安全生產(chǎn)重大事故隱患排查治理制度

一、制定目的與依據(jù)

為全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，有效防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定》（應(yīng)急管理部令第10號）、《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》等法律法規(guī)及政策文件，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營單位實際，制定本制度。本制度旨在構(gòu)建“全員參與、全方位覆蓋、全過程管控”的重大事故隱患排查治理體系，明確責(zé)任主體、規(guī)范工作流程、強(qiáng)化監(jiān)督考核，從根本上提升安全生產(chǎn)風(fēng)險防控能力，實現(xiàn)隱患排查治理的制度化、規(guī)范化和常態(tài)化。

重大事故隱患排查治理是安全生產(chǎn)管理的核心環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到生產(chǎn)經(jīng)營單位的生存發(fā)展和社會公共安全。當(dāng)前，部分單位存在隱患排查不深入、治理責(zé)任不落實、整改措施不到位等問題，導(dǎo)致事故風(fēng)險累積。通過制定本制度，可系統(tǒng)解決隱患排查“走過場”、治理“打折扣”等突出問題，推動安全生產(chǎn)工作從事后處置向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型，切實維護(hù)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

本制度的制定嚴(yán)格遵循國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等特點(diǎn)，突出“重大”隱患的識別標(biāo)準(zhǔn)、治理要求和責(zé)任追究，確保制度的科學(xué)性、針對性和可操作性。同時，借鑒國內(nèi)外先進(jìn)管理經(jīng)驗，引入風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，為構(gòu)建本質(zhì)安全型單位提供制度保障。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組

1.組成成員

領(lǐng)導(dǎo)小組是隱患排查治理體系的核心決策層，由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源、財務(wù)等部門負(fù)責(zé)人。組長通常由總經(jīng)理或廠長兼任，確保最高管理層直接參與；副組長由安全總監(jiān)或副總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)工作；成員則涵蓋關(guān)鍵部門主管，如生產(chǎn)部長、技術(shù)部長等，確保各部門代表參與。領(lǐng)導(dǎo)小組的成員選拔基于其專業(yè)背景和管理經(jīng)驗，組長需具備5年以上安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗，副組長需有3年以上相關(guān)經(jīng)驗，成員則需熟悉本部門業(yè)務(wù)流程。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次全體會議，必要時可臨時召集，會議記錄由安全生產(chǎn)管理部門存檔，確保決策透明。

2.主要職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)小組的首要職責(zé)是制定隱患排查治理的總體方針和年度計劃，方針需明確“預(yù)防為主、綜合治理”的原則，計劃則包括排查范圍、頻次和資源分配。其次，審查重大隱患的排查結(jié)果，確保隱患識別準(zhǔn)確無誤，例如對高風(fēng)險作業(yè)區(qū)域如化工車間、高空作業(yè)平臺等進(jìn)行重點(diǎn)審核。第三，審批治理方案，方案需包含整改措施、責(zé)任人和完成時限，如對發(fā)現(xiàn)的設(shè)備老化隱患，批準(zhǔn)更換新設(shè)備的預(yù)算和采購流程。第四，協(xié)調(diào)資源分配，確保治理工作所需人力、物力和財力到位，例如調(diào)配專項資金用于安全設(shè)備升級。第五，監(jiān)督檢查治理進(jìn)度，通過定期匯報和現(xiàn)場檢查，確保整改措施落實到位，如每月審核治理報告，對拖延行為進(jìn)行干預(yù)。領(lǐng)導(dǎo)小組還負(fù)責(zé)組織應(yīng)急演練，提升整體應(yīng)對能力，確保在突發(fā)隱患事件中快速響應(yīng)。

（二）工作小組

1.組成成員

工作小組是隱患排查治理的具體執(zhí)行層，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭組建，成員包括專職安全工程師、技術(shù)專家、一線班組長和員工代表。安全工程師需持有注冊安全工程師證書，負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)；技術(shù)專家由技術(shù)部門選派，具備相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，如機(jī)械、電氣等；一線班組長則由各生產(chǎn)班組選舉產(chǎn)生，熟悉現(xiàn)場操作；員工代表通過民主推選，確?；鶎勇曇舯患{入。工作小組規(guī)模根據(jù)單位大小調(diào)整，中型單位約10-15人，大型單位可擴(kuò)展至20人。小組每周召開一次例會，討論排查進(jìn)展和問題，會議記錄由安全工程師整理歸檔。成員選拔注重實踐能力，安全工程師需3年以上現(xiàn)場經(jīng)驗，技術(shù)專家需5年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)歷，班組長需具備2年以上班組管理經(jīng)驗。

2.主要職責(zé)

工作小組的核心職責(zé)是實施日常隱患排查，采用定期檢查與隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式，覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)等所有場所。例如，每周組織一次全面檢查，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施、電氣線路和防護(hù)裝備。其次，收集和分析隱患數(shù)據(jù)，通過現(xiàn)場記錄、員工報告和監(jiān)控系統(tǒng)，建立隱患臺賬，數(shù)據(jù)需實時更新，確保信息準(zhǔn)確。第三，制定初步治理方案，方案需包括隱患等級劃分、整改步驟和風(fēng)險控制措施，如對發(fā)現(xiàn)的粉塵爆炸隱患，建議安裝除塵設(shè)備和加強(qiáng)通風(fēng)。第四，跟蹤整改情況，通過復(fù)查和驗收，確保隱患徹底消除，例如對已整改區(qū)域進(jìn)行二次檢查，確認(rèn)無遺留問題。工作小組還負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)，開展安全知識講座和實操演練，提升全員隱患識別能力，如每季度組織一次消防演練。此外，小組需向上級領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作，提交月度總結(jié)報告，反映排查難點(diǎn)和改進(jìn)建議。

（三）各部門職責(zé)

1.安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)

安全生產(chǎn)管理部門是隱患排查治理的協(xié)調(diào)中樞，首要職責(zé)是組織日常排查活動，制定排查計劃和檢查表，明確檢查項目和標(biāo)準(zhǔn)，如設(shè)備安全、操作規(guī)程等。其次，維護(hù)隱患臺賬，臺賬需詳細(xì)記錄隱患描述、位置、等級、整改狀態(tài)和責(zé)任人，采用電子化系統(tǒng)管理，確保數(shù)據(jù)可追溯。第三，開展員工培訓(xùn)，每年至少組織4次安全培訓(xùn)課程，內(nèi)容涵蓋隱患識別、報告流程和應(yīng)急處理，培訓(xùn)后進(jìn)行考核，確保員工掌握技能。第四，監(jiān)督治理進(jìn)度，通過定期巡查和數(shù)據(jù)分析，對拖延整改的部門發(fā)出警告，并跟蹤落實情況。第五，協(xié)調(diào)外部資源，如邀請專家進(jìn)行專項檢查或與監(jiān)管部門溝通，確保符合法規(guī)要求。管理部門還負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案，針對重大隱患設(shè)計疏散路線和救援方案，定期組織演練。

2.生產(chǎn)部門職責(zé)

生產(chǎn)部門是隱患排查的一線責(zé)任單位，主要職責(zé)是在生產(chǎn)過程中主動識別隱患，如觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、員工操作行為和環(huán)境變化，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。其次，及時上報隱患信息，通過內(nèi)部報告系統(tǒng)或直接向工作小組提交，報告需包括隱患細(xì)節(jié)和潛在風(fēng)險，如發(fā)現(xiàn)機(jī)器異響，需描述聲音特征和發(fā)生位置。第三，配合治理工作，提供必要資源支持，如調(diào)整生產(chǎn)計劃以配合設(shè)備維修，或派員參與整改行動。第四，參與培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提升本部門員工的安全意識，例如每月組織班組安全討論會，分享隱患案例。第五，持續(xù)改進(jìn)操作流程，根據(jù)排查結(jié)果優(yōu)化生產(chǎn)規(guī)范，如修改高風(fēng)險作業(yè)的步驟，減少隱患發(fā)生。生產(chǎn)部門還需定期自查，每周進(jìn)行一次部門內(nèi)部檢查，確保隱患早發(fā)現(xiàn)、早處理。

3.其他相關(guān)部門職責(zé)

技術(shù)部門職責(zé)包括提供技術(shù)支持，分析隱患的技術(shù)原因，如設(shè)備故障或工藝缺陷，并提出解決方案，如優(yōu)化設(shè)備設(shè)計或改進(jìn)操作參數(shù)。設(shè)備部門職責(zé)是負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)和更新，定期檢查設(shè)備狀態(tài)，及時更換老化部件，確保設(shè)備安全運(yùn)行，如對壓力容器進(jìn)行年度檢測。人力資源部門職責(zé)是參與員工安全培訓(xùn)，招聘時考核安全知識，并制定獎懲制度，對表現(xiàn)突出的員工給予獎勵，對違規(guī)行為進(jìn)行處罰。財務(wù)部門職責(zé)是保障治理資金，審批隱患整改預(yù)算，確保資金及時到位，如為安全設(shè)備采購提供專項資金。后勤部門職責(zé)是維護(hù)環(huán)境安全，檢查消防設(shè)施、應(yīng)急通道和衛(wèi)生狀況，確保工作場所符合安全標(biāo)準(zhǔn)，如定期清理易燃物。各部門需協(xié)作配合，每月召開跨部門協(xié)調(diào)會，解決交叉領(lǐng)域的隱患問題。

（四）責(zé)任追究機(jī)制

1.責(zé)任認(rèn)定

責(zé)任追究機(jī)制明確各級人員的責(zé)任劃分，確保隱患排查治理無死角。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任由領(lǐng)導(dǎo)小組承擔(dān)，組長對整體工作負(fù)總責(zé)，副組長對日常管理負(fù)責(zé)，成員對分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)，如因決策失誤導(dǎo)致重大隱患未處理，組長需承擔(dān)主要責(zé)任。直接責(zé)任由工作小組和一線員工承擔(dān)，安全工程師對排查準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，班組長對本班組隱患報告負(fù)責(zé)，員工對操作行為負(fù)責(zé)，如因疏忽未報告隱患，員工需承擔(dān)直接責(zé)任。管理責(zé)任由各部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)，部門主管對本部門隱患治理進(jìn)度負(fù)責(zé)，如因監(jiān)督不力導(dǎo)致整改拖延，部門主管需承擔(dān)責(zé)任。責(zé)任認(rèn)定依據(jù)隱患排查記錄、治理報告和事故調(diào)查結(jié)果，采用分級認(rèn)定方式，一般隱患由工作小組認(rèn)定，重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定，確保公正合理。

2.處罰措施

處罰措施旨在強(qiáng)化責(zé)任落實，根據(jù)隱患等級和情節(jié)輕重，采取不同級別的處罰。對領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，未履行職責(zé)的給予警告處分，情節(jié)嚴(yán)重的降職或撤職，如組長未審批治理方案導(dǎo)致事故，可撤銷其職務(wù)。對直接責(zé)任，工作小組成員排查不力的進(jìn)行內(nèi)部通報批評，情節(jié)嚴(yán)重的扣減績效獎金；一線員工違規(guī)操作的進(jìn)行安全再培訓(xùn)，屢教不改的調(diào)離崗位或辭退。對管理責(zé)任，部門主管未監(jiān)督整改的進(jìn)行罰款，金額根據(jù)隱患風(fēng)險確定，一般隱患罰款500-2000元，重大隱患罰款5000-10000元；多次違規(guī)的取消年度評優(yōu)資格。處罰執(zhí)行由人力資源部門負(fù)責(zé)，記錄在員工檔案中，作為晉升和考核依據(jù)。同時，設(shè)立獎勵機(jī)制，對主動報告隱患和有效治理的員工給予表彰和獎金，提升積極性，形成責(zé)任共擔(dān)的良好氛圍。

三、排查范圍與流程

（一）排查對象

1.生產(chǎn)區(qū)域

生產(chǎn)車間作為核心排查場所，需覆蓋所有生產(chǎn)設(shè)備、操作平臺、物料堆放區(qū)及安全通道。重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，如機(jī)械傳動部位是否有異響、漏油，電氣線路是否老化破損，防護(hù)裝置是否齊全有效。物料堆放區(qū)要核實堆高是否符合規(guī)范，通道寬度是否滿足應(yīng)急疏散需求。對于化工、冶金等高危行業(yè)，還需特別關(guān)注反應(yīng)釜、壓力容器、管道系統(tǒng)的密封性和腐蝕情況。

2.作業(yè)活動

各類作業(yè)活動是隱患高發(fā)環(huán)節(jié)。高處作業(yè)需檢查安全帶、腳手架穩(wěn)定性及防墜措施；動火作業(yè)要核實動火證審批流程、周邊可燃物清理情況及消防器材配置；有限空間作業(yè)需監(jiān)測氣體濃度、通風(fēng)設(shè)備及應(yīng)急救援裝備。臨時用電作業(yè)需檢查線路敷設(shè)規(guī)范、漏電保護(hù)器靈敏度及用電設(shè)備接地情況。

3.設(shè)施設(shè)備

生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施均需納入排查范圍。特種設(shè)備如起重機(jī)、鍋爐、壓力容器要核查檢驗標(biāo)識、安全附件有效性及操作人員資質(zhì)。安全防護(hù)設(shè)施包括防護(hù)罩、安全門、急停按鈕等，需確認(rèn)其功能完好且位置醒目。消防設(shè)施如滅火器、消防栓、報警系統(tǒng)要定期檢查壓力、有效期及聯(lián)動功能。

4.人員行為

員工操作行為直接影響安全狀態(tài)。需觀察是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，如是否佩戴勞保用品、是否違章操作設(shè)備、是否擅自拆除安全裝置。同時關(guān)注員工精神狀態(tài)，如疲勞作業(yè)、酒后上崗等危險行為。新員工和轉(zhuǎn)崗員工的操作規(guī)范性是重點(diǎn)檢查對象。

5.環(huán)境因素

作業(yè)環(huán)境中的物理、化學(xué)及生物因素需全面評估。物理因素如照明不足、噪音超標(biāo)、通風(fēng)不良；化學(xué)因素如有毒氣體泄漏、粉塵濃度超標(biāo)；生物因素如蚊蟲滋生、食物污染。特殊環(huán)境如高溫、低溫、潮濕區(qū)域要采取針對性防護(hù)措施。

（二）排查方式

1.日常巡查

班組長每日上崗前對責(zé)任區(qū)域進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備啟動狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境變化及員工防護(hù)用品佩戴情況。巡查采用“看、聽、摸、問”四步法：看設(shè)備儀表讀數(shù)、聽異常聲響、摸設(shè)備溫度、問員工操作感受。記錄采用紙質(zhì)或電子巡查表，標(biāo)注隱患位置及初步處理建議。

2.專項檢查

針對特定風(fēng)險領(lǐng)域組織專項檢查。季節(jié)性檢查如夏季防雷、冬季防凍；節(jié)假日檢查如停復(fù)工前的設(shè)備復(fù)位；專項活動檢查如“安全生產(chǎn)月”期間的安全設(shè)施完好性。檢查組由技術(shù)專家、安全工程師組成，使用專業(yè)檢測工具如紅外測溫儀、測厚儀、氣體檢測儀。

3.綜合檢查

每季度由領(lǐng)導(dǎo)小組組織一次全面檢查，覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)。檢查前制定詳細(xì)方案，明確檢查路線、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場），確保真實反映安全狀況。檢查結(jié)果現(xiàn)場反饋，隱患點(diǎn)拍照存檔。

4.技術(shù)檢測

對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定期技術(shù)檢測。如壓力容器按法規(guī)要求進(jìn)行年度內(nèi)外部檢驗，電氣系統(tǒng)每半年檢測絕緣電阻和接地電阻，安全閥每年校驗一次。委托具備資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行，出具專業(yè)檢測報告并跟蹤整改。

5.員工報告

鼓勵員工通過隱患報告系統(tǒng)、意見箱或直接上報發(fā)現(xiàn)的問題。報告內(nèi)容需包含隱患描述、位置、照片及建議措施。設(shè)立獎勵機(jī)制，對有效報告給予物質(zhì)或精神獎勵，激發(fā)全員參與熱情。

（三）排查頻次

1.固定頻次

日常巡查：班組長每班至少1次；

專項檢查：根據(jù)風(fēng)險等級確定，高風(fēng)險設(shè)備每周1次，中風(fēng)險設(shè)備每月1次；

綜合檢查：每季度1次；

技術(shù)檢測：按法規(guī)要求執(zhí)行，如壓力容器每年1次。

2.動態(tài)調(diào)整

發(fā)生事故或險情后，立即啟動專項排查；

新設(shè)備投用、工藝變更前進(jìn)行專項評估；

重大活動、惡劣天氣前增加檢查頻次；

員工投訴或舉報集中時開展針對性檢查。

（四）隱患分級

1.一般隱患

指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改的隱患。如滅火器壓力不足、安全警示標(biāo)識模糊、地面少量油污等。整改責(zé)任部門需在24小時內(nèi)完成，工作小組復(fù)查確認(rèn)。

2.重大隱患

指危害和整改難度較大，需全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改方能排除的隱患。判定標(biāo)準(zhǔn)包括：可能導(dǎo)致群死群傷、造成重大經(jīng)濟(jì)損失、違反國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、在特定區(qū)域反復(fù)出現(xiàn)等。如反應(yīng)釜安全閥失效、防爆區(qū)域電氣設(shè)備不防爆、重大結(jié)構(gòu)缺陷等。

3.分級管理

一般隱患由責(zé)任部門自主整改，工作小組監(jiān)督；

重大隱患需上報領(lǐng)導(dǎo)小組，組織專家評估，制定專項治理方案，明確整改目標(biāo)、措施、資金、時限和應(yīng)急預(yù)案；

跨部門重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源，成立專項治理組推進(jìn)整改。

（五）排查流程

1.計劃制定

工作小組每年12月編制下年度排查計劃，明確各區(qū)域、各環(huán)節(jié)的排查頻次、重點(diǎn)內(nèi)容及責(zé)任人。計劃需結(jié)合年度風(fēng)險評估結(jié)果，突出高風(fēng)險領(lǐng)域。計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布執(zhí)行。

2.現(xiàn)場實施

排查人員攜帶檢查表、檢測工具及防護(hù)裝備進(jìn)入現(xiàn)場。按計劃逐項檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即記錄，包括位置、描述、照片、初步等級判斷。對重大隱患設(shè)置警示標(biāo)識，暫停相關(guān)作業(yè)。

3.信息記錄

現(xiàn)場信息錄入隱患治理系統(tǒng)，自動生成隱患編號。記錄內(nèi)容包括：隱患名稱、位置、類型、等級、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人、責(zé)任部門、整改建議、整改期限。系統(tǒng)支持隱患統(tǒng)計分析功能。

4.隱患評估

一般隱患由工作小組現(xiàn)場評估確認(rèn)；重大隱患組織技術(shù)、設(shè)備、工藝專家進(jìn)行會診，評估整改難度及風(fēng)險，確定治理方案。評估過程留存會議記錄及專家簽字。

5.整改實施

責(zé)任部門按整改方案落實措施：一般隱患立即整改；重大隱患制定專項方案，包括技術(shù)措施、資源調(diào)配、進(jìn)度計劃。整改過程需留存照片、視頻等證據(jù)。

6.驗收銷號

整改完成后，責(zé)任部門申請驗收。一般隱患由工作小組現(xiàn)場驗收；重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家驗收。驗收合格后系統(tǒng)銷號，不合格則重新整改。

7.分析改進(jìn)

每季度召開隱患分析會，統(tǒng)計隱患類型、分布、整改率，分析重復(fù)發(fā)生原因，修訂排查計劃或操作規(guī)程。重大隱患整改后開展專項復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。

（六）特殊場景排查

1.停復(fù)產(chǎn)排查

停產(chǎn)前檢查設(shè)備斷電、物料清理、能量隔離措施；復(fù)工前檢查設(shè)備復(fù)位、安全裝置恢復(fù)、員工狀態(tài)確認(rèn)。

2.變更管理排查

新工藝、新設(shè)備投用前進(jìn)行HAZOP分析，識別工藝偏差風(fēng)險；人員變更前評估新員工資質(zhì)及培訓(xùn)效果。

3.應(yīng)急狀態(tài)排查

事故后排查事故原因及次生風(fēng)險；應(yīng)急演練后評估預(yù)案有效性及物資配備情況。

四、治理措施與要求

（一）治理原則

1.分級治理

一般隱患由責(zé)任部門在24小時內(nèi)完成整改，如更換失效的滅火器、清理通道雜物等。重大隱患需停產(chǎn)停業(yè)治理，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家制定專項方案，明確技術(shù)路線和資源投入。治理過程遵循“先停后改”原則，確保作業(yè)環(huán)境絕對安全。

2.閉環(huán)管理

隱患治理形成“發(fā)現(xiàn)-評估-整改-驗收-銷號”完整閉環(huán)。發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)通過巡查、報告等多渠道收集信息；評估環(huán)節(jié)確定風(fēng)險等級和整改優(yōu)先級；整改環(huán)節(jié)落實具體措施；驗收環(huán)節(jié)由專業(yè)人員進(jìn)行效果確認(rèn)；銷號環(huán)節(jié)在系統(tǒng)中移除隱患記錄。

3.優(yōu)先順序

按風(fēng)險高低排序治理：可能導(dǎo)致群死群傷的隱患優(yōu)先處理，如?；沸孤?、起重設(shè)備制動失效；涉及重大財產(chǎn)損失的隱患次之，如關(guān)鍵設(shè)備停機(jī)風(fēng)險；影響作業(yè)環(huán)境的隱患最后處理，如照明不足、通風(fēng)不良。

（二）治理要求

1.立即整改

對于可即時消除的隱患，責(zé)任部門須當(dāng)場處理。如發(fā)現(xiàn)員工未佩戴安全帽，立即糾正并批評教育；發(fā)現(xiàn)電氣線路裸露，立即停電并包裹絕緣層。整改過程留存影像資料，作為驗收依據(jù)。

2.專項整改

重大隱患成立專項組，組長由技術(shù)總監(jiān)擔(dān)任，成員包括設(shè)備、工藝、安全專家。專項組制定“五定”方案：定措施（如更換防爆電機(jī)）、定責(zé)任人（設(shè)備部長）、定資金（50萬元預(yù)算）、定時限（15天內(nèi)完成）、定預(yù)案（制定泄漏應(yīng)急處置流程）。整改期間設(shè)置警戒區(qū)，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。

3.限期整改

需一定周期的隱患明確截止時間。如壓力容器腐蝕問題，要求在下次檢驗前完成修復(fù)；消防通道堵塞問題，要求3日內(nèi)清理完畢。逾期未完成的部門，領(lǐng)導(dǎo)小組約談負(fù)責(zé)人并通報批評。

（三）整改實施

1.技術(shù)措施

采用工程技術(shù)手段消除隱患本質(zhì)風(fēng)險。設(shè)備老化問題通過更新?lián)Q代解決，如用新型數(shù)控機(jī)床替換老舊設(shè)備；工藝缺陷通過流程優(yōu)化改進(jìn)，如增加自動聯(lián)鎖裝置防止誤操作；環(huán)境問題通過工程治理，如安裝除塵系統(tǒng)降低粉塵濃度。

2.管理措施

完善制度堵塞管理漏洞。操作規(guī)程缺失時，組織技術(shù)骨干編寫標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書；培訓(xùn)不足時，增加安全課時并開展實操考核；監(jiān)管缺位時，實施部門負(fù)責(zé)人帶班巡查制度。

3.應(yīng)急措施

治理期間強(qiáng)化風(fēng)險管控。重大隱患整改前制定專項應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資，如防化服、堵漏工具；組織針對性演練，確保員工掌握應(yīng)急處置流程；設(shè)置24小時監(jiān)控點(diǎn)，實時監(jiān)測隱患變化。

（四）資金保障

1.專項預(yù)算

每年提取營業(yè)收入的1.5%作為安全整改專項資金，納入年度財務(wù)預(yù)算。資金優(yōu)先保障重大隱患治理，如2023年計劃投入200萬元用于危化品管道更新。

2.快速通道

簡化資金審批流程，一般隱患整改費(fèi)用由部門負(fù)責(zé)人簽字即可支?。恢卮箅[患治理資金由領(lǐng)導(dǎo)小組集體決策后，財務(wù)部門3個工作日內(nèi)完成撥付。

3.監(jiān)督機(jī)制

資金使用情況每月公示，接受全體員工監(jiān)督。審計部門每半年專項檢查，重點(diǎn)核查資金挪用、虛報支出等行為，違規(guī)者追責(zé)并追繳資金。

（五）驗收銷號

1.分級驗收

一般隱患由工作小組現(xiàn)場驗收，檢查整改效果并簽字確認(rèn)；重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家驗收，采用“三查”方式：查整改記錄是否完整、查現(xiàn)場是否達(dá)標(biāo)、查長效機(jī)制是否建立。

2.銷號流程

驗收合格后，責(zé)任部門在系統(tǒng)中提交銷號申請，附整改前后對比照片；工作小組審核通過后關(guān)閉隱患臺賬；重大隱患治理報告上報屬地監(jiān)管部門備案。

3.復(fù)查機(jī)制

對易反復(fù)出現(xiàn)的隱患開展“回頭看”。如某車間連續(xù)三個月出現(xiàn)地面油污問題，驗收后兩周內(nèi)進(jìn)行突擊復(fù)查，仍不合格則啟動責(zé)任追究。

（六）持續(xù)改進(jìn)

1.案例分析

每季度召開隱患復(fù)盤會，剖析典型案例。如2023年第二季度分析“吊鉤防脫裝置失效”事故，總結(jié)出“日常檢查未關(guān)注細(xì)節(jié)”“員工培訓(xùn)流于形式”等問題，修訂《起重設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)》。

2.標(biāo)準(zhǔn)升級

根據(jù)治理經(jīng)驗優(yōu)化排查標(biāo)準(zhǔn)。將“員工未系安全帶”從一般隱患升級為重大隱患，增加監(jiān)控攝像頭抓拍功能；新增“承包商作業(yè)許可”檢查項，納入季度綜合檢查。

3.技術(shù)賦能

應(yīng)用智能手段提升治理效能。在高風(fēng)險區(qū)域部署物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實時監(jiān)測氣體濃度、設(shè)備振動等參數(shù)；開發(fā)隱患治理APP，實現(xiàn)手機(jī)端拍照上報、進(jìn)度跟蹤、驗收確認(rèn)。

五、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)

（一）監(jiān)督機(jī)制

1.內(nèi)部監(jiān)督

內(nèi)部監(jiān)督是確保隱患排查治理制度有效執(zhí)行的核心環(huán)節(jié)。企業(yè)內(nèi)部設(shè)立專職監(jiān)督團(tuán)隊，由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，成員包括安全工程師、質(zhì)量管理人員和員工代表。監(jiān)督團(tuán)隊每月進(jìn)行一次全面檢查，重點(diǎn)審查隱患排查記錄的完整性和準(zhǔn)確性，例如核對臺賬中的隱患描述是否與現(xiàn)場實際一致，整改措施是否落實到位。檢查采用隨機(jī)抽樣方式，覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫和辦公區(qū)等關(guān)鍵場所，避免形式主義。監(jiān)督過程記錄在案，形成報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，對發(fā)現(xiàn)的問題如整改拖延或記錄不全，及時發(fā)出整改通知單，要求責(zé)任部門在3個工作日內(nèi)反饋處理方案。此外，監(jiān)督團(tuán)隊還負(fù)責(zé)跟蹤重大隱患的治理進(jìn)度，通過現(xiàn)場復(fù)查和資料審核，確保整改措施如設(shè)備更換或流程優(yōu)化真正生效。

內(nèi)部監(jiān)督還融入日常管理流程。班組長每日進(jìn)行班前檢查，監(jiān)督員工勞保用品佩戴和操作規(guī)范，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為立即糾正并記錄。部門負(fù)責(zé)人每周組織部門內(nèi)部自查，聚焦本領(lǐng)域風(fēng)險點(diǎn)，如化工車間的反應(yīng)釜安全閥狀態(tài)或機(jī)械車間的防護(hù)裝置完好性。監(jiān)督結(jié)果與部門績效考核掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)異的部門給予表揚(yáng)，對問題突出的部門進(jìn)行約談。這種常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，有效防止了隱患排查“走過場”現(xiàn)象，例如某制造企業(yè)通過內(nèi)部監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)并整改了電氣線路老化問題，避免了潛在火災(zāi)事故。

內(nèi)部監(jiān)督還強(qiáng)調(diào)透明度和參與度。企業(yè)建立監(jiān)督信息公開平臺，每月公示監(jiān)督結(jié)果和隱患整改情況，讓全體員工了解進(jìn)展。員工可通過匿名舉報渠道報告監(jiān)督不力或隱瞞隱患的行為，監(jiān)督團(tuán)隊在收到舉報后24小時內(nèi)啟動調(diào)查。例如，一線員工曾舉報某區(qū)域消防設(shè)施未定期檢查，監(jiān)督團(tuán)隊迅速核實并督促整改，提升了員工參與監(jiān)督的積極性。這種內(nèi)部監(jiān)督體系，不僅強(qiáng)化了制度執(zhí)行力，還培養(yǎng)了全員安全責(zé)任意識。

2.外部監(jiān)督

外部監(jiān)督引入第三方力量，確保隱患排查治理的客觀性和權(quán)威性。企業(yè)定期邀請政府安全監(jiān)管部門進(jìn)行專項檢查，每年至少兩次，覆蓋高風(fēng)險作業(yè)如動火作業(yè)和有限空間作業(yè)。檢查前，企業(yè)提供完整的隱患排查記錄和治理報告，監(jiān)管部門采用現(xiàn)場核查和資料審查相結(jié)合的方式，評估制度執(zhí)行效果。例如，檢查中發(fā)現(xiàn)某車間粉塵濃度超標(biāo)，監(jiān)管部門要求企業(yè)限期安裝除塵設(shè)備，并跟蹤整改過程。外部監(jiān)督還包括聘請專業(yè)安全咨詢公司進(jìn)行年度評估，評估內(nèi)容涵蓋隱患識別的準(zhǔn)確性、治理措施的合理性及員工培訓(xùn)效果。評估報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組，作為改進(jìn)依據(jù)，避免企業(yè)自檢自評的盲區(qū)。

外部監(jiān)督還結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。企業(yè)主動參與行業(yè)協(xié)會組織的交叉檢查，與其他企業(yè)交流經(jīng)驗，例如在化工行業(yè)聯(lián)盟中，分享隱患排查案例，借鑒先進(jìn)做法。政府監(jiān)管部門通過“雙隨機(jī)、一公開”方式進(jìn)行抽查，不打招呼、直奔現(xiàn)場，確保檢查的真實性。檢查結(jié)果向社會公開，接受公眾監(jiān)督，例如某企業(yè)因重大隱患整改不力被通報，促使企業(yè)加速落實治理措施。外部監(jiān)督還與事故調(diào)查聯(lián)動，一旦發(fā)生事故，監(jiān)管部門介入調(diào)查，分析隱患排查漏洞，例如通過事故回溯，發(fā)現(xiàn)某環(huán)節(jié)未納入排查范圍，企業(yè)據(jù)此修訂制度。這種外部監(jiān)督機(jī)制，彌補(bǔ)了內(nèi)部監(jiān)督的不足，提升了整體安全水平。

（二）考核評價

1.考核指標(biāo)

考核指標(biāo)是評價隱患排查治理成效的量化依據(jù)，設(shè)計科學(xué)合理的指標(biāo)體系至關(guān)重要。企業(yè)設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)，包括隱患整改率、事故發(fā)生率和員工參與率。隱患整改率要求一般隱患在24小時內(nèi)整改完成，重大隱患在規(guī)定時限內(nèi)100%銷號，每月統(tǒng)計并公示數(shù)據(jù)，例如某季度整改率達(dá)98%，表明治理效果良好。事故發(fā)生率指標(biāo)以年度為單位，記錄輕傷及以上事故數(shù)量，目標(biāo)為零事故發(fā)生，若出現(xiàn)事故，則倒查隱患排查責(zé)任。員工參與率通過問卷和報告系統(tǒng)測量，要求員工隱患報告數(shù)量每月不少于部門人數(shù)的10%，例如生產(chǎn)部門有50人，需提交至少5份有效報告。這些指標(biāo)由安全生產(chǎn)管理部門匯總，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)設(shè)定基準(zhǔn)值，逐年提升目標(biāo)，如整改率從90%增至95%。

考核指標(biāo)還注重過程質(zhì)量。隱患排查覆蓋率要求每月覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和作業(yè)活動，未覆蓋區(qū)域視為考核扣分項。整改質(zhì)量指標(biāo)通過驗收合格率衡量，一般隱患驗收合格率需達(dá)100%，重大隱患需經(jīng)專家評估確認(rèn)達(dá)標(biāo)。例如，某設(shè)備更換后，監(jiān)督團(tuán)隊測試運(yùn)行參數(shù)，確保功能正常。此外，考核指標(biāo)納入部門和個人績效，部門指標(biāo)包括隱患治理及時性和培訓(xùn)完成率，個人指標(biāo)如班組長排查記錄的詳細(xì)度。指標(biāo)體系動態(tài)調(diào)整，根據(jù)季節(jié)變化和風(fēng)險等級增加專項指標(biāo)，如夏季增加防雷檢查頻次指標(biāo)。這種指標(biāo)設(shè)計，確?？己巳娣从持贫葓?zhí)行情況，避免片面追求數(shù)字而忽視實質(zhì)效果。

2.考核方法

考核方法采用定期與隨機(jī)結(jié)合的方式，確保評價客觀公正。企業(yè)每季度組織一次綜合考核，由領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組共同參與，采用資料審查、現(xiàn)場檢查和員工訪談相結(jié)合。資料審查核對隱患臺賬、整改報告和培訓(xùn)記錄，例如檢查某部門隱患記錄是否完整、簽字是否規(guī)范。現(xiàn)場檢查隨機(jī)抽取作業(yè)點(diǎn)，觀察隱患排查實施情況，如班組長是否按計劃巡查、員工是否正確使用防護(hù)裝備。員工訪談隨機(jī)選取一線人員，詢問隱患報告流程和應(yīng)急知識，評估培訓(xùn)效果?？己私Y(jié)果以百分制計分，80分以上為優(yōu)秀，60-80分為合格，60分以下為不合格，不合格部門需提交整改計劃。

考核方法還強(qiáng)調(diào)激勵與約束機(jī)制。對優(yōu)秀部門和個人給予獎勵，如頒發(fā)安全標(biāo)兵證書、發(fā)放獎金或晉升機(jī)會，例如某季度考核第一的部門獲得額外團(tuán)隊建設(shè)經(jīng)費(fèi)。對不合格者采取處罰，如扣減績效工資、通報批評或調(diào)離崗位，情節(jié)嚴(yán)重的追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?？己私Y(jié)果公示在內(nèi)部公告欄，接受全員監(jiān)督，例如公示后，員工對某部門扣分提出異議，工作小組復(fù)核后調(diào)整分?jǐn)?shù)。此外，考核融入年度評優(yōu)，安全表現(xiàn)作為部門和個人晉升的核心依據(jù)，例如連續(xù)兩年優(yōu)秀的員工優(yōu)先提拔。這種考核方法，不僅評價結(jié)果，還促進(jìn)過程改進(jìn)，形成良性循環(huán)。

（三）持續(xù)改進(jìn)

1.反饋機(jī)制

反饋機(jī)制是持續(xù)優(yōu)化的基礎(chǔ)，確保制度適應(yīng)變化和需求。企業(yè)建立多渠道反饋系統(tǒng)，包括員工報告會、事故分析和客戶投訴。員工報告會每月召開一次，一線員工分享隱患發(fā)現(xiàn)和治理經(jīng)驗，例如某員工報告設(shè)備異響，團(tuán)隊分析后優(yōu)化點(diǎn)檢流程。事故分析在事故發(fā)生后24小時內(nèi)啟動，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專家回溯，查找排查漏洞，如某事故中未識別的違規(guī)操作，修訂操作規(guī)程?？蛻敉对V通過熱線和郵件收集，反映外部視角的安全問題，如供應(yīng)商來訪時指出通道堵塞，企業(yè)據(jù)此增加檢查頻次。反饋信息匯總到安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，分類整理為技術(shù)、管理或環(huán)境類問題，為改進(jìn)提供依據(jù)。

反饋機(jī)制還強(qiáng)調(diào)閉環(huán)處理。所有反饋在48小時內(nèi)響應(yīng)，責(zé)任部門制定整改方案，例如針對培訓(xùn)不足的反饋，增加實操課程。整改后由監(jiān)督團(tuán)隊驗收，效果不佳的重新分析原因。反饋結(jié)果定期發(fā)布在內(nèi)部刊物，例如季度通報中分享“粉塵爆炸隱患”的改進(jìn)案例，啟發(fā)其他部門。反饋機(jī)制還鼓勵創(chuàng)新，員工可提出制度優(yōu)化建議，如簡化報告流程，采納后給予獎勵。例如，某員工建議引入手機(jī)APP上報隱患，企業(yè)試點(diǎn)后推廣，提升效率。這種反饋機(jī)制，確保制度與時俱進(jìn)，避免僵化。

2.優(yōu)化措施

優(yōu)化措施基于反饋結(jié)果，持續(xù)提升制度效能。企業(yè)每年修訂一次隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合新技術(shù)和新風(fēng)險，如增加“智能監(jiān)控設(shè)備”檢查項，納入季度排查。例如，引入物聯(lián)網(wǎng)傳感器監(jiān)測氣體濃度，發(fā)現(xiàn)異常自動報警。優(yōu)化流程簡化步驟，如將隱患報告從紙質(zhì)改為電子系統(tǒng)，縮短處理時間。人員優(yōu)化加強(qiáng)培訓(xùn)，每年組織4次專項課程，內(nèi)容涵蓋新風(fēng)險識別和治理技術(shù)，如VR模擬演練提升應(yīng)急能力。資源配置優(yōu)化，增加安全預(yù)算，如從1.5%營收提升至2%，用于升級防護(hù)設(shè)備。

優(yōu)化措施還注重跨部門協(xié)作。成立改進(jìn)小組，由各部門代表組成，每月分析反饋數(shù)據(jù)，制定優(yōu)化方案。例如，針對重復(fù)出現(xiàn)的隱患，小組牽頭制定“根除計劃”，如某車間油污問題反復(fù)，優(yōu)化清潔流程和監(jiān)督機(jī)制。優(yōu)化后進(jìn)行試點(diǎn)，在選定區(qū)域測試新方法，成功后全面推廣。優(yōu)化效果通過考核指標(biāo)驗證，如整改率提升或事故減少。例如，某企業(yè)優(yōu)化后，重大隱患發(fā)生率下降40%，員工滿意度提高。這種優(yōu)化措施，確保制度動態(tài)適應(yīng)，實現(xiàn)長效安全。

六、保障措施

（一）制度保障

1.責(zé)任落實

明確各級人員責(zé)任是制度落地的基石。主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，每季度主持專題會議，審議隱患排查治理報告，協(xié)調(diào)解決重大問題。分管負(fù)責(zé)人每周帶隊檢查現(xiàn)場，重點(diǎn)跟蹤重大隱患整改進(jìn)度。部門負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書，將隱患治理納入年度考核，未完成目標(biāo)的部門取消評優(yōu)資格。一線員工簽訂安全承諾書，明確隱患報告義務(wù)，發(fā)現(xiàn)異常立即停工上報。責(zé)任鏈條延伸至承包商，簽訂專項安全協(xié)議，明確其排查治理責(zé)任，納入統(tǒng)一管理。例如，某建筑工地通過責(zé)任到人，將高處作業(yè)隱患整改率提升至100%。

責(zé)任落實還體現(xiàn)在考核問責(zé)上。對未履行職責(zé)的嚴(yán)肅處理，如班組長未開展日常巡查導(dǎo)致事故，給予降職處分；員工隱瞞重大隱患，調(diào)離關(guān)鍵崗位。同時建立責(zé)任追溯機(jī)制，事故發(fā)生后倒查排查責(zé)任，如某化工廠爆炸事故后，追究技術(shù)負(fù)責(zé)人未識別工藝缺陷的責(zé)任。這種剛性約束，確保責(zé)任層層傳遞，避免“上熱中溫下冷”。

2.培訓(xùn)教育

全員培訓(xùn)提升隱患識別能力。新員工入職必須完成16學(xué)時安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括隱患類型、報告流程和應(yīng)急處理，考核合格方可上崗。老員工每年復(fù)訓(xùn)8學(xué)時，更新知識如新增風(fēng)險點(diǎn)識別。專項培訓(xùn)針對高風(fēng)險崗位，如電工學(xué)習(xí)電氣火災(zāi)隱患排查，焊工掌握動火作業(yè)風(fēng)險點(diǎn)。培訓(xùn)采用“理論+實操”模式，如模擬泄漏現(xiàn)場，練習(xí)堵漏操作。

培訓(xùn)形式多樣化增強(qiáng)實效。案例教學(xué)分析典型事故，如觀看“粉塵爆炸”視頻，討論排查疏漏環(huán)節(jié)。技能競賽比拼隱患發(fā)現(xiàn)速度，如設(shè)置“找茬游戲”，識別圖片中的10處隱患。外部專家授課引入新理念，如邀請行業(yè)標(biāo)桿分享“智能巡檢”經(jīng)驗。培訓(xùn)效果通過閉卷考試和現(xiàn)場模擬評估，不合格者重新培訓(xùn)。例如，某制造企業(yè)通過季度考核，使員工隱患識別準(zhǔn)確率提高30%。

3.應(yīng)急預(yù)案

完善預(yù)案應(yīng)對突發(fā)隱患。針對重大隱患制定專項預(yù)案，如?；沸孤╊A(yù)案明確報警流程、疏散路線和救援分工。預(yù)案每年修訂一次，結(jié)合演練結(jié)果優(yōu)化，如增加無人機(jī)偵察泄漏區(qū)域的新技術(shù)。預(yù)案演練每半年開展一次，采用“雙盲”模式（不提前通知時間、不預(yù)設(shè)腳本），檢驗真實響應(yīng)能力。演練后評估不足，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)急物資儲備不足，及時補(bǔ)充。

預(yù)案銜接確保協(xié)同高效。與地方應(yīng)急部門聯(lián)動，定期聯(lián)合演練，如消防隊參與企業(yè)火災(zāi)撲救演練。建立應(yīng)急通訊錄，24小時暢通，如專家組30分鐘內(nèi)響應(yīng)技術(shù)問題。設(shè)置應(yīng)急指揮中心，配備實時監(jiān)控系統(tǒng)，如整合視頻監(jiān)控和氣體檢測數(shù)據(jù)，輔助決策。例如，某煉油企業(yè)通過預(yù)案演練，將泄漏事故處置時間縮短至15分鐘。

（二）資源保障

1.資金投入

穩(wěn)定資金保障治理需求。企業(yè)按年營收1.5%計提安全費(fèi)用，?？钣糜陔[患排查治理，如購置檢測設(shè)備、更新防護(hù)設(shè)施。資金優(yōu)先保障重大隱患，如2023年投入200萬元改造老舊電路。簡化審批流程，一般隱患費(fèi)用由部門負(fù)責(zé)人審批，重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組集體決策。資金使用公示，每季度公開支出明細(xì)，接受全員監(jiān)督，如公示某車間通風(fēng)系統(tǒng)升級費(fèi)用明細(xì)。

資金效益最大化是關(guān)鍵。通過技術(shù)改造降低長期風(fēng)險，如用防爆電機(jī)替代普通電機(jī)，減少火災(zāi)隱患。引入第三方審計，核查資金使用效率，如發(fā)現(xiàn)某項目超支，要求優(yōu)化方案。設(shè)立創(chuàng)新獎勵基金，鼓勵員工提出低成本改進(jìn)建議，如某員工建議用警示貼代替更換設(shè)備，節(jié)省5萬元。例如，某企業(yè)通過精細(xì)化