質(zhì)量保證體系文件發(fā)放編號:

受控程度：

創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃

文件編號：

編制：

審核：

審批:

頒發(fā)令

****新村項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量計(jì)劃，根據(jù)公司質(zhì)量保證手冊及相關(guān)程序文件編

制，對項(xiàng)目質(zhì)量體系作了具體描述，是指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)

性文件，現(xiàn)予以發(fā)布，希望項(xiàng)目經(jīng)理部全體員工遵照執(zhí)行。

項(xiàng)目經(jīng)理：

1999年6月

目錄

引言

公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

1.主體內(nèi)容利適用范圍

2.采用標(biāo)準(zhǔn)和定義（術(shù)語）

3.質(zhì)量保證手冊的管理

4.質(zhì)量體系要素

4.1管理職責(zé)

4.2質(zhì)量體系

4.3合同評審

4.4文件和資料控制

4.5采購

4.6顧客提供產(chǎn)品的控制

4.7產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性

4.8過程控制

4.9檢查和試驗(yàn)

4.10檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制

4.11檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)

4.12不合格品的控制

4.13糾正和預(yù)防措施

4.14搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付

4.15質(zhì)量記錄的控制

4.16內(nèi)部質(zhì)量審核

4.17培訓(xùn)

4.18服務(wù)

4.19統(tǒng)計(jì)技術(shù)

質(zhì)量方針

用我們的承諾和智慧，雕塑時(shí)代的藝術(shù)品。

釋義：

我們：公司的每一個(gè)員工。

承諾：誠實(shí)服務(wù)、履約守信，滿足顧客的期望和要求。

智慧：先進(jìn)的技術(shù)、科學(xué)的管理.、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)和超前的創(chuàng)造性。

雕塑：精心設(shè)計(jì)、精心組織、精心施工。

時(shí)代的藝術(shù)品：永遠(yuǎn)追求高目標(biāo)，以有競爭力的作品創(chuàng)造時(shí)代的建筑典范。

方針實(shí)施：全體員丁都要了解和懂得顧客（業(yè)主）的期望C

以自己的智慧和努力，向顧客（業(yè)方）提供優(yōu)良的產(chǎn)品與服務(wù)。

不斷實(shí)施改進(jìn)和更新，以滿足顧客（業(yè)主）的要求。

所有工作必須符合這一標(biāo)準(zhǔn)要求。

質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)：分項(xiàng)工程優(yōu)良率90%,分部工程優(yōu)良率100%。創(chuàng)北京

市優(yōu)質(zhì)工程，B座爭創(chuàng)“結(jié)構(gòu)長城杯”工程。

工期目標(biāo)：根據(jù)合同要求，如期竣工。

管理目標(biāo)：創(chuàng)市、局優(yōu)質(zhì)樣板工程。

1.主體內(nèi)容和適用范圍

本手冊對****新村項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出規(guī)定并描述了質(zhì)

量體系各要素，它適用于****新村結(jié)構(gòu)、安裝、裝飾工程施工。

2.采用標(biāo)準(zhǔn)及定義（術(shù)語）

2.1本手冊采用GB/T6583-1994idtIS08402:1994標(biāo)準(zhǔn)定義。

2.2專業(yè)定義

2.2.1特殊過程：指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，加

工缺陷僅在使用后才能暴露出來的過程。本工程埼殊過程為結(jié)構(gòu)工程。

2.2.2關(guān)鍵過程：精度要求高，對T程整體質(zhì)量有重要影響和其后的檢驗(yàn)和

糾正均比較困難的過程，如：測量定位、粒攪拌、吊裝、防水和高級油漆、彩繪

（彩噴）等。

2.2.3“三過程”管理：檢查上過程、保證本過程、服務(wù)下過程，以確保過

程質(zhì)量達(dá)到合格。

2.2.4物資分類：以其對質(zhì)量的影響程度分為A、B、C三類。

A類：鋼材、水泥、砂、石、磚、構(gòu)件、碎外加劑、防水材料、精密儀器設(shè)

備；

B類：工程設(shè)備、水電材料、木材、模板、裝飾材料、保溫材料、（鋼、木、

鋁合金）制品、涂料、焊接材料；

C類：五金、油料、機(jī)械配件、工具及低值易耗品等。

2.2.5不合格品分類：以其重要程度分為不合格點(diǎn)、不合格和嚴(yán)重不合格

三個(gè)等級。

不合格點(diǎn)：分項(xiàng)質(zhì)量評定欄中，保證項(xiàng)目符合要求，基本項(xiàng)目和允許偏差達(dá)

不到合格標(biāo)準(zhǔn)，一次返工損失在5000元以下的；

不合格：分項(xiàng)質(zhì)量評定欄目中，保證項(xiàng)目達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，基本項(xiàng)目不合格,

一次返工損失在5000元以上；

嚴(yán)重不合格：分項(xiàng)工程質(zhì)量（包括重要的分項(xiàng)工程如碎、砌筑、焊接、吊裝）

的保證項(xiàng)目達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，一次返工損失在5000元以上。

3.質(zhì)量計(jì)劃的管理：

3.1本質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目主任工程師組織編制、審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布

實(shí)施。

3.2本質(zhì)量計(jì)劃為受控文件，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)按受控文件管理。

3.3本質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放范圍：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人。

3.4本質(zhì)量計(jì)劃一般不予外傳和復(fù)印，特殊情況下，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.5本項(xiàng)目的業(yè)主和監(jiān)理公司要求的，可向其提供本質(zhì)量計(jì)劃的復(fù)印受控

版本。

3.6本質(zhì)量計(jì)劃的修改、換版、作廢由項(xiàng)目主任工程師組織進(jìn)行，修

改、換版、作廢的管理工作由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。

3.7持有本質(zhì)量計(jì)劃的人員，在離開本項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將本質(zhì)量計(jì)劃交回管理

部。

4.質(zhì)量體系要素：

4.1管理職責(zé)：

4.1.1質(zhì)量方針與目標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行公司質(zhì)量方針，根據(jù)公司質(zhì)量

規(guī)劃和業(yè)主要求制訂本項(xiàng)目工程的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹實(shí)施。

4.1.2組織和職責(zé)：

4.1.2.1項(xiàng)目經(jīng)理：

項(xiàng)目經(jīng)理是公司法人代表在項(xiàng)目上的委托代表,根據(jù)授權(quán)在項(xiàng)目上執(zhí)行黨和

國家的方針、政策、企業(yè)規(guī)章制度和各項(xiàng)管理規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目的全面工作，.對本

工程質(zhì)量及安全施工全過程負(fù)責(zé)。

主要職責(zé)：

A.執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目

質(zhì)量計(jì)劃。

B.主持項(xiàng)目經(jīng)理部全面工作，在項(xiàng)目上根據(jù)授權(quán)范圍代表公司主持對外工

作。

C.根據(jù)工程需要確定項(xiàng)目的施工組織系統(tǒng)和人員聘用，確定各崗位職責(zé)。

D.領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)管理程序、制度的制定、實(shí)施、檢查與考核。

E.領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部全面質(zhì)量管理工作，建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系和有效的運(yùn)

行機(jī)制，完善基礎(chǔ)管理工作。

F.按公司法人代表授權(quán)范圍進(jìn)行工程合同及各項(xiàng)分包合同的談判與簽定工

作。

G.對項(xiàng)目財(cái)務(wù)和成本負(fù)責(zé)。

H.確定本項(xiàng)目的管理要點(diǎn)，審批本項(xiàng)目質(zhì)量職能分配表。

4.1.2.2執(zhí)行經(jīng)理：

A.貫徹執(zhí)行《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》，在施工現(xiàn)場全面行使項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)范圍的各

項(xiàng)職能。

B.管理和監(jiān)督分承包方質(zhì)量體系運(yùn)行，將分承包方的質(zhì)量保證體系有效納

入總包的質(zhì)量體系中來。

C.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各分包單位的交叉施工。

D.負(fù)責(zé)組織分部、分項(xiàng)工程及整體工程評定、驗(yàn)收和交付。

4.1.2.3主任工程師：

A.組織編制、實(shí)施《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理主抓技術(shù)管理、質(zhì)量管

理工作，通過加強(qiáng)施工全過程的管理，保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

B.貫徹各項(xiàng)技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理制度。

C.組織圖紙會市和技術(shù)交底工作。

D.組織技術(shù)方案的制訂及實(shí)施。

E.負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用工作。

F.負(fù)責(zé)本工程的原材料的技術(shù)鑒定工作。

G.組織本工程施工技術(shù)總結(jié)工作。

H.審定分承包方提供的工程材料利施工方案。

I.與公司職能部門、分承包方技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，使其按項(xiàng)目要求實(shí)行系統(tǒng)

管理和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.1.2.4現(xiàn)場經(jīng)理

A.建立健全各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度。

B.主抓施工管理工作。

C.嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理辦法及質(zhì)量驗(yàn)收程序，保證施工質(zhì)量。

D.嚴(yán)格執(zhí)行安全、文明施工管理辦法及獎罰制度，確保安全生產(chǎn)及文明施

工。

E.負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)信息反饋及各項(xiàng)工作記錄。

F.領(lǐng)導(dǎo)做好現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備的管理工作。

G.領(lǐng)導(dǎo)與組織編寫項(xiàng)目工程施工總結(jié)工作。

H.做好生產(chǎn)要素的綜合平衡工作以及與機(jī)電安裝工程交叉作業(yè)綜合平衡工

作，以確保業(yè)主要求的工期如期實(shí)現(xiàn)。

4.1.2.5商務(wù)經(jīng)理：

A.貫徹執(zhí)行《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理主抓經(jīng)營管理工作.

B.參與公司合同評審和組織項(xiàng)目合同評審工作。

C.主持和管理工程預(yù)結(jié)算和成本管理工作。

I）.熟悉合同中用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求及其它特殊要求，并傳達(dá)至項(xiàng)目相關(guān)

職能部門及相關(guān)人員。

E.合同執(zhí)行過程中，業(yè)主對合同文件提出變更時(shí)，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行

評審并簽訂補(bǔ)充合同，并將變更后的業(yè)主的其它要求傳達(dá)至項(xiàng)目各相關(guān)部門。

F.負(fù)責(zé)項(xiàng)目各項(xiàng)分包合同的起草，洽談，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理簽約，參加合司執(zhí)

行中發(fā)生問題的處理工作。

G.組織工程簽證、經(jīng)濟(jì)索賠工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款回收使用的審查工作。

4.1.2.6項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立精干的辦公機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理工作的實(shí)施具

體職責(zé)。

A.工程管理部：

⑴制定施工進(jìn)度計(jì)劃并貫徹落實(shí)，負(fù)責(zé)工期合同履約。

⑵負(fù)責(zé)組織施工機(jī)械進(jìn)出廠協(xié)調(diào)管理。

（3）負(fù)責(zé)現(xiàn)場臨電、臨水設(shè)施的協(xié)調(diào)工作，保證現(xiàn)場正常施工。

（4）負(fù)責(zé)施工管理的質(zhì)量檢查、監(jiān)督工作，監(jiān)督分承包方質(zhì)保體系的有效運(yùn)

行。

⑸負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)監(jiān)督、過程控制、實(shí)施項(xiàng)目施工生產(chǎn)過程中的質(zhì)量跟蹤的

質(zhì)量控制。

⑹負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程檢驗(yàn)記錄與試驗(yàn)報(bào)告的監(jiān)督、檢查以及質(zhì)量改進(jìn)措施的

跟蹤與復(fù)驗(yàn)。

⑺負(fù)責(zé)項(xiàng)目不合珞品控制與不合格品及質(zhì)量事故的分析和處理，并及時(shí)上

報(bào)，檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)管理。

（8）負(fù)責(zé)組織工程原材料的取樣、復(fù)試及見證取樣工作。

⑼負(fù)責(zé)工程測量的復(fù)核及工程技術(shù)資料原始資料的收集整理工作。

（10）對施工人員進(jìn)行分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底。

B.技術(shù)協(xié)調(diào)部：

⑴負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)，分部，分項(xiàng)施工技術(shù)方案。

⑵負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程內(nèi)土建施工技術(shù)管理.，負(fù)責(zé)施工前技術(shù)準(zhǔn)備工作，監(jiān)督現(xiàn)

場施工按施工方案組織施工。

⑶負(fù)責(zé)對施工圖紙進(jìn)行內(nèi)部會審，參加業(yè)主主持的設(shè)計(jì)交底與施工圖紙會

審，負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)變更和T程洽商.

⑷編制材料計(jì)劃，對進(jìn)場材料，半成品進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督。

⑸具體負(fù)責(zé)編寫工程技術(shù)總結(jié)。

（6）具體負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用工作。

⑺負(fù)責(zé)工程的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作及工程計(jì)量管理工作。

（8）負(fù)責(zé)技術(shù)資料和竣工資料的驗(yàn)收、整理、歸檔、保存與交付。

C.物資部：

⑴根據(jù)計(jì)劃負(fù)責(zé)組織材料的進(jìn)場工作。

⑵監(jiān)督各分包方進(jìn)場材料的驗(yàn)證、復(fù)試，并記錄存檔。

⑶重點(diǎn)控制分包單位采購的A、B類材料，分供方在物資公司評定的合格分

供方之內(nèi)。經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購急需的C類物資。

⑷統(tǒng)一規(guī)劃、管理現(xiàn)場料具、管理現(xiàn)場材料成品標(biāo)識，對分包單位標(biāo)識工

作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并督促整改。

⑸顧客提供產(chǎn)品按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

D.管理部：

⑴負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量體系文件的建立與正常運(yùn)行。定期進(jìn)行自查，將自查不符

合項(xiàng)作好記錄匯總，提出糾正措施，對整改情況進(jìn)行跟蹤管理。

⑵建立項(xiàng)目經(jīng)理部的各項(xiàng)文件化管理規(guī)章制度。

⑶負(fù)責(zé)職工教育、培訓(xùn)工作。

⑷統(tǒng)一管理項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量體系文件和行政文件，負(fù)責(zé)文件的收、發(fā)、

審核、編號、傳閱、歸檔、處理，跟蹤文件的運(yùn)行情況。

E.商務(wù)部：

⑴負(fù)責(zé)編制概結(jié)算書，保證工程收入。

⑵參加投標(biāo)報(bào)價(jià)與合同簽定工作。

⑶辦理預(yù)算外簽證，落實(shí)索賠款項(xiàng)。

G）負(fù)責(zé)對分包合同管理工作。

4.1.2.7項(xiàng)目質(zhì)量保證體系圖：（見附圖一）

4.1.2.8組織機(jī)構(gòu)圖：（見附圖二）

4.I.2.9項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系職能分配及考核表：（見附表一）

4.1.3資源：

4.1.3.1資源配置計(jì)劃由技術(shù)協(xié)調(diào)部提出，經(jīng)項(xiàng)目主任工程師審核后報(bào)

公司有關(guān)部門審批。

4.1.3.2主要施工機(jī)械、臨建設(shè)施計(jì)劃在開工前一個(gè)月提出。

4.1.3.3項(xiàng)目資源配置方式與施工組織設(shè)計(jì)相符并納入總包合同。

4.1.3.4項(xiàng)目資源管理、協(xié)調(diào)和維護(hù)保證按公司質(zhì)量保證手冊、程序文

件和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行。

4.1.4項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，獨(dú)立行使質(zhì)量管

理職權(quán)。

4.2質(zhì)量體系：

4.2.1項(xiàng)目質(zhì)量體系文件：

4.2.1.1公司質(zhì)量保證手朋、程序文件、實(shí)施細(xì)則文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

范、系統(tǒng)技術(shù)文件。

4.2.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量計(jì)劃。

4.2.2編制下列技術(shù)方案：

施工組織設(shè)計(jì)、臨電臨水施工方案、季節(jié)性施工方案、底板施工方案、地下

鋼筋施工方案、地下模板施工方案、地下碎施工方案、地上鋼筋施工方案、地上

模板施工方案、地上砂施工方案、爬架施工方案等方案，收集審核各專業(yè)公司的

施工方案。

4.3合同評審（本要素的目的是在交底的基礎(chǔ)上，讓項(xiàng)目各相關(guān)部門明確

了解各自的權(quán)力與責(zé)任。）

4.3.1總包合同評審程序：

4.3.1.1合同簽定前的評審：

項(xiàng)目經(jīng)理部、商務(wù)經(jīng)理：參加公司組織的合同評審，并了解合同的重點(diǎn)內(nèi)容,

為項(xiàng)目內(nèi)部合同交底作準(zhǔn)備。

4.3.1.2公司合同交底：

項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理及商務(wù)部：接受公司總包合同的交底復(fù)印件，并由專人保管總

包合同，并對其中的商業(yè)秘密不得外泄。

4.3.L3項(xiàng)1=1合同交底：

4.3.1.3.1項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：

領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目商務(wù)部進(jìn)行合同交底，并就其中的重要事項(xiàng)予以明確交代，保證合

同的順利執(zhí)行。

4.3.1.3.2項(xiàng)目商務(wù)部：

將合同中主要內(nèi)容摘要成合同交底書，發(fā)表在項(xiàng)目計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上，通知各相

關(guān)部門自行查看，原件保存在商務(wù)部。。

4.3.1.4協(xié)調(diào)評審:

項(xiàng)目商務(wù)部：當(dāng)合同發(fā)生修訂時(shí)，若不影響原定施工方案，由項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)

評審，并執(zhí)行合同評審程序。

4.3.2分包合同管理程序：

4.3.2.1分承包方評定：

項(xiàng)目經(jīng)理：參與分承包方的評定和選擇，明確分承包方的必備條件。

4.3.2.2分包合同制定（大分包合同除外）：

項(xiàng)目商務(wù)部：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及總包合同要求制定分包合同，并保證分包合同

滿足總包合同的要求。

4.3.2.3分包合同會簽：

4.3.2.3.1項(xiàng)目商務(wù)部：根據(jù)需要將分包合同復(fù)印或傳閱給各部門負(fù)責(zé)

人簽署意見。

4.3.2.3.2項(xiàng)目各有關(guān)部門：對商務(wù)部制定的與本部門有關(guān)的分包合同

條款是否同意，并在會簽單上簽署意見。

4.3.2.4分包合同簽定：

項(xiàng)目商務(wù)部：對有不同意見的條款進(jìn)行修改，直至各部門同意為止，內(nèi)部合

同由項(xiàng)目編號蓋章，外部合同和會簽單送公司項(xiàng)目管理部編號蓋章。

4.3.2.5分包合同交底：

4.3.2.5.1項(xiàng)目商務(wù)部：將合同中與各部門有關(guān)的內(nèi)容分別挑出來，分

別匯總、打印成合同交底書。對各部門以合同交底書的形式進(jìn)行合同交底，記錄

并保存。

4.3.2.5.2項(xiàng)目各部門：各部門負(fù)責(zé)人對交底書簽字認(rèn)可，并及時(shí)通知

有關(guān)責(zé)任人在網(wǎng)上查詢，明確每位員工的責(zé)任，保證對分包實(shí)現(xiàn)合約化管理.

4.4文件和資料控制（本要素的目的在于保證在4.2中所提到的所有質(zhì)量

體系文件都處于受控狀態(tài)，使用的文件都是有效版本以及可隨時(shí)進(jìn)行追溯。）

4.4.1文件制定:

4.4.1.1項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)職責(zé)分配，分別簽署主管部門編制的文件（包括質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃等

管理類文件）。

4.4.1.2項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人：執(zhí)行公司有關(guān)的技術(shù)類文件、質(zhì)量計(jì)劃、

實(shí)施細(xì)則、管理辦法等文件。

4.4.1.3管理部負(fù)責(zé)建立和組織實(shí)施文件資料和控制程序及相應(yīng)的管理

制度，統(tǒng)一管理文件的編號、批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、更改、保存、歸檔、處理等工

作。

4.4.2文件打卬、登記和下發(fā):

4.4.2.1項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)安排文件的打印，督促文員文件收發(fā)

工作，并對文員的日常工作給予具體指導(dǎo)。

4.4.2.2項(xiàng)目管理部文員：負(fù)責(zé)收到和發(fā)出的文件、資料送達(dá)到位，并

保證《質(zhì)量保證體系文件》處于受控狀態(tài)和有效。

4.4.3文件復(fù)制:

4.4.3.1項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人：當(dāng)文件不夠用時(shí)，明確哪些文件可以復(fù)制,

并對文件復(fù)制給予文員具體指導(dǎo)。

4.4.3.2項(xiàng)目管理部文員：負(fù)責(zé)文件復(fù)制的具體實(shí)施。

4.4.4文件修改、換版：

4.4.4.1項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批修改稿，負(fù)責(zé)文件的簽發(fā)。

4.4.4.2項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)在原稿上修改，并保存記錄。

4.4.4.3項(xiàng)目管理部文員：負(fù)責(zé)文件更改通知單的制定與登記下發(fā)。

4.4.5年度文件資料清單：

項(xiàng)目管理部：負(fù)責(zé)將項(xiàng)目各部門的文件資料清單匯總，編制成項(xiàng)目年度文件

資料清單，并送交公司質(zhì)保部。

4.4.6項(xiàng)目結(jié)束后文件資料的處理：

項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，各部門根據(jù)公司的資料管理實(shí)施細(xì)則，對

項(xiàng)目文件資料進(jìn)行處理，并保證作廢文件的及時(shí)回收。

4.5采購（本要素的目的在于保證采購的物資來源于合格分供方以及采購

（或物資公司提供）的物資質(zhì)量符合采購文件的要求）。

4.5.1分承包方考核程序。

4.5.2物資采購程序：

項(xiàng)目經(jīng)理部：負(fù)責(zé)每季度對分承包方的工期、質(zhì)量、安仝和資料等方面進(jìn)行

考核，填寫考核表格，并將項(xiàng)目考核意見及時(shí)送交工程協(xié)力公司。

4.5.2.1合格物資分供方的選擇：

4.5.2.1.1對于由物資公司提供的物資，由物資公司進(jìn)行合格分供方的

評定和選擇，并向項(xiàng)目提供合格分供方臺帳。

4.5.2.1.2項(xiàng)目物資部:組織工程管理部、質(zhì)量總監(jiān)對進(jìn)場物資根據(jù)采購文

件進(jìn)行驗(yàn)證、記錄、并存檔，所有進(jìn)場物資均按《現(xiàn)行材料規(guī)范大全》規(guī)范進(jìn)行

驗(yàn)證。需要進(jìn)行見證的物資，及時(shí)填寫委托試驗(yàn)單，督促工程管理部、實(shí)驗(yàn)室取

樣、送檢。

4.5.2.2備料（需用計(jì)劃）計(jì)劃：

4.5.2.2.1項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部：審批分承包方的備料計(jì)劃，并將其送項(xiàng)目

物資部。

4.5.2.2.2項(xiàng)目分承包方：根據(jù)現(xiàn)場施工需要及施工進(jìn)度計(jì)劃，預(yù)測下

月的用料情況，編制備料計(jì)劃，并送至項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部審批。

4.5.2.3進(jìn)場計(jì)劃：

項(xiàng)目物資部：依據(jù)備料計(jì)劃，報(bào)送物資公司，按月對備料計(jì)劃進(jìn)行歸檔。

4.5.2.4物資臉證：

4.5.2.4.1項(xiàng)目工程管理部：參與物資部組織的物資驗(yàn)證，并對照物資

進(jìn)場計(jì)劃，對物資的質(zhì)量進(jìn)行協(xié)同把關(guān)。

4.5.2.4.2項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)：參與物資部組織的物資驗(yàn)證，對物資的質(zhì)量

進(jìn)行把關(guān)。

4.5.2.4.3項(xiàng)目物資部：組織工程管理部、質(zhì)量總監(jiān)對進(jìn)場物資參照撥

料單進(jìn)行驗(yàn)證，記錄，并保存物資驗(yàn)證記錄；收集、保存復(fù)印件。填寫委托試驗(yàn)

單，并取樣送檢°

①物資復(fù)試執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)程序(4.10);

②驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序(4.13);

③現(xiàn)場物資標(biāo)識執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序(4.8)0

4.6顧客提供產(chǎn)品控制(當(dāng)顧客提供物資時(shí)，執(zhí)行本程序)。

4.6.1供貨合同簽定：

4.6.1.1項(xiàng)目經(jīng)理：當(dāng)業(yè)主自行采購材料或指定合格物資分供方時(shí)，與

業(yè)主協(xié)商，簽定供貨合同，明確雙方的權(quán)利與責(zé)任。其中必須明確誰對材料質(zhì)量

負(fù)第一責(zé)任。

4.6.1.2項(xiàng)目物資部：就合同中不合理的條款與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商解決，根

據(jù)合同，明確自身的責(zé)任，并將合同中有關(guān)內(nèi)容傳達(dá)到項(xiàng)目各責(zé)任部門。

4.6.2物資進(jìn)場驗(yàn)證：

4.6.2.1項(xiàng)目物資部：顧客提供物資的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它

事項(xiàng)，依據(jù)工程合同或協(xié)議文件的規(guī)定接收。最好由監(jiān)理方和物資部共同進(jìn)行驗(yàn)

證；當(dāng)由項(xiàng)目自行驗(yàn)證，物資部組織技術(shù)協(xié)調(diào)部、質(zhì)量總監(jiān)進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)將

驗(yàn)證結(jié)果送業(yè)主簽字認(rèn)可，并保存驗(yàn)證記錄。顧客的驗(yàn)證不能代替項(xiàng)目對采購物

資的質(zhì)量控制責(zé)任。

4.6.2.2項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部：協(xié)助物資部進(jìn)行物資驗(yàn)證，對不合格品根據(jù)

需要提出糾正措施。

4.6.2.3質(zhì)量總監(jiān)：協(xié)助物資部進(jìn)行物資驗(yàn)證。對發(fā)現(xiàn)的不合格品單獨(dú)

堆放，并書面報(bào)告業(yè)主或監(jiān)理，等候處理。

4.6.3進(jìn)場物資的管理：

項(xiàng)目物資部：對業(yè)主提供的物資單獨(dú)存放，單獨(dú)標(biāo)識，并準(zhǔn)確記錄物資的使

用部位，以備可追溯。有丟失損壞或不適用的情況及不合格品，物資保管人員加

以記錄，并按程序文件規(guī)定，書面報(bào)告給顧客，并使問題得到解決。

4.6.4物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)：

項(xiàng)目物資部：向業(yè)主索要材質(zhì)證明，并按規(guī)定要求由項(xiàng)目進(jìn)行委托試驗(yàn)，并

及時(shí)向監(jiān)理反饋復(fù)試報(bào)告。或由業(yè)主自行委托試驗(yàn)，向其索要復(fù)試報(bào)告。

4.7產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性（本程序目的是為了防止不合格的物資、設(shè)備、

過程等進(jìn)入施丁過程中，從而影響「程質(zhì)量，造成損失）0

4.7.1物資標(biāo)識程序標(biāo)記（或標(biāo)簽）有統(tǒng)一的內(nèi)容和標(biāo)識方式要求，標(biāo)識

要有唯一性。

項(xiàng)目物資部：根據(jù)場地情況以及工程量設(shè)置標(biāo)牌、進(jìn)行物資標(biāo)識，保證材料

不被錯(cuò)用，特別應(yīng)防止不合格物資進(jìn)入施工過程。

4.7.2不合格物資的標(biāo)識：

項(xiàng)目物資部：對進(jìn)入現(xiàn)場的不合格物資單獨(dú)堆放，單獨(dú)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)醒

目且容易識別，標(biāo)牌上應(yīng)有“不合格品待處理”字樣。其處置程序執(zhí)行不合格品

控制程序（4.13）。

4.7.3過程標(biāo)識程序：

4.7.3.1項(xiàng)目工程管理部：根據(jù)現(xiàn)場情況，用開盤鑒定、配合比申請表

與通知單、原材試驗(yàn)報(bào)告、碎復(fù)試報(bào)告等一套完整的資料記錄來對砂進(jìn)行標(biāo)識；

以隱預(yù)檢記錄來對隱蔽工程、模板等進(jìn)行標(biāo)識。

4.7.3.2質(zhì)量總監(jiān)：以評定記錄和標(biāo)簽來對各分項(xiàng)工程進(jìn)行標(biāo)識，所貼

標(biāo)簽必須有檢查人、檢查日期、檢查部位、質(zhì)量狀況等內(nèi)容。

4.7.3.3在有可追溯性要求時(shí)，合同中應(yīng)明確規(guī)定可追溯的范圍，按規(guī)

定的范圍由項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行特定的標(biāo)識，并加以記錄。

4.7.3.4急需放行的物資和例外放行的過程，在隨后的檢驗(yàn)，試驗(yàn)中發(fā)

現(xiàn)不合格，由原放行的直接管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施追回。

4.8過程控制（本要素為質(zhì)量計(jì)劃中最重要的，其目的是如何通過保證過

程質(zhì)量，來保證最終質(zhì)量，應(yīng)包括碎、模板、鋼筋、防水等分項(xiàng)工程質(zhì)量控制及

特殊過程控制程序。

4.8.1施工過程控制：

4.8.1.1地盤接收：

項(xiàng)目經(jīng)理部：負(fù)責(zé)接收紅線范圍、水源、電源、施工道路、擾民、環(huán)保、地

上地下有無障礙物、需保護(hù)的電纜、文物等。

4.8.1.2施工過程準(zhǔn)備：

4.8.1.2.1項(xiàng)目工程管理部：編制技術(shù)交底，并組織技術(shù)交底、安全交

底。要求各分包簽字確認(rèn)，抽查分包交底情況并記錄。技術(shù)交底應(yīng)明確質(zhì)量要求、

及控制重點(diǎn)和控制措施，并做安全交底c

4.8.1.2.2項(xiàng)目安全監(jiān)督部：組織項(xiàng)目和分包進(jìn)行安全培訓(xùn)和考試，記

錄并保存，建立安全培訓(xùn)臺帳和崗位取證臺帳。檢查并保存安全交底。

4.8.1.2.3項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部：組織接收圖紙，并協(xié)助監(jiān)理召開圖紙會審，

并負(fù)責(zé)記錄；對圖紙中不恰當(dāng)?shù)牡胤?，與設(shè)計(jì)院也、商，下發(fā)設(shè)計(jì)變更。與監(jiān)理洽

商，下發(fā)工程洽商，記錄并保存（每接收一套圖紙進(jìn)行一次）；將圖紙發(fā)放到有

關(guān)部門和分包，記錄并保存；編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施，并

將其送公司項(xiàng)目管理部和有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批和監(jiān)理簽署意見，登記發(fā)放到有關(guān)部

門和分包；審核技術(shù)交底等內(nèi)容。審核分包方編制的施工方案；對下列主要和關(guān)

鍵性過程編制過程控制流程圖：

a、新工藝、新材料推廣和使用，瀝青基聚氨酯防水；

b、特殊結(jié)構(gòu)工程，俱樂部網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，

4.8.1.3施工過程控制：

4.8.1.3.1項(xiàng)目工程管理部：

4.8.1.3.1.1責(zé)任工程師根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃，施工技術(shù)方案和工藝標(biāo)準(zhǔn)，

明確質(zhì)量管理點(diǎn)與管理措施，進(jìn)行技術(shù)交底，指導(dǎo)與監(jiān)督班組執(zhí)行“三檢制”。

4.8.1.3.1.2由項(xiàng)目工程管理部向分承包單位進(jìn)行書面的分項(xiàng)工程施

工技術(shù)、方法交底，交底內(nèi)容要使施工人員明確自己的責(zé)任范圍內(nèi)的過程質(zhì)量要

求和施工方法，并歸檔，定期上報(bào)項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部。

4.8.1.3.1.3實(shí)行樣板作業(yè)法和首檢制度，檢驗(yàn)計(jì)劃中確定的分項(xiàng)工

程上崗操作前，首先作出樣板，由專業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部組織有關(guān)人員參加，

并做出首檢記錄，記錄要求有時(shí)間、參加人員、分項(xiàng)工程名稱、樣板部位、鑒定

結(jié)果、意見、措施、檢查人員和專業(yè)隊(duì)的簽字，記錄由專人保管，按期歸檔。進(jìn)

行質(zhì)量首檢鑒定后方可展開大面積操作。

4.8.1.3.1.4建立操作崗位的質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格按照“三過程”管理

要求進(jìn)行過程作業(yè)。

4.8.1.3.1.5自檢：上崗工人要嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行操作，每道過程

完成立即進(jìn)行自檢，自檢中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)應(yīng)立即改正，直到全部合格。

4.8.1.3.1.6互檢：在班組之間進(jìn)行質(zhì)量檢查活動，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立

即改正到合格c

4.8.1.3.1.7交接檢：過程間的交接檢查，應(yīng)包括工程質(zhì)量、工藝執(zhí)

行情況、過程完成后的清理和成品保護(hù)等內(nèi)容。由責(zé)任工程師主持，上道過程合

格才能交給下道過程。

4.8.1.3.1.8隱蔽驗(yàn)收

凡被下道工序所掩蓋、包裹而無法再進(jìn)行質(zhì)量檢查的過程、分項(xiàng)工程，由工

長及時(shí)組織隱檢，填寫隱檢報(bào)告單，交專檢人員檢查驗(yàn)收，需監(jiān)督人員（業(yè)主）

進(jìn)行的隱檢項(xiàng)目，及時(shí)向監(jiān)理人員（業(yè)主）提出隱檢報(bào)告，并督促其及時(shí)完成隱

檢工作，隱檢記錄要?dú)w檔到項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部。

4.8.1.3.1.9凡需進(jìn)行預(yù)檢的過程、分項(xiàng)工程（如測量、放線、模板

等），由責(zé)任工程師及時(shí)組織預(yù)檢，填寫預(yù)檢記錄并存檔于項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部。

4.8.1.3.1.10交叉配合施工中的過程管理

配合施工的過程交接檢查，由交接雙方在專職質(zhì)檢員參加與監(jiān)督的情況下進(jìn)

行，并填寫聯(lián)檢單，待各配合單位確認(rèn)本工序完成后方可進(jìn)行下道工序。

4.8.1.3.1.11分項(xiàng)工程全部過程完成之后，由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)

收評定標(biāo)準(zhǔn)組織有關(guān)人員共同進(jìn)行質(zhì)量檢查，責(zé)任工程師填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量評定

表，交專職質(zhì)量員簽認(rèn)核定質(zhì)量評定等級。不合格項(xiàng)按《不合格控制程序》史理,

需監(jiān)理認(rèn)可的分項(xiàng)工程，按監(jiān)理規(guī)定執(zhí)行。

4.8.1.3.1.12施工過程中應(yīng)根據(jù)施工設(shè)備檢修、保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行定期檢

修保養(yǎng)，并做好記錄，確保施工設(shè)備能力。

4.8.1.3.4項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部：

A.負(fù)責(zé)向工程管理部進(jìn)行施工方案、設(shè)計(jì)變更的交底。

B.負(fù)責(zé)不合格過程糾正措施的制定，指導(dǎo)各項(xiàng)技術(shù)措施在現(xiàn)場的實(shí)施。

C.負(fù)責(zé)對特殊過程和關(guān)鍵過程下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)。

4.8.1.3.5項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)：負(fù)責(zé)過程中質(zhì)量預(yù)控和檢查，具體按檢驗(yàn)和

試驗(yàn)程序執(zhí)行。

4.8.1.3.6項(xiàng)目安全監(jiān)督部：負(fù)責(zé)對現(xiàn)場安全進(jìn)行控制，隨時(shí)對現(xiàn)場進(jìn)

行安全檢查，對機(jī)械設(shè)備、臨電設(shè)施等的使用情況進(jìn)行檢查，對存在的安全隱患

下發(fā)整改通知單，限期整改并跟蹤復(fù)查。隨時(shí)抽查安全交底情況并記錄。

4.8.I.3.7項(xiàng)目物資部：對材料質(zhì)量進(jìn)行控制，具體按采購程序執(zhí)行°

4.8.1.3.8項(xiàng)目管理部：每季度對項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，具體執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)

量審核程序。

4.8.1.3.9項(xiàng)目工程管理部：負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工進(jìn)度、技術(shù)措施在現(xiàn)場的有

效實(shí)施、施工質(zhì)量、安全，填寫施工日志，將施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、材料等情

況及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門。

4.8.1.3.11項(xiàng)目安仝監(jiān)督部：負(fù)責(zé)對現(xiàn)場安仝進(jìn)行控制，隨時(shí)對現(xiàn)場

進(jìn)行安全檢查，對機(jī)械設(shè)備、臨電設(shè)施等的使用情況進(jìn)行檢查，對存在的安全隱

患下發(fā)整改通知單，限期整改并跟蹤復(fù)查。隨時(shí)油查安全交底情況并記錄。

4.8.1.4質(zhì)量記錄：

項(xiàng)目各部門：負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量記錄按期歸檔，具體執(zhí)行質(zhì)量記錄程序。

4.8.2特殊過程控制：

4.8.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部：根據(jù)工程特點(diǎn)選下比較難以控制的薄弱環(huán)節(jié)和對

工程質(zhì)量影響較大的過程作為特殊過程：制定專項(xiàng)控制措施，增加檢查頻率和檢

查數(shù)量；先進(jìn)行樣板作業(yè)，檢驗(yàn)樣板作業(yè)，評定分包隊(duì)伍的能力并記錄，以此為

依據(jù)開展大面積施工。

4.8.2.2分包隊(duì)伍：嚴(yán)格按照交底、施工方案進(jìn)行施工，并保證施工隊(duì)

伍的素質(zhì)，接受總包的檢查和指正。

4.9檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序（本要素的目的是保證不合格的物資和過程都能檢查

出來，并能及時(shí)改正，同時(shí)作為最后驗(yàn)收的證據(jù)。）

4.9.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：

4.9.1.1采購物資（包括分承包方采購的物資），根據(jù)國家地方政府主管

部門的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或合同規(guī)定要求及經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃要求抽樣檢驗(yàn)和試

驗(yàn)，并做好標(biāo)記，當(dāng)走其質(zhì)量有懷疑時(shí)，就加倍抽樣或全數(shù)檢驗(yàn)。

4.9.1.2對所進(jìn)貨及顧客供貨所隨附的文件、材質(zhì)證明進(jìn)行驗(yàn)證。對其

質(zhì)量有懷疑時(shí)仍應(yīng)進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.9.1.3對發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。

4.9.1.4進(jìn)場的建筑材料或半成品，放行時(shí)由項(xiàng)目總（主任）工程師批

準(zhǔn)，并有明確的標(biāo)記和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部立即追

同和更換.不能追問和更換的材料不允許急需放行.

4.9.1.5對需要由第三方或權(quán)威機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的有合同要求的重要或

特殊的材料，檢驗(yàn)或試驗(yàn)委托前，項(xiàng)目部會同監(jiān)理審查他們的設(shè)備認(rèn)可情況和機(jī)

構(gòu)資質(zhì)，并作記錄。

4.9.1.6確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)，如需要則考慮在貨源處進(jìn)

行的質(zhì)量控制和提供符合質(zhì)量的證明文件。

4.9.1.7委托試驗(yàn)：

項(xiàng)目物資部：根據(jù)物資驗(yàn)證記錄，按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和內(nèi)部管理的需要，進(jìn)行

取樣，填寫委托單，送試驗(yàn)室進(jìn)行材料復(fù)試。

4.9.1.8試驗(yàn)記錄：

4.9.1.8.1項(xiàng)目物資部：試驗(yàn)室取回復(fù)試報(bào)告，交至委托部門登記臺帳,

并登記、發(fā)放至項(xiàng)目相關(guān)部門。

4.9.1.8.2項(xiàng)目工程管理部：收到試驗(yàn)報(bào)告單后，登記臺帳，并按質(zhì)量

記錄程序處理。

4.9.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)：

4.9.2.1項(xiàng)目質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂過程檢驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,

按計(jì)劃實(shí)施過程檢驗(yàn)。

4.9.2.2過程臉驗(yàn)和試驗(yàn)由指定的專人負(fù)責(zé)進(jìn)行。施工過程中的質(zhì)量檢

驗(yàn)，工人負(fù)責(zé)自檢，現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織交接檢，區(qū)域責(zé)任工程師組織

分項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定，專職檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)復(fù)核。

4.9.2.3對過程檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的主要檢驗(yàn)點(diǎn)，要編寫書面交底書，進(jìn)

行詳細(xì)技術(shù)交底，以保證施工產(chǎn)品檢驗(yàn)符合有關(guān)的規(guī)定。

4.9.2.4執(zhí)行國家《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，按檢測

規(guī)程進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對檢驗(yàn)、試驗(yàn)產(chǎn)品作出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志，或合格記明。

4.9.2.5對施工中的特殊過程，要下書面技術(shù)交底（或作業(yè)指導(dǎo)書），明

確質(zhì)量檢驗(yàn)程序，加強(qiáng)監(jiān)督和控制，使施工質(zhì)量符合要求。

4.9.2.6過程式驗(yàn)按規(guī)范規(guī)定取樣。由項(xiàng)目經(jīng)理部委托中心試驗(yàn)室（或

分支機(jī)構(gòu)）進(jìn)行試驗(yàn)。

4.9.2.7檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格要經(jīng)過審查、批準(zhǔn)、并做好記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)

報(bào)告及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場.

4.9.2.8經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格才能轉(zhuǎn)入下道過程，對未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢

驗(yàn)、試驗(yàn)不合格的過程不得放行。

4.9.2.9未經(jīng)臉驗(yàn)、試驗(yàn)的過程，因施工急需實(shí)行例外放行時(shí)，按《產(chǎn)

品標(biāo)識可追溯程序》規(guī)定由責(zé)任工程師（或工長）提出，經(jīng)項(xiàng)目總（主任）工程

師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并應(yīng)作HI特定標(biāo)記。此后仍應(yīng)按檢驗(yàn)程序規(guī)定做補(bǔ)充檢驗(yàn)和

試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格由執(zhí)行放行人追回處置。不能追回的過程不得例外放行。

4.9.3最終檢驗(yàn)：

最終檢驗(yàn)包括分部工程驗(yàn)收，階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。

4.9.3.1分部工程完成后，由項(xiàng)目工程管理部組織項(xiàng)目內(nèi)部預(yù)驗(yàn)，預(yù)驗(yàn)

合格后向監(jiān)理單位及公司技術(shù)協(xié)調(diào)部、質(zhì)量部提出分部工程驗(yàn)收申請，并辦理有

關(guān)認(rèn)可手續(xù)。

4.9.3.2竣工臉收由項(xiàng)目經(jīng)理部向公司質(zhì)量保證部提出書面中請，通知

項(xiàng)目質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門來現(xiàn)場預(yù)檢，預(yù)檢合格后，再會同業(yè)主、監(jiān)理及設(shè)

計(jì)院共同驗(yàn)收，由技術(shù)協(xié)調(diào)部辦理有關(guān)認(rèn)可手續(xù)，提交公司。

4.9.3.3公司組織竣工檢驗(yàn)合格后果，按公司《檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序》和《交

付規(guī)定》規(guī)定，辦理竣工和交付申請。

4.9.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄：

4.9.4.1物資部負(fù)責(zé)提供材料、半成品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；專業(yè)工程師提供

工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并定期移交技術(shù)協(xié)調(diào)部。

4.9.4.2技術(shù)辦調(diào)部負(fù)責(zé)全部檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄資料的整理工作，立卷歸

檔。

4.9.4.3過程及物資檢驗(yàn)原則上委托公司試驗(yàn)室進(jìn)行，見證取樣由外委

（北京建工學(xué)院）試驗(yàn)室試驗(yàn)，由項(xiàng)目工程管理部取樣，監(jiān)理見證。

4.10檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制：

4.10.1由專人負(fù)責(zé)、檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備管理工作，并建立計(jì)量器具

發(fā)放及管理臺帳。

4.10.2分承包進(jìn)入項(xiàng)目的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，必須將清單和校準(zhǔn)狀

況列表報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，接受監(jiān)督檢查。

4.10.3分承包方的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期校準(zhǔn)T.作，由分承包方按

規(guī)定自行完成、校準(zhǔn)有困難的，可委托項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行。

4.10.4檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用過程中發(fā)生失準(zhǔn)情況，應(yīng)立即停止

使用并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)量員，在經(jīng)授權(quán)的有關(guān)人員監(jiān)督下，進(jìn)行設(shè)備更換和追

溯檢驗(yàn)，直至確認(rèn)合格為止，并記入有關(guān)文件。

4.10.5未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用。不合格的檢測設(shè)備,

項(xiàng)目管理部應(yīng)及時(shí)采取措施，給予更換。

4.10.6加強(qiáng)對殮驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)管理，以確保其準(zhǔn)確度和實(shí)

用性保持完好。

4.10.7檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備離開現(xiàn)場，使用單位必須到項(xiàng)目經(jīng)理部辦

理注銷手續(xù)。

4.11檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)：

4.11.1由工程管理部對現(xiàn)場進(jìn)行標(biāo)識管理，其中：

①物資部對進(jìn)場材料、半成品、成品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。

②專業(yè)工程師對現(xiàn)場各過程狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，主任工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督其標(biāo)識的

正確性。

③工程管理部監(jiān)督現(xiàn)場設(shè)備標(biāo)識。

④計(jì)量員對計(jì)量器具進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)督管理。

4.11.2所有狀態(tài)應(yīng)符合《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》的要求，可用檢驗(yàn)記錄，檢

驗(yàn)文件、標(biāo)識或其它合適辦法，表明其狀態(tài)。

4.11.3檢驗(yàn)和，式驗(yàn)狀態(tài)改變時(shí)，應(yīng)立即根據(jù)檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果，并改變狀態(tài)

標(biāo)識，由原標(biāo)識人找授權(quán)人進(jìn)行，并填寫標(biāo)識變更記錄。

4.11.4確認(rèn)為合格品或不合格過程的按《不合格品控制程序》進(jìn)行處

置。

4.12不合格品的控制:

4.12.1材料的不合格品評審和處理：

①輕微不合格品由物資部組織評審，物資部作出處理意見，并試驗(yàn)和記錄。

②嚴(yán)重不合格材料，物資部書面報(bào)告項(xiàng)目主任工程師，由項(xiàng)目主任工程師

組織評審，并作出處理意見，物資部實(shí)施和記錄，填寫有關(guān)資料并報(bào)公司有關(guān)部

門.

③施工現(xiàn)場設(shè)不合格區(qū)和待檢區(qū)，分別堆放不合格和不明狀態(tài)物資。

4.12.2過程的不合格品評審和處理：

①不合格點(diǎn)的評審處理由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)，處置后必須復(fù)檢（直接在不符

合項(xiàng)整改通知單上填寫）。

②不合格由技術(shù)辦調(diào)部提出處理方案上報(bào)項(xiàng)目主任工程師審核，由工程管

理部監(jiān)督分承包方熨施，并跟蹤檢查記錄。質(zhì)量總監(jiān)參與。

③嚴(yán)重不合格時(shí)，由工程管理部記錄，提出初步處理意見，項(xiàng)目主任工程

師會同公司工程技術(shù)部組織評審，作出處理意見，并報(bào)監(jiān)理單位和業(yè)主，同意后

由工程管理部監(jiān)督分包方實(shí)施，跟蹤檢查、記錄。

④不合格及嚴(yán)重不合格發(fā)生，由工程管理部填寫有關(guān)資料并報(bào)有關(guān)部

門。

⑤監(jiān)理單位提出不合格時(shí)，按558#文件規(guī)定執(zhí)行。

4.13糾正和預(yù)防措施：

4.13.1執(zhí)行公司《糾正預(yù)防措施》細(xì)則規(guī)定。

4.13.2技術(shù)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)根據(jù)主任工程師作出的綜合分析制定糾正措施，

根據(jù)以往工程，同類工程出現(xiàn)的問題和在施工程資源配置對質(zhì)量可能造成的影

響，制定預(yù)防措施，工程管理部具體執(zhí)行。

4.13.3項(xiàng)目管理部對質(zhì)量體系自查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，制定糾正措施，

并進(jìn)行跟蹤整改。

4.13.4項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部對不合格，以不合格品通知單的形式下發(fā);對對重

不合格，則必須制定專項(xiàng)措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

4.13.5體系自查不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施由被下整改通知單的部門實(shí)施,

管理部監(jiān)督。

4.14搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)及交付。

4.14.1材料進(jìn)場后，應(yīng)在現(xiàn)場的指定堆放場地，分類存放，有防潮要求

的應(yīng)進(jìn)庫房，并做到：

①有管理辦法和相應(yīng)的保管措施。

②材料堆放時(shí)應(yīng)具體標(biāo)識。

④物資部每周進(jìn)行一次倉庫檢查，并做好周檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)

及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.14.2產(chǎn)品在搬運(yùn)和使用過程中應(yīng)包裝完好。特殊物資和貴重物品

應(yīng)編制搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書，項(xiàng)目經(jīng)理部審批搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督其實(shí)施。

4.14.3施工過程中的成品保護(hù)進(jìn)行嚴(yán)格的交接，最終成品保護(hù)由項(xiàng)目工

程管理部編制成品保護(hù)管理辦法，技術(shù)協(xié)調(diào)部編制成品保護(hù)措施，列入單項(xiàng)技術(shù)

方案一并貫徹執(zhí)行。

4.14.4工程交付：

①項(xiàng)目經(jīng)理具體組織交付工作。

②交付工作在最終檢驗(yàn)（竣工階段）完成并經(jīng)政府質(zhì)量監(jiān)督部門批準(zhǔn)后實(shí)

施。

③對工程交付中出現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目工程管理部負(fù)責(zé)組織整改，達(dá)到合格

標(biāo)準(zhǔn)，記錄并報(bào)公司工程技術(shù)部。

④工程交付資料由項(xiàng)目技術(shù)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)報(bào)公司管理備案。

4.15質(zhì)量記錄的控制（本要素的目的是為了保證各種資料、記錄的完整性

以及資料和工程保持同步，并作為驗(yàn)收的證據(jù)）：

按公司《質(zhì)量記錄實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，所有資料應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整，記錄

應(yīng)表明日期并經(jīng)授權(quán)人簽字認(rèn)可。

4.15.1質(zhì)量記錄的收集、匯總：

技術(shù)協(xié)調(diào)部按照市建委418號文件的規(guī)定按期進(jìn)行技術(shù)資料的收集、匯總、

編目，將隱預(yù)檢記錄驗(yàn)收后，報(bào)送監(jiān)理簽署意見；根據(jù)施工進(jìn)度，保證資料及時(shí)，

完整地歸檔保存；對不作為竣工資料的技術(shù)資料按照公司項(xiàng)目管理部《技術(shù)資料

管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。對項(xiàng)目各部門的內(nèi)部管理資料，各部門按照公司程序文件

和各職能部門制定的實(shí)施細(xì)則或管理辦法執(zhí)行。

4.15.2項(xiàng)目解體后的處理：

對于竣工資料及其它須作為歷史資料保存的，按國家和公司檔案室的有關(guān)規(guī)

定，分別送交有關(guān)檔案室保存。

對質(zhì)量保證手冊和程序文件，若有后續(xù)工程，則轉(zhuǎn)入下一項(xiàng)目，否則，交回

公司質(zhì)保部；對于項(xiàng)目其余資料按公司質(zhì)量記錄程序文件執(zhí)行。

4.16內(nèi)部質(zhì)量審核（本要素主要用來控制質(zhì)量體系運(yùn)行過程中的質(zhì)量，保

證各要素在項(xiàng)目發(fā)揮最大作用）。

4.16.1年初編制體系自查計(jì)劃：

管理部根據(jù)自查計(jì)劃，確定自查時(shí)間、季度自查要素、自查人員。

4.16.2管理部下發(fā)自查通知：

管理部根據(jù)自查計(jì)劃編制自查通知，自查通知包括：開展自查的原因、自查

時(shí)間、自查人員自查要素和要素涉及到的部門。

4.16.3自查準(zhǔn)備：

自查人員填寫自查清單（見附表），一個(gè)部門一張表格，自查內(nèi)容依據(jù)項(xiàng)目

質(zhì)量體系考核標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。

4.16.4開展自查：

依據(jù)自查清單逐項(xiàng)核對，并跟蹤到底，填寫自查記錄，對不符合項(xiàng)下發(fā)不符

合整改通知單，限期整改。

4.16.5跟蹤復(fù)查:

根據(jù)下發(fā)的整改E期，進(jìn)行跟蹤整改，并簽字認(rèn)可，對沒有整改的重新下一

發(fā)整改通知單，并在自查報(bào)告中反映。

4.16.6編制自查報(bào)告：

項(xiàng)目管理部對自查情況進(jìn)行總結(jié)，編制自查報(bào)告，其內(nèi)容包括：不符合項(xiàng)的

數(shù)量及其按要素、按部門的分布情況，不符合項(xiàng)匯總表，并對自查合格的情況與

不符合情況分別進(jìn)行分析。將自查報(bào)告送質(zhì)保部備案。

4.16.7自查記錄-----執(zhí)行質(zhì)量記錄程序。

4.17培訓(xùn)（本程序的目的是對項(xiàng)目經(jīng)理部及分包的培訓(xùn)進(jìn)行安排、記錄，

以保證培訓(xùn)質(zhì)量）。

4.17.1制定培訓(xùn)計(jì)劃：

項(xiàng)目管理部每年根據(jù)項(xiàng)目崗位設(shè)置情況和生產(chǎn)需要編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，送公

司人事部備案，并存檔。

4.17.2培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。

4.17.2.1項(xiàng)目各部門根據(jù)實(shí)際情況，參加公司和管理部組織的崗位取證

培訓(xùn)。

4.17.2.2T程管理部組織分承包方進(jìn)行安全、質(zhì)量等的培訓(xùn)，并保存培

訓(xùn)記錄。

4.17.2.3管理部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)，并記錄。

4.17.3培訓(xùn)記錄：

管理部建立員工培訓(xùn)臺帳（包括分包的培訓(xùn)記錄）。

4.17.4培訓(xùn)總結(jié)：

管理部每年末，根據(jù)仝年的培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，編制培訓(xùn)總結(jié)并報(bào)公司人事

部備案。

4.18服務(wù)：

4.18.1施工過程中的服務(wù)：

項(xiàng)目經(jīng)理部：加強(qiáng)與業(yè)主和監(jiān)理的聯(lián)系，對監(jiān)理或業(yè)主下發(fā)的更改通知或意

見，井將其及時(shí)反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)制定糾正措施；將監(jiān)理通知及其改正措施實(shí)施記

錄整理歸檔保存。

4.18.2工程交芍后的服務(wù)：

項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)制定保修方案，送公司項(xiàng)目管理部審核后，送公司用戶服務(wù)

部實(shí)施。

4.19統(tǒng)計(jì)技術(shù)：

4.19.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況，由各主管部門負(fù)責(zé)記錄，并及時(shí)反饋公司質(zhì)

量保證部/質(zhì)量審核辦公室。

4.19.2必要時(shí)培訓(xùn)有關(guān)人員，掌握統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用要點(diǎn)。

4.19.3選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，定期收集和分析報(bào)告存在的偏差，及時(shí)采

取糾正措施。

4.19.4統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用部門每年年末，對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在本部門的應(yīng)用情況進(jìn)

行分析，并判定其實(shí)際效用，以決定是否更換統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

4.19.5對于統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果不明顯的，可根據(jù)實(shí)施需要更換統(tǒng)計(jì)技術(shù),

統(tǒng)計(jì)技術(shù)的更換重新執(zhí)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用申請程序。

4.19.6項(xiàng)目管理部牽頭并協(xié)助項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用申請部門，根據(jù)項(xiàng)目特

點(diǎn)選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，填寫統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用申請表，報(bào)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，送

公司質(zhì)保部。

4.19.7項(xiàng)目管理部將申請單表蓋項(xiàng)目公章，歸檔保存，并協(xié)助應(yīng)用部門

統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施。

附圖一：

質(zhì)量保證體系圖:

北京***房地產(chǎn)有限公司

**************設(shè)計(jì)研究院*5**?**3*?、*1**??*y?局**公司北京***

北京********設(shè)計(jì)研究總院***新村項(xiàng)E經(jīng)理部建設(shè)監(jiān)理公司

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