網(wǎng)絡(luò)安全檢查與防護(hù)操作清單一、適用場景與目標(biāo)本操作清單適用于企業(yè)IT運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、安全管理部門及第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)，在日常網(wǎng)絡(luò)安全管理、系統(tǒng)上線前安全評估、安全事件響應(yīng)后復(fù)盤、合規(guī)性審計（如等保2.0）等場景中使用。通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查與防護(hù)流程，可全面識別網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)安全風(fēng)險，及時落實(shí)防護(hù)措施，降低安全事件發(fā)生概率，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)confidentiality（保密性）、integrity（完整性）和availability（可用性）。二、詳細(xì)操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與目標(biāo)根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定檢查對象，包括但不限于：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻）、服務(wù)器（物理機(jī)、虛擬機(jī)、云主機(jī)）、終端設(shè)備（PC、移動設(shè)備）、應(yīng)用系統(tǒng)（Web應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)）、安全設(shè)備（WAF、IDS/IPS、防病毒系統(tǒng)）等。制定檢查目標(biāo)，例如“識別核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)漏洞”“驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略有效性”“檢查日志審計功能完整性”等。組建檢查團(tuán)隊(duì)與分工明確團(tuán)隊(duì)角色及職責(zé)：檢查負(fù)責(zé)人（張工）：統(tǒng)籌檢查流程，協(xié)調(diào)資源，審核檢查結(jié)果；技術(shù)執(zhí)行人員（李工、王工）：負(fù)責(zé)具體檢查操作，如漏洞掃描、配置核查、日志分析；業(yè)務(wù)對接人（趙經(jīng)理）：提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)信息，協(xié)助驗(yàn)證業(yè)務(wù)影響。準(zhǔn)備檢查工具與文檔工具準(zhǔn)備：漏洞掃描器（如Nessus、OpenVAS）、配置審計工具（如Compliance-as-Code）、日志分析平臺（如ELKStack）、網(wǎng)絡(luò)抓包工具（如Wireshark）、滲透測試工具（如Metasploit）等。文檔準(zhǔn)備：網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、系統(tǒng)架構(gòu)圖、安全策略文檔、上次檢查整改報告、相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》、GB/T22239-2019《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》）。（二）安全檢查實(shí)施階段資產(chǎn)識別與梳理通過網(wǎng)絡(luò)掃描工具（如Nmap）發(fā)覺存活資產(chǎn)，結(jié)合CMDB（配置管理數(shù)據(jù)庫）核對資產(chǎn)清單，保證無遺漏資產(chǎn)（如“影子服務(wù)器”“未授權(quán)接入設(shè)備”）。記錄資產(chǎn)關(guān)鍵信息：IP地址、MAC地址、設(shè)備型號、操作系統(tǒng)/軟件版本、所屬業(yè)務(wù)系統(tǒng)、責(zé)任人等。漏洞掃描與風(fēng)險評估使用漏洞掃描器對資產(chǎn)進(jìn)行全面掃描，重點(diǎn)關(guān)注高危漏洞（如遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行、SQL注入、權(quán)限繞過等）。對掃描結(jié)果進(jìn)行人工驗(yàn)證，排除誤報（例如確認(rèn)漏洞是否存在于業(yè)務(wù)無關(guān)組件中），評估漏洞可利用性及業(yè)務(wù)影響（按“高、中、低”分級）。安全配置核查對照安全基線標(biāo)準(zhǔn)（如CISBenchmarks），檢查設(shè)備/系統(tǒng)安全配置，包括：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：防火墻訪問控制策略（ACL）最小化原則、默認(rèn)賬戶關(guān)閉、SSH端口修改；服務(wù)器：密碼復(fù)雜度策略、遠(yuǎn)程登錄限制（如僅允許指定IP訪問）、服務(wù)端口最小化（如關(guān)閉未使用的服務(wù)端口）；應(yīng)用系統(tǒng)：SQL注入防護(hù)、XSS防護(hù)、會話超時設(shè)置、敏感數(shù)據(jù)加密存儲。日志審計與行為分析檢查安全設(shè)備、服務(wù)器、核心應(yīng)用系統(tǒng)的日志功能是否開啟（如防火墻日志、系統(tǒng)登錄日志、數(shù)據(jù)庫操作日志）。分析近30天日志，重點(diǎn)關(guān)注異常行為：非工作時間登錄系統(tǒng)、多次失敗登錄嘗試、大量異常數(shù)據(jù)導(dǎo)出；網(wǎng)絡(luò)流量異常（如突增的出向流量、與惡意IP的通信）；權(quán)限提升操作（如普通用戶執(zhí)行管理員命令）。網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與訪問控制檢查核查網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是否符合“分區(qū)防護(hù)”原則（如核心區(qū)、接入?yún)^(qū)、DMZ區(qū)隔離），檢查跨區(qū)域訪問控制策略是否嚴(yán)格。驗(yàn)證最小權(quán)限原則落實(shí)情況：例如普通用戶是否具備管理員權(quán)限、第三方運(yùn)維人員訪問權(quán)限是否定期回收。（三）防護(hù)措施部署階段漏洞修復(fù)與補(bǔ)丁管理高危漏洞：立即修復(fù)（如72小時內(nèi)），無法立即修復(fù)的，采取臨時防護(hù)措施（如防火墻攔截漏洞端口、訪問控制策略限制）；中低危漏洞：制定修復(fù)計劃（1周內(nèi)完成），優(yōu)先修復(fù)暴露在公網(wǎng)或承載核心業(yè)務(wù)的資產(chǎn)漏洞。補(bǔ)丁更新前需在測試環(huán)境驗(yàn)證，避免兼容性問題；更新后需重啟服務(wù)的，需評估業(yè)務(wù)影響并選擇業(yè)務(wù)低峰期執(zhí)行。安全策略優(yōu)化根據(jù)檢查結(jié)果調(diào)整訪問控制策略：刪除冗余/過時規(guī)則，新增必要限制（如限制來自高風(fēng)險地區(qū)的訪問）；優(yōu)化防火墻/WAF策略，對Web應(yīng)用常見攻擊（如SQL注入、CC攻擊）進(jìn)行精準(zhǔn)攔截；啟用安全設(shè)備實(shí)時監(jiān)控功能（如IDS/IPS的實(shí)時告警、WAF的主動防御模式）。終端與數(shù)據(jù)安全加固終端設(shè)備：統(tǒng)一部署終端安全管理系統(tǒng)，強(qiáng)制開啟全盤加密、U盤訪問控制、惡意軟件防護(hù)功能；數(shù)據(jù)安全：對敏感數(shù)據(jù)（如用戶身份證號、支付信息）進(jìn)行加密存儲（如使用AES-256算法），傳輸過程啟用/SSLVPN加密；備份策略：驗(yàn)證核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份有效性（如定期恢復(fù)測試），保證備份數(shù)據(jù)異地存放（如兩地三中心架構(gòu)）。應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備更新應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件上報流程（如發(fā)覺漏洞后1小時內(nèi)上報負(fù)責(zé)人）、處置步驟（如斷網(wǎng)、取證、恢復(fù)）；準(zhǔn)備應(yīng)急工具包：離線漏洞庫、系統(tǒng)鏡像、數(shù)據(jù)恢復(fù)工具、取證設(shè)備；組織應(yīng)急演練（如模擬勒索病毒攻擊場景），保證團(tuán)隊(duì)熟悉處置流程。（四）結(jié)果記錄與整改階段檢查報告內(nèi)容包括：檢查范圍與目標(biāo)、資產(chǎn)清單、發(fā)覺的安全風(fēng)險（漏洞、配置問題、日志異常等）、已采取的防護(hù)措施、未完成整改項(xiàng)及計劃、整改建議。報告需經(jīng)檢查負(fù)責(zé)人（張工）及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（趙經(jīng)理）審核確認(rèn)。制定整改計劃與跟蹤對未完成整改項(xiàng)（如需采購的安全設(shè)備、需升級的舊系統(tǒng)），明確整改措施、責(zé)任人（如李工負(fù)責(zé)漏洞修復(fù)，王工負(fù)責(zé)設(shè)備采購）、完成期限（如“2024年月日前完成”）。建立整改跟蹤表，每周更新整改進(jìn)度，對逾期未完成的項(xiàng)需分析原因并協(xié)調(diào)資源解決。復(fù)查與閉環(huán)管理整改期限后3個工作日內(nèi)，組織復(fù)查（如原檢查團(tuán)隊(duì)或第三方機(jī)構(gòu)），驗(yàn)證整改措施有效性（如漏洞是否修復(fù)、策略是否生效）。復(fù)查合格后，將檢查報告、整改記錄、復(fù)查報告歸檔，形成“檢查-整改-復(fù)查-歸檔”閉環(huán)管理。三、網(wǎng)絡(luò)安全檢查與防護(hù)操作記錄表序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限完成狀態(tài)（是/否）1防火墻策略檢查是否開放高危端口（如3389、22），是否啟用默認(rèn)策略“denyall”查看防火墻配置、策略列表合格--*李工-是2服務(wù)器漏洞核查Web服務(wù)器是否存在遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行漏洞（如CVE-2021-）使用Nessus掃描+人工驗(yàn)證不合格核心業(yè)務(wù)服務(wù)器存在ApacheStruts2遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行漏洞，CVSS評分9.8立即官方補(bǔ)丁并更新，重啟服務(wù)；臨時通過防火墻攔截8080端口訪問*王工2024–否3日志審計檢查數(shù)據(jù)庫是否開啟操作日志，近30天是否有異常登錄（如非管理員IP登錄）查看數(shù)據(jù)庫配置、分析日志合格--*李工-是4終端安全檢查終端是否安裝防病毒軟件，病毒庫是否更新至最新版本（如2024–版本）抽樣檢查終端軟件狀態(tài)不合格5臺財務(wù)終端未安裝防病毒軟件，2臺終端病毒庫版本低于7天立即部署防病毒軟件，強(qiáng)制更新病毒庫；設(shè)置策略禁止終端未安裝殺毒軟件接入網(wǎng)絡(luò)*趙工2024–否5訪問控制驗(yàn)證普通用戶是否具備服務(wù)器root/administrator權(quán)限查看用戶權(quán)限列表、測試登錄不合格運(yùn)維用戶“test01”具備root權(quán)限，且未啟用雙因素認(rèn)證收回test01的root權(quán)限，分配最小必要權(quán)限；啟用SSH密鑰+動態(tài)口令雙因素認(rèn)證*張工2024–否…………四、使用關(guān)鍵提示與風(fēng)險規(guī)避檢查全面性避免遺漏資產(chǎn)檢查需覆蓋“云-網(wǎng)-邊-端-數(shù)”全鏈路，包括云上資源（如ECS、RDS）、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（如攝像頭、傳感器）等容易被忽略的資產(chǎn)；漏洞掃描需結(jié)合“自動化工具+人工滲透測試”，避免工具誤報/漏報（例如邏輯漏洞需手動驗(yàn)證）。時效性保障防護(hù)效果高危漏洞修復(fù)不超過72小時，中危不超過7天，低危不超過30天，漏洞修復(fù)后需重新掃描驗(yàn)證；安全策略調(diào)整需在業(yè)務(wù)變更后24小時內(nèi)完成（如新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)需同步配置訪問控制策略）。合規(guī)性與法律風(fēng)險規(guī)避檢查過程需遵守《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)，禁止未經(jīng)授權(quán)的滲透測試（如對非自有系統(tǒng)進(jìn)行掃描需獲得書面授權(quán)）；敏感信息（如用戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)密碼）在檢查報告中需脫敏處理（如用“*”代替具體內(nèi)容）。人員職責(zé)與保密要求檢查人員需簽署《保密協(xié)議》，嚴(yán)禁泄露檢查結(jié)果及企業(yè)敏感信息；第三方機(jī)構(gòu)參與檢查時，需簽訂《安全服務(wù)合同》，明確數(shù)據(jù)安全責(zé)任與違約條款。應(yīng)急處理與業(yè)務(wù)連續(xù)性檢查過程中發(fā)