安全生產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)一、總則（一）編制目的為規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理，系統(tǒng)性辨識(shí)、評(píng)估和控制生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)消除隱患，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，依據(jù)《_________安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，編制本手冊(cè)。（二）適用范圍本手冊(cè)適用于企業(yè)各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)（包括但不限于生產(chǎn)車間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、特種設(shè)備管理、危險(xiǎn)作業(yè)等）的安全生產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控工作，涵蓋全體從業(yè)人員（包括正式工、合同工、實(shí)習(xí)生、外包人員等）及進(jìn)入廠區(qū)的相關(guān)方人員。（三）編制依據(jù)《_________安全生產(chǎn)法》（2021修訂）；《生產(chǎn)安全報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）；《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）；行業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部管理制度。二、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)實(shí)施流程步驟1：成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作組組成：由安全管理部門牽頭，技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備、人力資源等部門負(fù)責(zé)人及一線班組長(zhǎng)（班長(zhǎng)）、崗位骨干（技術(shù)員）組成，工作組組長(zhǎng)由安全總監(jiān)某擔(dān)任。職責(zé)：明確辨識(shí)范圍、方法、分工，組織培訓(xùn)，審核辨識(shí)結(jié)果，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。步驟2：收集基礎(chǔ)信息收集內(nèi)容：工藝流程圖、設(shè)備臺(tái)賬、操作規(guī)程、歷史案例、法律法規(guī)清單、相關(guān)方安全要求等。示例：針對(duì)機(jī)械加工車間，需收集沖壓設(shè)備操作規(guī)程、近三年機(jī)械傷害記錄、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告等。步驟3：選擇辨識(shí)方法根據(jù)作業(yè)場(chǎng)景特點(diǎn)，選擇以下方法組合使用：工作危害分析法（JHA）：針對(duì)非常規(guī)作業(yè)（如動(dòng)火、高處作業(yè)）或關(guān)鍵操作步驟（如設(shè)備啟停、物料裝卸），分解作業(yè)步驟，分析每一步驟的潛在危害。安全檢查表法（SCL）：針對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)制定檢查表，逐項(xiàng)檢查存在的缺陷（如防護(hù)裝置缺失、消防器材過期）。故障類型和影響分析法（FMEA）：針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備（如鍋爐、壓力容器），分析其故障類型（泄漏、爆炸）、原因及后果。步驟4：實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)按區(qū)域/工序劃分辨識(shí)單元（如“車間沖壓區(qū)”“倉(cāng)庫(kù)危化品存儲(chǔ)區(qū)”），工作組現(xiàn)場(chǎng)排查，記錄“人、機(jī)、環(huán)、管”四類風(fēng)險(xiǎn)：人：違章操作、未佩戴勞保用品、技能不足；機(jī)：設(shè)備老化、安全裝置失效、工具缺陷；環(huán)：通道堵塞、照明不足、通風(fēng)不良；管：制度缺失、培訓(xùn)不到位、應(yīng)急演練不足。步驟5：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)采用“可能性（L）”與“后果嚴(yán)重性（S）”評(píng)估法，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（R=L×S），確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)值R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施要求320-400紅色（重大）立即停止作業(yè)，制定專項(xiàng)方案，整改后復(fù)驗(yàn)160-320橙色（較大）限期整改（一般不超過7天），專人跟蹤70-160黃色（一般）納入日常管理，定期檢查＜70藍(lán)色（低）保持現(xiàn)有控制措施步驟6：編制風(fēng)險(xiǎn)清單辨識(shí)完成后，填寫《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估表》（見模板1），明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危害因素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施及責(zé)任主體，經(jīng)工作組組長(zhǎng)審核后發(fā)布。（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估表（模板1）部門/區(qū)域：___________辨識(shí)日期：____年__月__日序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述危害因素辨識(shí)方法可能性L后果S風(fēng)險(xiǎn)值R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施責(zé)任部門責(zé)任人1沖壓設(shè)備操作區(qū)域操作人員未使用雙手開關(guān)，導(dǎo)致手部被擠壓JHA3412橙色1.安裝雙手操作裝置；2.開展專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；3.班組長(zhǎng)每班檢查生產(chǎn)車間*班長(zhǎng)2倉(cāng)庫(kù)?；反鎯?chǔ)區(qū)易燃品與氧化劑混存，引發(fā)火災(zāi)SCL2510橙色1.嚴(yán)格分區(qū)分類存儲(chǔ)；2.設(shè)置防爆型照明及靜電接地；3.每日巡查記錄倉(cāng)儲(chǔ)部*主管3高處作業(yè)平臺(tái)防護(hù)欄高度不足1.2米，導(dǎo)致人員墜落FMEA155藍(lán)色1.按標(biāo)準(zhǔn)加裝護(hù)欄；2.作業(yè)前檢查平臺(tái)穩(wěn)定性設(shè)備部*工程師三、隱患排查治理（一）隱患排查組織與頻次日常排查：崗位員工每班作業(yè)前檢查本崗位設(shè)備、環(huán)境；班組長(zhǎng)每日巡查班組責(zé)任區(qū)域，填寫《日常隱患排查記錄表》。專項(xiàng)排查：針對(duì)節(jié)假日、季節(jié)變化（如夏季防汛、冬季防凍）、新工藝/設(shè)備投用等，由安全管理部門牽頭組織，相關(guān)部門參與。綜合性排查：每月由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人某帶隊(duì)，覆蓋所有部門及區(qū)域，重點(diǎn)檢查責(zé)任制落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行情況。（二）隱患排查內(nèi)容安全管理：安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)、培訓(xùn)記錄是否完整、應(yīng)急預(yù)案是否修訂；設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、安全防護(hù)裝置是否有效、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否正常；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、消防器材是否完好、警示標(biāo)識(shí)是否清晰；人員行為：是否遵守操作規(guī)程、勞保用品是否正確佩戴、特種作業(yè)人員是否持證上崗。（三）隱患整改流程步驟1：隱患登記與分級(jí)排查發(fā)覺隱患后，立即填寫《隱患排查治理臺(tái)賬》（見模板2），按“一般隱患”“重大隱患”分級(jí)：一般隱患：危害程度較低，整改難度小，可立即整改或3日內(nèi)完成；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失，需停產(chǎn)停業(yè)整改，如?；穬?chǔ)罐泄漏、電氣線路老化引發(fā)火災(zāi)等。步驟2：制定整改方案一般隱患：明確整改責(zé)任人、整改措施、完成時(shí)限；重大隱患：由技術(shù)部門編制整改方案，包括技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案、資金預(yù)算，經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。步驟3：實(shí)施整改與監(jiān)控責(zé)任部門按方案組織整改，安全管理部門跟蹤進(jìn)度；整改過程中涉及危險(xiǎn)作業(yè)的，需辦理相應(yīng)審批手續(xù)（如動(dòng)火作業(yè)許可證）。步驟4：整改驗(yàn)收與銷號(hào)整改完成后，由責(zé)任部門申請(qǐng)驗(yàn)收，安全管理部門組織核查；驗(yàn)收合格后，在臺(tái)賬中標(biāo)注“整改完成”，形成閉環(huán)；驗(yàn)收不合格的，重新制定方案整改。（四）隱患排查治理臺(tái)賬（模板2）排查日期：____年_月日排查組織部門：________序號(hào)隱患描述隱患等級(jí)排查類型排查人整改措施責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)驗(yàn)收人驗(yàn)收結(jié)果13號(hào)車間消防滅火器壓力不足一般日常*安全員立即充裝或更換新滅火器生產(chǎn)車間*班長(zhǎng)當(dāng)日完成已完成*主管合格2天車軌道存在變形，運(yùn)行時(shí)有異響重大綜合*某經(jīng)理停止使用天車，聯(lián)系廠家維修；更換軌道；修復(fù)后做負(fù)荷試驗(yàn)設(shè)備部*工程師5日內(nèi)整改中*總監(jiān)待驗(yàn)收四、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)（一）應(yīng)急預(yù)案編制預(yù)案類型：綜合應(yīng)急預(yù)案（總體框架）、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案（針對(duì)火災(zāi)、危化品泄漏等專項(xiàng)）、現(xiàn)場(chǎng)處置方案（針對(duì)崗位具體風(fēng)險(xiǎn)）。編制流程：成立編制小組→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→應(yīng)急資源調(diào)查→編寫預(yù)案→評(píng)審（邀請(qǐng)專家及相關(guān)部門評(píng)審）→發(fā)布實(shí)施。內(nèi)容要求：明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、預(yù)警信息發(fā)布程序、應(yīng)急響應(yīng)分級(jí)（Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)、Ⅲ級(jí)）、處置措施、應(yīng)急物資保障、后期處置等。（二）應(yīng)急演練實(shí)施步驟1：制定演練計(jì)劃每年至少組織2次綜合演練或?qū)ｍ?xiàng)演練，每季度開展1次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（如滅火器使用、傷員急救），填寫《應(yīng)急演練計(jì)劃表》。步驟2：演練準(zhǔn)備確定演練場(chǎng)景（如“車間?；沸孤保⒀萑藛T（應(yīng)急小組、崗位員工、模擬傷員）、演練方案及腳本；準(zhǔn)備應(yīng)急物資（如滅火器、急救箱、防毒面具、警戒帶），檢查通訊設(shè)備。步驟3：演練實(shí)施按腳本啟動(dòng)演練，記錄演練過程（響應(yīng)時(shí)間、處置措施、人員配合情況）；模擬突發(fā)場(chǎng)景（如“員工昏迷”“火勢(shì)蔓延”），檢驗(yàn)應(yīng)急小組指揮協(xié)調(diào)能力及員工自救互救能力。步驟4：評(píng)估與改進(jìn)演練結(jié)束后，召開評(píng)估會(huì)，填寫《應(yīng)急演練評(píng)估表》（見模板3），針對(duì)暴露的問題（如報(bào)警不及時(shí)、物資取用不便）制定改進(jìn)措施，更新預(yù)案。（三）應(yīng)急演練評(píng)估表（模板3）演練名稱：___________演練日期：____年_月日演練場(chǎng)景：________評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容評(píng)估結(jié)果（優(yōu)/良/中/差）改進(jìn)建議預(yù)案適用性預(yù)案是否覆蓋演練場(chǎng)景，職責(zé)是否清晰，處置流程是否合理良增加“外部救援單位聯(lián)系方式”更新流程響應(yīng)及時(shí)性接到報(bào)警后，應(yīng)急小組是否在5分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)；物資是否10分鐘內(nèi)到位中優(yōu)化物資存放位置，保證取用路徑暢通處置規(guī)范性疏散路線是否正確，傷員急救操作是否標(biāo)準(zhǔn)，警戒設(shè)置是否規(guī)范優(yōu)無人員配合度各小組（滅火、疏散、救護(hù)）是否協(xié)同配合，員工是否服從指揮中加強(qiáng)跨部門溝通演練，明確信息傳遞節(jié)點(diǎn)五、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定每年12月底前，安全管理部門制定下一年度《安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃》（見模板4），內(nèi)容包括：新員工三級(jí)培訓(xùn)：公司級(jí)（法律法規(guī)、基本知識(shí)）、部門級(jí)（部門制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、班組級(jí)（崗位操作規(guī)程、應(yīng)急處置）；在崗員工培訓(xùn)：每年復(fù)訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)，重點(diǎn)培訓(xùn)新風(fēng)險(xiǎn)管控措施、新設(shè)備操作規(guī)程；特種作業(yè)人員培訓(xùn)：按法規(guī)要求參加外部培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證（如電工、焊工），到期前3個(gè)月組織復(fù)審培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)實(shí)施與記錄采用“理論+實(shí)操”結(jié)合方式，理論培訓(xùn)可集中授課或線上學(xué)習(xí)，實(shí)操培訓(xùn)模擬崗位場(chǎng)景（如滅火器使用、應(yīng)急疏散演練）；培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行考核（理論考試、實(shí)操評(píng)估），考核合格后方可上崗；填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參訓(xùn)人員、考核結(jié)果，存檔備查。（三）安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表（模板4）年度：____年度編制部門：安全管理部門培訓(xùn)類型培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃學(xué)時(shí)培訓(xùn)時(shí)間責(zé)任部門新員工三級(jí)培訓(xùn)2024年新入職員工公司級(jí)：安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、案例；部門級(jí)：部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制度；班組級(jí)：崗位操作規(guī)程、應(yīng)急處置24入職1周內(nèi)人力資源部、各部門在崗員工復(fù)訓(xùn)全體在崗員工風(fēng)險(xiǎn)管控措施更新、典型案例警示、應(yīng)急技能強(qiáng)化82024年6月安全管理部門特種作業(yè)人員培訓(xùn)電工、焊工等特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作規(guī)程、安全防護(hù)技術(shù)、應(yīng)急處理162024年10月設(shè)備部、安全管理部門六、監(jiān)督與考核（一）日常監(jiān)督檢查安全管理部門每日通過現(xiàn)場(chǎng)巡查、視頻監(jiān)控等方式，檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、隱患排查整改情況、員工操作規(guī)范性；對(duì)檢查發(fā)覺的問題，現(xiàn)場(chǎng)指出并要求立即整改，無法立即整改的下發(fā)《整改通知書》，明確整改時(shí)限。（二）績(jī)效考核機(jī)制將安全生產(chǎn)管理納入部門及個(gè)人績(jī)效考核，考核指標(biāo)包括：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估完成率；隱患整改及時(shí)率（重大隱患