清廉學(xué)校建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查整治活動(dòng)清單及整改方案為深入推進(jìn)清廉學(xué)校建設(shè)，全面排查化解學(xué)校在權(quán)力運(yùn)行、管理服務(wù)、作風(fēng)建設(shè)等領(lǐng)域的廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建“預(yù)防為主、標(biāo)本兼治”的廉政防控體系，特制定本排查整治活動(dòng)清單及整改方案，明確排查重點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、整治措施及責(zé)任要求。一、排查整治總體要求（一）排查范圍覆蓋學(xué)校行政辦公、教學(xué)管理、招生錄取、物資采購(gòu)、基建維修、財(cái)務(wù)報(bào)銷、科研經(jīng)費(fèi)、校企合作、師德師風(fēng)等9大核心領(lǐng)域，涵蓋學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、中層部門(mén)、年級(jí)組、教研組及關(guān)鍵崗位（如財(cái)務(wù)、采購(gòu)、招生、基建負(fù)責(zé)人）。（二）排查原則全鏈條覆蓋：從“決策—執(zhí)行—監(jiān)督”全流程排查風(fēng)險(xiǎn)，不遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)；精準(zhǔn)化識(shí)別：結(jié)合崗位職責(zé)與工作實(shí)際，聚焦“高風(fēng)險(xiǎn)、高頻次、高關(guān)注”事項(xiàng)；閉環(huán)式整改：建立“風(fēng)險(xiǎn)清單—整改措施—責(zé)任到人—時(shí)限明確—驗(yàn)收銷號(hào)”機(jī)制，確保整改落地。二、分領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)排查清單（一）行政辦公領(lǐng)域（責(zé)任部門(mén)：校辦公室、各行政科室）排查內(nèi)容潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)決策機(jī)制1.“三重一大”事項(xiàng)（重大決策、重要人事、重大項(xiàng)目、大額資金）未集體決策，個(gè)人或少數(shù)人說(shuō)了算；2.決策過(guò)程無(wú)書(shū)面記錄，或記錄不完整、不規(guī)范，存在事后補(bǔ)記情況高公章使用1.公章外借或未經(jīng)審批擅自使用，用于非公務(wù)事項(xiàng)；2.公章使用登記不細(xì)致，無(wú)審批人、使用人、用途記錄中公務(wù)接待與出差1.超標(biāo)準(zhǔn)接待（如超人數(shù)、超餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)），或虛列接待事由報(bào)銷；2.出差行程與公務(wù)無(wú)關(guān)，借出差之機(jī)旅游，違規(guī)報(bào)銷差旅費(fèi)用中（二）招生錄取領(lǐng)域（責(zé)任部門(mén)：招生辦、教務(wù)處、各年級(jí)組）排查內(nèi)容潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)招生政策執(zhí)行1.違規(guī)調(diào)整招生計(jì)劃，為關(guān)系戶、利益相關(guān)人“特殊安排”學(xué)位；2.義務(wù)教育階段“掐尖”招生，或違規(guī)收取“贊助費(fèi)”“捐資助學(xué)費(fèi)”高錄取流程管理1.錄取名單未經(jīng)公示或公示期不足（少于5個(gè)工作日），存在暗箱操作；2.藝術(shù)、體育等特長(zhǎng)招生中，專業(yè)測(cè)試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不透明，人為干預(yù)成績(jī)高學(xué)籍管理1.違規(guī)為不符合條件的學(xué)生辦理學(xué)籍轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，或修改學(xué)籍信息；2.滯留、扣押學(xué)生學(xué)籍檔案，向?qū)W生或家長(zhǎng)索要“好處費(fèi)”中（三）物資采購(gòu)與資產(chǎn)管理領(lǐng)域（責(zé)任部門(mén)：總務(wù)處、采購(gòu)辦、財(cái)務(wù)室）排查內(nèi)容潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采購(gòu)流程1.規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)，將大額采購(gòu)拆分為小額采購(gòu)（化整為零），或指定供應(yīng)商；2.采購(gòu)需求參數(shù)設(shè)置傾向特定供應(yīng)商，排斥潛在投標(biāo)人高物資驗(yàn)收與入庫(kù)1.驗(yàn)收流于形式，對(duì)不合格物資（如劣質(zhì)教材、過(guò)期辦公用品）視而不見(jiàn)，違規(guī)入庫(kù)；2.物資入庫(kù)登記不及時(shí)，賬實(shí)不符，存在私分、挪用風(fēng)險(xiǎn)中資產(chǎn)處置1.閑置資產(chǎn)（如舊電腦、教學(xué)設(shè)備）處置未公開(kāi)拍賣(mài)，低價(jià)轉(zhuǎn)讓給關(guān)系人；2.資產(chǎn)處置收入未上繳財(cái)務(wù)，私設(shè)“小金庫(kù)”高（四）基建維修領(lǐng)域（責(zé)任部門(mén)：總務(wù)處、基建辦）排查內(nèi)容潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)與招標(biāo)1.未按規(guī)定履行立項(xiàng)審批手續(xù)，擅自啟動(dòng)基建、維修項(xiàng)目；2.招標(biāo)過(guò)程中泄露標(biāo)底，或與投標(biāo)人串通，協(xié)助其中標(biāo)高工程施工管理1.違規(guī)變更工程設(shè)計(jì)、增加工程量，套取工程款；2.對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)管不嚴(yán)，收受施工方回扣、禮品，放任質(zhì)量問(wèn)題高工程款支付1.未按工程進(jìn)度、合同約定支付工程款，拖延支付索要“好處費(fèi)”；2.虛報(bào)工程量、偽造驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，提前支付或超額支付工程款高（五）財(cái)務(wù)與經(jīng)費(fèi)管理領(lǐng)域（責(zé)任部門(mén)：財(cái)務(wù)室、各部門(mén)）排查內(nèi)容潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)算與資金使用1.超預(yù)算支出，或無(wú)預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)、福利補(bǔ)貼；2.虛列會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，套取財(cái)政資金高報(bào)銷審核1.審核流于形式，對(duì)虛假發(fā)票（如偽造的餐飲票、辦公用品票）、與公務(wù)無(wú)關(guān)的票據(jù)（如私人購(gòu)物發(fā)票）予以報(bào)銷；2.大額支出無(wú)明細(xì)清單，或明細(xì)清單與發(fā)票內(nèi)容不符高科研經(jīng)費(fèi)管理（高校/中職）1.科研經(jīng)費(fèi)挪作他用（如發(fā)放福利、報(bào)銷私人費(fèi)用）；2.虛列科研耗材、測(cè)試費(fèi)，或與合作單位串通套取經(jīng)費(fèi)中（六）師德師風(fēng)領(lǐng)域（責(zé)任部門(mén)：教務(wù)處、德育處、各教研組）排查內(nèi)容潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)教育教學(xué)行為1.違規(guī)有償補(bǔ)課（如在校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兼職，或組織學(xué)生在家補(bǔ)課收費(fèi)）；2.強(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)生購(gòu)買(mǎi)指定教輔資料、學(xué)習(xí)用品，從中牟利高師生關(guān)系與利益往來(lái)1.收受學(xué)生或家長(zhǎng)禮品、禮金、購(gòu)物卡，或接受宴請(qǐng)、旅游安排；2.在評(píng)優(yōu)評(píng)先、班干部選拔中，偏袒關(guān)系戶學(xué)生，收受好處中三、分階段整治整改實(shí)施方案第一階段：全面排查階段（1個(gè)月內(nèi)完成）自查自糾：各部門(mén)對(duì)照上述排查清單，逐項(xiàng)梳理本部門(mén)及崗位存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，填寫(xiě)《清廉學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》（含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述、涉及崗位、風(fēng)險(xiǎn)成因），于排查啟動(dòng)后20日內(nèi)提交學(xué)校清廉建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。交叉檢查：由學(xué)校紀(jì)檢委員、工會(huì)代表、教師代表組成交叉檢查組，對(duì)各部門(mén)自查情況進(jìn)行抽查（抽查比例不低于30%），重點(diǎn)核查高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，形成《交叉檢查問(wèn)題反饋表》。公示確認(rèn)：將全校排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總形成《清廉學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)清單》，在學(xué)校官網(wǎng)、公示欄公示3個(gè)工作日，接受師生、家長(zhǎng)監(jiān)督，無(wú)異議后正式確定風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。第二階段：集中整改階段（2個(gè)月內(nèi)完成）針對(duì)排查確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按“一風(fēng)險(xiǎn)一措施、一問(wèn)題一責(zé)任人”制定整改方案，具體整改要求如下：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改要求責(zé)任主體整改時(shí)限高風(fēng)險(xiǎn)1.制定專項(xiàng)整改方案，明確整改目標(biāo)、步驟、責(zé)任人及監(jiān)督人；2.整改過(guò)程每周向?qū)W校清廉建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)進(jìn)展；3.整改完成后組織專項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可銷號(hào)部門(mén)負(fù)責(zé)人+學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)30日內(nèi)中風(fēng)險(xiǎn)1.制定整改措施清單，明確整改內(nèi)容及完成時(shí)限；2.整改完成后提交《整改報(bào)告》及佐證材料；3.學(xué)校清廉建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組隨機(jī)抽查整改效果部門(mén)負(fù)責(zé)人45日內(nèi)重點(diǎn)領(lǐng)域整改措施示例招生錄取領(lǐng)域（高風(fēng)險(xiǎn)）：整改措施：①公開(kāi)招生計(jì)劃、錄取標(biāo)準(zhǔn)、流程及時(shí)限，所有錄取名單在學(xué)校官網(wǎng)公示7個(gè)工作日；②特長(zhǎng)招生專業(yè)測(cè)試邀請(qǐng)校外專家參與評(píng)分，評(píng)分過(guò)程全程錄像，結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)；③設(shè)立招生監(jiān)督舉報(bào)電話、郵箱，安排專人受理舉報(bào)。責(zé)任主體：招生辦主任+分管副校長(zhǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：招生流程資料完整可追溯，公示記錄、錄像資料存檔，無(wú)有效舉報(bào)投訴。物資采購(gòu)領(lǐng)域（高風(fēng)險(xiǎn)）：整改措施：①制定《學(xué)校物資采購(gòu)管理辦法》，明確“5萬(wàn)元以上采購(gòu)必須公開(kāi)招標(biāo)，3-5萬(wàn)元采購(gòu)需3家以上供應(yīng)商比價(jià)”；②采購(gòu)需求參數(shù)由使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、教師代表共同制定，避免傾向性；③物資驗(yàn)收實(shí)行“雙人驗(yàn)收制”（使用部門(mén)+總務(wù)處），驗(yàn)收記錄簽字存檔。責(zé)任主體：總務(wù)處主任+財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)流程符合規(guī)定，比價(jià)記錄、驗(yàn)收記錄完整，供應(yīng)商庫(kù)無(wú)違規(guī)準(zhǔn)入情況。師德師風(fēng)領(lǐng)域（高風(fēng)險(xiǎn)）：整改措施：①組織全體教師簽訂《師德師風(fēng)承諾書(shū)》，明確禁止有償補(bǔ)課、收受禮品等條款；②開(kāi)展師德師風(fēng)專項(xiàng)督查，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、學(xué)生訪談、校外巡查等方式排查違規(guī)行為；③對(duì)查實(shí)的師德違規(guī)行為，按規(guī)定給予警告、記過(guò)、取消評(píng)優(yōu)資格等處分，并通報(bào)批評(píng)。責(zé)任主體：德育處主任+教務(wù)處主任驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：《師德師風(fēng)承諾書(shū)》全員簽訂，督查記錄完整，無(wú)師德違規(guī)行為未處理情況。第三階段：建章立制與長(zhǎng)效監(jiān)督階段（長(zhǎng)期堅(jiān)持）完善制度體系：修訂《學(xué)?！叭匾淮蟆睕Q策制度》《物資采購(gòu)管理辦法》《科研經(jīng)費(fèi)管理辦法》等現(xiàn)有制度，新增《學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理細(xì)則》《師德師風(fēng)負(fù)面清單及處理辦法》，形成覆蓋全領(lǐng)域的制度體系。制度修訂過(guò)程需征求教師、學(xué)生、家長(zhǎng)代表意見(jiàn)，經(jīng)教代會(huì)審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施。強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制：建立“日常監(jiān)督+專項(xiàng)督查+社會(huì)監(jiān)督”三位一體監(jiān)督體系：①日常監(jiān)督由學(xué)校紀(jì)檢委員牽頭，定期檢查各部門(mén)制度執(zhí)行情況；②每學(xué)期開(kāi)展1次廉政風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)督查，重點(diǎn)核查高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域整改落實(shí)情況；③公開(kāi)監(jiān)督舉報(bào)渠道（電話、郵箱、意見(jiàn)箱），對(duì)舉報(bào)線索及時(shí)核查，核查結(jié)果向舉報(bào)人反饋（涉密情況除外）。加強(qiáng)廉政教育：每月組織1次廉政學(xué)習(xí)（如學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、典型案例通報(bào)），每學(xué)期開(kāi)展1次廉政警示教育大會(huì)，覆蓋全體教職工；對(duì)新入職教職工、關(guān)鍵崗位人員（財(cái)務(wù)、采購(gòu)、招生）開(kāi)展崗前廉政培訓(xùn)，考核合格方可上崗。四、整改驗(yàn)收與問(wèn)責(zé)機(jī)制驗(yàn)收流程：整改完成后，責(zé)任部門(mén)提交《整改驗(yàn)收申請(qǐng)》及佐證材料（如制度文件、公示記錄、督查報(bào)告）；學(xué)校清廉建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的在《廉政風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬》中標(biāo)記“已銷號(hào)”；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令限期重新整改（重新整改時(shí)限不超過(guò)15日），直至驗(yàn)收合格。問(wèn)責(zé)措施：對(duì)排查中隱瞞風(fēng)險(xiǎn)、弄虛作假的部門(mén)，通報(bào)批評(píng)并責(zé)令重新排查，部門(mén)負(fù)責(zé)人年度考核不得評(píng)為“優(yōu)秀”；對(duì)整改不力、敷衍塞責(zé)，或整改后再次出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)的，約談部門(mén)負(fù)責(zé)人，情節(jié)嚴(yán)重的給予紀(jì)律處分；