知單編號(hào)責(zé)任單位責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間延期原因（如有）整改實(shí)施情況整改措施|（詳細(xì)描述整改過(guò)程，如：“1.2023年10月15日聯(lián)系特種設(shè)備檢驗(yàn)公司；2.10月18日完成檢驗(yàn)并取得合格報(bào)告（編號(hào)：X）；3.10月20日恢復(fù)電梯使用，組織操作人員培訓(xùn)”）|

資金投入|______元（附費(fèi)用憑證編號(hào)）|||整改效果驗(yàn)證復(fù)查人員復(fù)查時(shí)間復(fù)查結(jié)果隱患是否消除□是□否（說(shuō)明：__________）是否產(chǎn)生新隱患□是□否附件清單□整改前后對(duì)比照片□第三方檢驗(yàn)報(bào)告□培訓(xùn)記錄□費(fèi)用發(fā)票□其他：__________責(zé)任人簽字：__________單位負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：____年__月__日四、使用規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）人員資質(zhì)要求檢查人員需經(jīng)企業(yè)安全管理部門(mén)培訓(xùn)合格，熟悉相關(guān)安全法規(guī)及檢查標(biāo)準(zhǔn)，具備識(shí)別隱患的能力；隱患整改責(zé)任人需為受檢單位主要負(fù)責(zé)人或崗位直接負(fù)責(zé)人，保證整改責(zé)任落實(shí)到人；復(fù)查人員需與原檢查人員或受檢單位無(wú)直接利益關(guān)聯(lián)，保證驗(yàn)收結(jié)果的客觀性。（二）記錄填寫(xiě)規(guī)范描述隱患時(shí)需具體、量化，避免“存在隱患”“需加強(qiáng)”等模糊表述，明確“哪里（位置）、什么問(wèn)題（狀態(tài)）、風(fēng)險(xiǎn)后果（可能導(dǎo)致的傷害）”；照片編號(hào)需與問(wèn)題描述對(duì)應(yīng)，清晰反映隱患細(xì)節(jié)（如“P003-成品區(qū)通道堆放藍(lán)色貨物，距地面0.5米，占用通道寬度1米”）；整改措施需可操作、可驗(yàn)證，避免“加強(qiáng)管理”“提高意識(shí)”等空泛內(nèi)容，明確“做什么（措施）、誰(shuí)來(lái)做（責(zé)任人）、何時(shí)完成（時(shí)限）”。（三）整改時(shí)限管理一般隱患整改時(shí)限不超過(guò)24小時(shí)，較大隱患不超過(guò)72小時(shí)，重大隱患需立即啟動(dòng)整改程序，并每24小時(shí)向安全管理部門(mén)匯報(bào)進(jìn)展；因特殊情況無(wú)法按期整改的，需在時(shí)限屆滿前提交《延期整改申請(qǐng)》，說(shuō)明原因及新的整改計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期，延期最長(zhǎng)不超過(guò)15天。（四）閉環(huán)管理要求所有隱患必須實(shí)現(xiàn)“發(fā)覺(jué)-整改-復(fù)查-銷(xiāo)號(hào)”閉環(huán)管理，未整改或整改不合格的隱患不得銷(xiāo)號(hào)；安全管理部門(mén)每季度對(duì)隱患整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成《隱患整改分析報(bào)告》，針對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患（如“消防通道