一、自查背景與目的結(jié)合食品安全監(jiān)管要求及企業(yè)內(nèi)部管理提升需求，為排查飲食管理環(huán)節(jié)潛在風險、規(guī)范操作流程、杜絕違規(guī)飲食行為（如違規(guī)采購、不規(guī)范加工、衛(wèi)生隱患等），我司以“全流程、全環(huán)節(jié)、全覆蓋”為原則開展本次自查，旨在通過隱患排查優(yōu)化管理，保障員工飲食安全與企業(yè)運營合規(guī)性。二、自查范圍與內(nèi)容（一）自查范圍涵蓋企業(yè)內(nèi)部食堂、外包餐飲服務合作方、員工個人飲食行為管理（含辦公區(qū)零食存儲、外賣管理等）、食材供應鏈（采購、倉儲、加工全鏈條）。（二）自查核心內(nèi)容1.制度體系建設核查食品安全管理制度、飲食操作規(guī)范、外包服務考核機制等文件的完善性與執(zhí)行力度，重點關注“制度上墻、責任到人”的落地情況。2.食材管理全流程采購環(huán)節(jié)：供應商資質(zhì)審核（營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、質(zhì)檢報告等）、采購臺賬完整性（含食材名稱、來源、數(shù)量、日期）；倉儲環(huán)節(jié)：食材分類存儲（生熟、干濕分離）、保質(zhì)期管理（是否存在過期、變質(zhì)食材）、防蟲防鼠措施；加工環(huán)節(jié)：粗加工、烹飪、留樣管理（留樣時長、溫度、記錄）的合規(guī)性。3.操作規(guī)范與衛(wèi)生安全操作流程：是否遵循“洗菜-切配-烹飪-備餐”的動線管理，避免交叉污染；人員管理：從業(yè)人員健康證持證率、崗前/崗中衛(wèi)生培訓記錄；場所衛(wèi)生：操作間、就餐區(qū)的清潔頻次（地面、設備、餐具消毒）、廢棄物處理合規(guī)性。4.外包服務監(jiān)管針對外包餐飲合作方，核查其資質(zhì)續(xù)期、現(xiàn)場管理（如廚師操作規(guī)范、食材來源追溯）、服務質(zhì)量反饋（員工滿意度調(diào)查、投訴處理記錄）。5.員工飲食行為引導排查辦公區(qū)是否存在違規(guī)存儲高風險食品（如過期零食、自熱火鍋等易引發(fā)安全隱患的品類）、外賣食品衛(wèi)生公示（是否要求員工留存商家資質(zhì)）等管理漏洞。三、自查實施過程本次自查由企業(yè)行政部牽頭，聯(lián)合安全管理、工會代表組成專項小組，通過“資料查閱+現(xiàn)場檢查+員工訪談”三環(huán)節(jié)推進：資料查閱：調(diào)取近半年的食材采購臺賬、衛(wèi)生消毒記錄、員工健康證檔案、外包服務合同及考核報告；現(xiàn)場檢查：突擊檢查食堂操作間、倉儲間、員工辦公區(qū)儲物柜，重點拍攝衛(wèi)生死角、食材存儲狀態(tài)等影像資料；員工訪談：隨機抽取50名員工（含不同部門、職級），了解飲食管理滿意度、外包餐品問題反饋及個人飲食行為合規(guī)認知。四、自查發(fā)現(xiàn)的問題與不足（一）制度執(zhí)行層面部分崗位（如食堂幫廚）對“食材留樣需滿125g、留存48小時”的制度理解模糊，存在留樣量不足、記錄填寫滯后的情況；外包服務考核僅關注“餐品口味”，對“食材溯源”“操作合規(guī)性”的考核權(quán)重偏低。（二）操作規(guī)范層面1.食堂粗加工區(qū)與烹飪區(qū)未完全物理隔離，偶有生肉汁液滴落在蔬菜切配臺的現(xiàn)象；2.倉儲間干貨區(qū)（如大米、面粉）未使用防潮貨架，部分袋裝食材直接堆放地面，存在受潮變質(zhì)風險。（三）員工行為管理層面約15%的員工辦公儲物柜內(nèi)存放過期零食（如餅干、飲料），且未主動清理；外賣點餐時，僅30%的員工會要求商家提供“食品經(jīng)營許可證”公示信息。五、整改措施與時間節(jié)點（一）制度優(yōu)化與執(zhí)行強化修訂《外包餐飲服務考核細則》，將“食材溯源完整性”“操作合規(guī)性”考核權(quán)重提升至40%，由行政部每月抽查外包方臺賬；針對食堂關鍵崗位（廚師、庫管、幫廚）開展“制度閉環(huán)培訓”，通過“考核+實操”驗證學習效果，3日內(nèi)完成培訓，1周內(nèi)提交考核報告。（二）操作流程與環(huán)境整改食堂立即加裝“生熟加工區(qū)物理隔離擋板”，2日內(nèi)完成；倉儲間增設防潮貨架（5層，覆蓋干貨存儲區(qū)），3日內(nèi)完成采購安裝；每日營業(yè)結(jié)束后，安排專人對操作間地面、設備進行“二次消毒”（使用含氯消毒劑），行政部每日抽查消毒記錄。（三）員工行為引導與監(jiān)督發(fā)布《員工辦公區(qū)飲食管理指引》，明確“禁止存儲過期食品、鼓勵索要外賣資質(zhì)”等要求，工會每周開展“儲物柜合規(guī)性抽查”；制作“外賣安全小貼士”海報（含資質(zhì)查驗二維碼示例），張貼于辦公區(qū)電梯間、食堂入口，1日內(nèi)完成布置。六、長效管理機制建設（一）定期自查與復盤每月5日開展“飲食管理專項自查”，由行政部聯(lián)合員工代表形成《自查簡報》，提交管理層審議；每季度召開“飲食安全復盤會”，分析問題趨勢、優(yōu)化管理策略。（二）考核與激勵綁定將“飲食管理合規(guī)性”納入部門KPI（權(quán)重5%），對年度無違規(guī)的部門/個人給予“健康管理標兵”稱號及獎勵；對整改不力的責任人，啟動績效約談。（三）文化滲透與意識提升每季度開展“食品安全開