質(zhì)

里

手

冊nn

（依據(jù)IS0900L2000編制、包含所有程序文件）

文件編號：PYHF/QM—2004

文件版本：A

分發(fā)號：

2004年05月26日發(fā)布2004年06月01日實施

編制/日期：批準/日期：

目錄

手冊章節(jié)號?標準章書號sw

第一章1.0公司簡介3

第二章2.0質(zhì)量手冊頒布令4

第三章3.0質(zhì)量手冊管理說明5

4.1總要求

第四章

4.1質(zhì)量管理體系要求4.2.1文件要求總則6-7

質(zhì)量管

4.2.2質(zhì)量手冊

理體系

4.2文件控制程序4.2.3文件控制8-11

要求

4.3記錄控制程序4.2.4記錄控制12-13

5.1管理承諾5.1管理承諾14

5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2以顧客為關(guān)注焦點15

5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針16

5.4策劃5.4策劃17

5.4.1質(zhì)量目標5.4.1質(zhì)量目標17

第五章

5.4.2質(zhì)最管理體系策劃5.4.2質(zhì)最管理體系策劃18

管理

5.5.I職責(zé)和權(quán)限19

職責(zé)

5.5.1(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖5.5.1職責(zé)和權(quán)限20

5.5.1(2)職能分配表21

5.5.2管理者代表任命書5.5.2管理者代表22

5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通23

5.6管理評審5.6管理評審24~26

6.1資源提供6.1資源提供

第八早

6.2人力資源管理程序6.2人力資源

資源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施

管理

6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程

7.3設(shè)計開發(fā)7.3設(shè)計開發(fā)

7.4采購控制程序7.4采購

第七章7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5.1生產(chǎn)過程控制程序

產(chǎn)品7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認

實現(xiàn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

7.5.3標識和可追溯性控制程序7.5.3標識和可追溯性

7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)

7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護

7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制

8.1總則8.1總則

8.2.1顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意

8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量

第八章

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

測量分

8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制

析改進

8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析

8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進.

8.5.2糾正措施

8.5.2糾正/預(yù)防措施控制程序

8.5.3預(yù)防措施

I.0公司簡介

聯(lián)系電話:

聯(lián)系傳真:

聯(lián)系人:

聯(lián)系地址:

郵編:

本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系

要求》并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱

領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品

一五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。本手冊于2004年06

月衛(wèi)日編制完畢，通過公司總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公

司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以

有效實施。

總經(jīng)理：

2004年月日

3.0質(zhì)量手冊管理說明

1.手冊內(nèi)容

本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合

本公司的實際情況編制而成，包括：

a.公司質(zhì)量管理體系范圍，除GB/T1900L2000idt1S019001：2000標準7.3——設(shè)計

和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。

b.公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管

理體系一一要求》要求的程序文件。

c.公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。

2.適用范圍

適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程。

3.術(shù)語和定義

本手冊除了采用GB/T19000：2000idtlS09000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)

語》中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定：

（本）公司一廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠

鴻發(fā)公司一廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠

總經(jīng)理一最高管理者

4.本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管

理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負責(zé)，包括

編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提

供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替

其職位的人員并辦理移交手續(xù)。

5.手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防

霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。

6.在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)

規(guī)定程序執(zhí)行。

第四章質(zhì)量管理體系要求

4.1總要求

在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照

GB/T19001：2000idtIS090CH：2000《質(zhì)量管理體系一要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品-

顧

顧

客

客

滿

要

意

求

合

格

監(jiān)視和測量裝置合格/標識轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)交

付

產(chǎn)品監(jiān)視和測量

不

合

格

品生產(chǎn)和服務(wù)提供

控

制

a.識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程一監(jiān)視和測量裝置的送外

校準過程

b.確定了這些過程的前后順序和相互作用；

c.為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準則和方法（具體

見相應(yīng)章節(jié)的描述）；

d.為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應(yīng)的資源如人力、

技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；

e.通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過

程的運行狀況。

f.對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原

因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。

為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確

定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T1900L2000idt1S09001：2000《質(zhì)

量管理體系一要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：

同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最

新或有效版本，公司編制了：

4.1《文件控制程序》；

4.2《記錄控制程序》;

4.2文件控制程序

L目的

有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或

有效版本。

2.適用范圍

適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊及崗位職責(zé)和任職條件的批準頒布；

3.2管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準；

3.3人事部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獲取更新等管理；

3.4各相關(guān)職能部門負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。

4.工作流程

4.1文件編號

a.質(zhì)量手冊

公司代碼/文件類別一年號

如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QM（質(zhì)量手冊）—2002（年號）

b.工作文件

公司代碼/文件類別一順序號

如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WI（工作文件）一001

外來文件

c.公司代碼/文件類別-順序號

如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WL（外來文件）—001

d.記錄表格

公司代碼/文件類別一順序號

如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QR（質(zhì)量記錄）一001

e.對于文件的版本，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字0—9表示，

如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。

f.對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。

4.2文件分類

本手冊第6頁。

4.3文件受控狀況

a.公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責(zé)在其封面加蓋“受控

文件”標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，

對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保存。

b.對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4文件編制、審核、批準

a.質(zhì)量手冊，由管理者代表負責(zé)編制，總經(jīng)理批準頒布實施。

b.崗位職責(zé)及任職條件說明書由人事部負責(zé)組織編制，總經(jīng)理負責(zé)批準。

c.各部門工作文件由各部門負責(zé)人組織編制，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準。

d.記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.5文件的發(fā)放、保存

4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)

領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。

4.5.2各部門負責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風(fēng)防潮、防

蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。

4.5.3人事部文件管理員負責(zé)編制公司“受控文件總清單”

4.6文件的更改

4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責(zé)人核準，經(jīng)管理者

代表或其授權(quán)人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。

4.6.2更改后的文件由人事部執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文

件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的規(guī)定。

注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本

如由A/0變?yōu)锳/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)?/p>

B/O0

4.7文件作廢與銷毀

4.7.1所有作廢文件由人事部文件管理員負責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登

記表”，經(jīng)人事部負責(zé)人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需

要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。

4.7.2對于圖紙類的技術(shù)文件作廢時由廠部品管部負責(zé)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀

登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再

利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用“，以防」二其非預(yù)期

的使用。

4.8文件借閱

文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶

等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受

控文件”字樣，不再收回。

4.9外來文件

4.9.1人事部負責(zé)收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的

新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明

分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。

4.9.2對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用

性,依據(jù)4.9.1規(guī)定進行分發(fā)。

4.9.3對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負責(zé)登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保

存保護，以防丟失或損壞。

4.10每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修

改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。

4.11作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行

5.相關(guān)文件

《記錄控制程序》

6.相關(guān)記錄表格

PYHF/QR-001受控文件總清單

PYHF/QR-002部門受控文件清單

PY11I7QR-003文件發(fā)放/回收登記表

PYHF/QR-004文件更改申請表

PYHF/QR-005文件銷毀登記表

PYHF/QR-006文件借閱登記表

PYHF/QR-007外來文件清單

PYHF/QR-011顧客財產(chǎn)登記表

4.3記錄控制程序

L目的

有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系

有效運行提供證據(jù)。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。

3.職責(zé)

3.1各部門負責(zé)人負責(zé)批準本部門所設(shè)計的記錄格式，

3.2人事部負責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況

3.3各部門負責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護等。

4.工作流程

4.1記錄格式的設(shè)計、審核批準

各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責(zé)自行編制，部門負責(zé)人批準，交人事部備

案。

4.2記錄的編號

依據(jù)《文件控制程序》4.1的規(guī)定

4.3記錄的分發(fā)、保存、保護

4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》4.5.1的規(guī)定

4.3.2各部門負責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》4.5.2的規(guī)定。

4.3.3對于記錄各部門要分類標識存放，以便檢索和查找，防止丟失。

4.4記錄的填寫

4.4.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不

需要或沒必要填寫的項目，用斜杠劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名必須完整不

允許空白。

4.4.2若因筆誤或計算錯誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊

寫上更改后的內(nèi)容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。

4.5記錄的格式更改、回收、銷毀

4.5.1對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行《文件控制程序》4.6.之規(guī)定。

4.5.2對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”

交人事部審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。

4.6記錄的保存期限

4.6.1記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。

4.6.2對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。

4.7對于需提交客戶的記錄，管理者代表批準后，交復(fù)印聯(lián)給客戶。

5.相關(guān)文件

《文件控制程序》

6.相關(guān)記錄表格

PY1II7QR-003文件發(fā)放/回收

PYHF/QR-004文件更改申請表登記表

PYHF/QR-005文件銷毀登記表

PYH17QR-008記錄清單

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：

a.通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧

客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。

b.根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.3）,并進行解釋，形成文件，通過宣

導(dǎo)，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。

c.根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（5.4.1）,并將其進行分解到相關(guān)職能部門，

明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措

施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。

d.根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進行定期管理評審。

e.為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的

資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、

問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需

求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意

為公司最高發(fā)展目標。

對于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務(wù)部負責(zé)確認顧客的要求并組織評審具體見7.2《與顧

客有關(guān)的過程》。

業(yè)務(wù)部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進行統(tǒng)計分析，及時

了解顧客的需求和期望，及時改進，持續(xù)滿足顧客，具體參見8.2.1《顧客滿意》章節(jié)

描述。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點等確立了質(zhì)量方針（如下），通過會議形

式、張貼標語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進行宣傳貫徹，確保相關(guān)

人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。

5.3.2我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng),不但充

分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求，還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進

的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。

5.3.3為我們公司制定質(zhì)量目標提供了基礎(chǔ)。

5.3.4每年管理評審會議上，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改。

以市場為導(dǎo)向產(chǎn)品精益求精工藝不斷創(chuàng)新追求顧客滿意

含義：

以市場為導(dǎo)向一公司在維護長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調(diào)查、顧客

滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷

超越顧客對我們公司的期望。

產(chǎn)品精益求精一我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進行生產(chǎn)和服務(wù)提供,

嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢一車間互檢一質(zhì)檢專檢，

確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，

力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。

工藝不斷創(chuàng)新一我們在產(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時，在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力

求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的

持續(xù)滿意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理

時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。

追求顧客滿意一通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，

全員齊心協(xié)力，為番禺鴻發(fā)贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)

增強顧客滿意。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標

總質(zhì)量目標

項目指標測量方法測量頻次

顧客滿意度>85%滿意項數(shù)/總項目數(shù)X100%一次/年

產(chǎn)品一次交驗合格率>90%一次交驗合格產(chǎn)品批數(shù)/抽檢總批數(shù)X100%一次/月

分質(zhì)魯目標

部門項目指標測量方法測量頻次

人事培訓(xùn)合格率>98%合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%1次/半年

部文件失控率W3%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù)X100%1次/季度

生產(chǎn)品返工率W0.5%返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月

1次/月

產(chǎn)成品合格率》95%抽檢合格的批數(shù)/抽檢的總批數(shù)X100%

部生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率W0.5%設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)/設(shè)備運行總時數(shù)XI00%一次/月

品圖紙失控率三0.5%失控圖紙數(shù)/抽查圖紙總數(shù)X100%一次/季度

管計量器具失控率W2%失控的數(shù)量/抽查總數(shù)xl(M)%一次/季度

部糾正預(yù)防措施如期完成率>90%如期完成數(shù)/措施總數(shù)X100%1次/季度

訂單更改率三2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月

備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母?/p>

業(yè)務(wù)

顧客投訴及時處理率>95%及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度

部

一般投訴8小時內(nèi)處理完畢并反饋

備注

重大投訴24小時內(nèi)處理完畢并反饋

采購原材料合格率>95%合格次數(shù)/采購總次數(shù)XI00%一次/月

工程模具開發(fā)一次性成功率>95%一次驗收合格模具數(shù)/季度開發(fā)總數(shù)X100%一次/季度

部模具完好率>95%損壞的模具數(shù)/抽杳的模具總數(shù)X100%一次/季度

出貨合格率>100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù)X100%一次/月

倉庫

備注出貨合格指出貨品種準確、準時

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)

量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，具體見本手冊0.3,以滿足質(zhì)量管

理體系方針目標的要求。

5.4.2.2同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)

理的審核批準,并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標及質(zhì)量分目標，以確保方針的

實現(xiàn)。

5.4.2.3為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者

代表，成立了貫標小組，并明確其職責(zé)1具體見5.5.2管理者代表任命書）。

5.4.2.4根據(jù)我公司的實際情況，重新對組織架構(gòu)進行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管

理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素

劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明，精誠合作。

5.4.2.5當質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：

a.公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

b.公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動范圍發(fā)生變化時；

c.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；

d.IS09000族標準升版時

我們將重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。

廣州鴻發(fā)五金制品有限公司質(zhì)量:手冊編號：HF/QM—2004版本/狀態(tài)：A/0頁次：第18頁共81頁

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架

構(gòu)(具體見本手冊＜5.5.1(1)?以及職能分配表(具體見本手冊＜5.5.1(2)?,

并根據(jù)此確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免

職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》

編節(jié)：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共81頁

5.5.1(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

共

第

頁

21頁

81

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第22頁共81頁

551(2)質(zhì)量管理體系職能分配表

-----廠長

管理

總經(jīng)業(yè)務(wù)人事廠長

者工程品管生產(chǎn)

分配.理部部倉庫

代表出；部部

IS09001標準要

4.1總要求★O☆☆☆☆☆☆☆

4

421(文件要求)總則★☆☆☆☆☆☆☆

質(zhì)量

4.2.2質(zhì)量手冊★

管理

4.2.3文件控制★

體系OOOOOOOO

4.2.4記錄控制O★OOOOO

5.1管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆

5.2以顧客為關(guān)注焦點★OOOOOOOO

q5.3質(zhì)量方針★OOOOOOOO

管5.4.1質(zhì)量目標★OOOOOOOO

理542質(zhì)吊管理體系策劃★O☆☆☆☆☆☆☆

職5.5.1職責(zé)和權(quán)限★OOOOOOOO

責(zé)552管理者代表★O☆☆☆☆☆☆☆

5.5.3內(nèi)部溝通★OOOOOOOO

5.6管理評審★OOOOOOOO

6.1資源提供★OOOOOOOO

6.2人力資源☆☆☆★☆☆☆☆☆

6

6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆

資源

生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆O☆O★

管理

6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆

生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆★☆

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃☆☆☆☆☆☆☆★

7.2與顧客有關(guān)的過程☆★☆☆☆☆☆

7.3設(shè)計和開發(fā)不適用，小M減

7.4采購☆★☆☆☆☆

產(chǎn)

7.5.1生產(chǎn)和提供的控制☆☆☆☆O★

口口

7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認不適用，冊減

實M

7.5.3標識和可追溯性☆☆☆☆★★☆

現(xiàn)

7.5.4顧客財產(chǎn)☆☆★☆☆☆

7.5.5產(chǎn)品防護☆☆☆☆★☆☆

7.6監(jiān)視和測量裝置的捽制☆☆O☆☆★

8.1總則★☆☆☆☆☆☆☆

88.2.1顧客滿意☆☆★☆☆☆☆☆☆

測8.2.2內(nèi)部審核☆★☆☆☆O☆☆☆

量8.2.3過程的監(jiān)視和測量☆★☆☆☆☆☆☆☆

分824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆☆O☆☆★

析8.3不合格品控制☆☆O☆☆★

和8.4數(shù)據(jù)分析☆☆☆O☆☆★

改8.5.1持續(xù)改進☆★☆☆☆☆☆☆☆

進8.5.2糾正措施☆★☆☆☆O☆☆☆

8.5.3預(yù)防措施☆★☆☆☆O☆☆☆

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編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第23頁共81頁

備注:★一主管部門;O—實施部門;☆一配合部門

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第24頁共81頁

5.5.2管理者代表

為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命

黃植枝先生擔任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表,并授予以下職責(zé)和權(quán)限：

1.確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。

2.定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。

3.確保不斷提高公司「全體員工滿足顧客要求的意識。

4.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證

公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。

5.協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資

料，編制管理評審報告等。

6.組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計

劃及內(nèi)審報告等。

總經(jīng)理：

廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠

2004年月日

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第25頁共81頁

5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3.1在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級

談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預(yù)防措施的處理、不合格品的處

理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，

消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙.

5.5,3.2由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運行情況，報

告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第26頁共81頁

5.6管理評審

1.管理評審策劃

每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的

持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，

包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。

a.公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。

b.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。

c.市場需求發(fā)生重大變化。

d.顧客嚴重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。

e.公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。

f.公司的地理位置發(fā)生遷移。

2.管理評審準備

2.1每次管理評審前一周由品管部負責(zé)編制“管理評審計劃”，管理者代表審核，提

交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。

2.2管理評審計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a.管理評審目的

b.管理評審依據(jù)

c.管理評審時間

d.管理評審地點

e.管理評審參加人員

f.管理評審內(nèi)容

2.3各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。

3.管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第27頁共81頁

g.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。

h.顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。

i.質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。

j.預(yù)防和糾正措施的實施情況。

k.以往管理評審的跟蹤措施。

1.可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。

m.相關(guān)職能部門提出的改進建議。

n.審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。

4.管理評審實施

4.1參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。

4.2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。

4.3品管部負責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。

4.4各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。

4.5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。

5.管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。

b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。

c.資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。

1.管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評

審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。

管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a.管理評審目的

b.管理評審依據(jù)

c.管理評審時間

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第28頁共81頁

d.管理評審地點

e.管理評審參加人員

f.管理評審內(nèi)容

g.管理評審結(jié)論

h.改進、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門

7.對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正

/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)

定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責(zé)跟蹤驗證。

8.對于管理評審提出的重大改進決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”,

交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人進行跟進，

9.管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進行整理，歸檔保存。

10.相關(guān)文件

《改進控制程序》

《記錄控制程序》

11.相關(guān)記錄/表格

PYHF/QR-009管理評審計劃

PYHF/QR-010會議簽到表

PYHF/QR-012管理評審報告

PYHF/QR-064糾正/預(yù)防措施處理單

PYHF/QR—013改進計劃

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第29頁共81頁

第六章資源管理

6.1資源提供

公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過

不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資

源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效

管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。

對人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；

對基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施；

對工作環(huán)境的管理見6.4工作環(huán)境。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第30頁共81頁

6.2人力資源管理程序

1.目的

確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?/p>

2.適用范圍

適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1負責(zé)批準年度培訓(xùn)計劃

3.1.2負責(zé)部門負責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批

3.1.3負責(zé)批準《崗位職責(zé)及任職條件說明書》

3.2人事部

3.2.1負責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件說明書》

3.2.2負責(zé)組織人員的安排/考核

3.2.3負責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實施評價組織

3.2.4負責(zé)核定部門人員的定編量

3.3各相關(guān)部門

3.3.1負責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件

3.3.2負責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請

3.3.3負責(zé)編制自己部門人員的需求量

4.工作流程

4.1人員安排及能力確定

公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負責(zé)組織編制

《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任

免的依據(jù)。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第31頁共81頁

4.2人員的招聘與面試

4.2.1各相關(guān)部門根據(jù)本部門的