企業(yè)環(huán)境管理制度及執(zhí)行記錄工具模板適用場景與執(zhí)行時機本工具適用于各類企業(yè)（含生產(chǎn)制造、辦公服務(wù)、倉儲物流等類型）的環(huán)境管理工作，旨在規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，降低環(huán)境風(fēng)險，提升環(huán)保合規(guī)性。具體執(zhí)行時機包括：企業(yè)日常運營中環(huán)境管理活動的常態(tài)化記錄；新員工入職環(huán)保培訓(xùn)后的制度落地執(zhí)行；環(huán)保監(jiān)管部門檢查前的內(nèi)部自查與整改；新建/改建項目投產(chǎn)前的環(huán)境管理流程梳理；企業(yè)年度環(huán)境管理總結(jié)與制度優(yōu)化依據(jù)。制度執(zhí)行全流程操作指南第一步：制度發(fā)布與宣貫責(zé)任主體：企業(yè)行政部/環(huán)保管理組（根據(jù)企業(yè)規(guī)模設(shè)置，小型企業(yè)可由綜合管理部兼任）。操作內(nèi)容：結(jié)合企業(yè)類型（如生產(chǎn)型企業(yè)側(cè)重“三廢”管理，辦公型企業(yè)側(cè)重節(jié)能降耗），制定《企業(yè)環(huán)境管理制度》，明確管理目標(biāo)、適用范圍、職責(zé)分工、具體要求（如垃圾分類、能源節(jié)約、污染物排放控制等）及獎懲機制。制度發(fā)布后3個工作日內(nèi)，通過企業(yè)內(nèi)部公告欄、OA系統(tǒng)、部門會議等渠道公示，保證全員知曉。組織全員環(huán)保培訓(xùn)，重點講解制度核心條款、崗位環(huán)境職責(zé)及違規(guī)后果，培訓(xùn)后進行簽到與考核（考核不合格者需重新培訓(xùn)）。第二步：日常環(huán)境管理執(zhí)行責(zé)任主體：各部門負(fù)責(zé)人為本部門環(huán)境管理第一責(zé)任人，員工按崗位落實具體要求。操作內(nèi)容：生產(chǎn)型企業(yè)：每日檢查生產(chǎn)車間廢氣、廢水處理設(shè)施運行參數(shù)，記錄設(shè)備運行時長、能耗及污染物排放數(shù)據(jù)；定期清理生產(chǎn)廢料，保證分類存放于指定區(qū)域；危廢交由有資質(zhì)單位處理，保留轉(zhuǎn)移聯(lián)單。辦公型企業(yè)：推行“無紙化辦公”，確需打印時優(yōu)先雙面用紙；下班前關(guān)閉辦公設(shè)備電源（電腦、打印機、空調(diào)等）；按“可回收物、有害垃圾、其他垃圾”分類投放垃圾，每日由保潔人員檢查分類準(zhǔn)確率。通用要求：每月25日前，各部門向環(huán)保管理組提交本月環(huán)境執(zhí)行小結(jié)，內(nèi)容包括：制度落實情況、存在問題、改進措施。第三步：監(jiān)督檢查與問題整改責(zé)任主體：環(huán)保管理組（或?qū)ｍ棛z查小組）、各部門負(fù)責(zé)人。操作內(nèi)容：日常檢查：環(huán)保管理組每周隨機抽查2-3個部門，重點檢查環(huán)境設(shè)施運行、垃圾分類、節(jié)能措施落實等情況，填寫《環(huán)境管理執(zhí)行記錄表》（見模板）。專項檢查：每季度末開展一次全面檢查，針對高風(fēng)險環(huán)節(jié)（如危廢存儲、排污口）進行重點排查，形成《環(huán)境問題整改通知書》，明確問題描述、整改要求及時限（一般問題3日內(nèi)整改，重大問題7日內(nèi)整改）。整改閉環(huán)：責(zé)任部門收到整改通知后，制定整改方案并落實，整改完成后提交《整改完成報告》，環(huán)保管理組復(fù)查確認(rèn)無誤后歸檔。第四步：記錄歸檔與制度優(yōu)化責(zé)任主體：環(huán)保管理組、行政部。操作內(nèi)容：每月5日前，環(huán)保管理組匯總上月《環(huán)境管理執(zhí)行記錄表》《整改完成報告》等資料，按“年度-月份”分類存檔（電子檔+紙質(zhì)檔），保存期限不少于3年。每年12月，結(jié)合全年執(zhí)行情況及外部監(jiān)管要求，組織各部門修訂《企業(yè)環(huán)境管理制度》，更新不適用的條款，優(yōu)化管理流程，修訂版經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布實施。環(huán)境管理執(zhí)行記錄表模板企業(yè)環(huán)境管理執(zhí)行記錄表部門：__________記錄周期：____年__月日至__年__月__日檢查日期檢查區(qū)域/項目執(zhí)行內(nèi)容描述（如“檢查空調(diào)溫度設(shè)置≤26℃”“危廢間防滲漏措施”）執(zhí)行人檢查方式（√：自查/互查/專項檢查）檢查結(jié)果（√：合格/○不合格）問題描述（不合格項需詳細(xì)說明）整改措施（針對不合格項）整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果（√：合格/○不合格）備注2023-10-01生產(chǎn)車間廢氣處理設(shè)施檢查設(shè)備運行參數(shù)（風(fēng)量、壓力）是否在正常范圍*志強√專項檢查√合格—————2023-10-02辦公區(qū)垃圾分類投放點抽查10個垃圾桶，分類準(zhǔn)確率是否≥90%*敏○互查○不合格3號垃圾桶混入廢舊電池（有害垃圾）立即清理并張貼分類指引*麗2023-10-03√合格2023-10-05倉儲區(qū)化學(xué)品存儲區(qū)檢查化學(xué)品容器密封性及防泄漏標(biāo)識是否完好*磊√專項檢查√合格—————……………填表說明：“檢查區(qū)域/項目”需細(xì)化至具體位置（如“1號車間廢水排放口”“前臺打印區(qū)”）；“問題描述”應(yīng)客觀、具體，避免模糊表述（如“垃圾桶臟亂”需寫明“3號垃圾桶內(nèi)混入餐巾紙，未按‘其他垃圾’投放”）；整改完成后，“復(fù)查結(jié)果”欄由環(huán)保管理組填寫并簽字確認(rèn)。關(guān)鍵執(zhí)行要點與風(fēng)險提示責(zé)任到人，避免管理盲區(qū)：明確各部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，將環(huán)境管理要求納入部門績效考核，保證“人人有責(zé)、層層落實”。記錄真實，禁止弄虛作假：執(zhí)行記錄需如實反映檢查情況，不得偽造數(shù)據(jù)或隱瞞問題，否則將按制度追究相關(guān)人員責(zé)任。定期培訓(xùn)，提升環(huán)保意識：每半年組織一次環(huán)保知識更新培訓(xùn)，重點講解新法規(guī)、新技術(shù)（如節(jié)能設(shè)備操作、垃圾分類新標(biāo)準(zhǔn)），保證員工掌握崗位環(huán)境技能。動態(tài)調(diào)整，適應(yīng)監(jiān)管要求：密切關(guān)注國家及地方環(huán)保