一、適用工作場景本工具模板適用于生產(chǎn)車間各類安全檢查與整改管理工作，具體包括：日常安全巡檢、節(jié)假日前的專項(xiàng)安全排查、新設(shè)備投用前的安全驗(yàn)收檢查、后的隱患溯源排查、以及上級單位或第三方機(jī)構(gòu)的安全督查等場景。通過標(biāo)準(zhǔn)化記錄與跟蹤，可系統(tǒng)識別車間安全隱患，推動整改落實(shí)，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，保障人員與設(shè)備安全。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查籌備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)車間生產(chǎn)特點(diǎn)（如機(jī)械加工、化工生產(chǎn)、裝配作業(yè)等）或近期安全重點(diǎn)（如夏季防火、冬季防滑、設(shè)備檢修期等），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如排查電氣隱患、檢查勞動防護(hù)用品使用規(guī)范等），劃定具體檢查區(qū)域（如生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、配電室、消防通道等）和檢查對象（如特種設(shè)備、危險(xiǎn)品存儲裝置、安全防護(hù)設(shè)施等）。組建檢查小組由車間主任擔(dān)任組長，成員包括車間安全員、班組長、設(shè)備技術(shù)員及員工代表（可根據(jù)檢查類型增減外部專家，如消防部門人員）。明確分工：安全員負(fù)責(zé)檢查標(biāo)準(zhǔn)解讀與記錄，班組長負(fù)責(zé)區(qū)域現(xiàn)場配合，技術(shù)員負(fù)責(zé)設(shè)備專業(yè)檢查。準(zhǔn)備檢查依據(jù)與工具收集檢查依據(jù)，如《_________安全生產(chǎn)法》、公司《安全生產(chǎn)管理制度》《車間安全操作規(guī)程》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)手冊》等；準(zhǔn)備檢查工具，如安全帽、絕緣手套、測電儀、卷尺、相機(jī)（拍攝隱患現(xiàn)場）、《安全檢查記錄表》模板等。（二）現(xiàn)場實(shí)施檢查分區(qū)域逐項(xiàng)檢查按照預(yù)設(shè)區(qū)域或設(shè)備類型，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)開展檢查。例如：生產(chǎn)設(shè)備區(qū)：檢查防護(hù)罩（如傳動部位防護(hù)罩是否牢固、無破損）、急停按鈕（是否靈敏、標(biāo)識清晰）、電氣線路（有無老化、私拉亂接）、設(shè)備接地（是否可靠）等；作業(yè)環(huán)境區(qū)：檢查通道是否暢通（無物料堆堵）、照明亮度（符合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、通風(fēng)設(shè)施（運(yùn)行正常）、消防器材（滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)、通道無遮擋）等；人員操作區(qū)：觀察員工勞保用品佩戴（如安全帽、防護(hù)眼鏡、絕緣鞋是否規(guī)范）、操作流程是否符合規(guī)程（如是否違規(guī)操作特種設(shè)備）、應(yīng)急處置能力（是否熟悉緊急停機(jī)流程）等。記錄檢查結(jié)果對檢查中發(fā)覺的問題，立即用相機(jī)拍攝留存（標(biāo)注拍攝時(shí)間、位置），并在《安全檢查記錄表》中詳細(xì)記錄：問題描述（如“3號沖床傳動部位防護(hù)罩缺失2顆固定螺栓”）、發(fā)覺位置（如“機(jī)械加工區(qū)A-3設(shè)備”）、檢查標(biāo)準(zhǔn)（如“《設(shè)備安全操作規(guī)程》第3.2條：防護(hù)裝置必須完整牢固”）、初步風(fēng)險(xiǎn)判定（如“高風(fēng)險(xiǎn)——可能導(dǎo)致機(jī)械傷害”）。（三）問題整改與跟蹤制定整改方案檢查結(jié)束后，小組召開會議，對記錄的問題進(jìn)行分類（按隱患等級：重大隱患、較大隱患、一般隱患），逐一制定整改措施，明確“責(zé)任部門/責(zé)任人”“整改期限”和“驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”。例如：問題描述：3號沖床防護(hù)罩缺失螺栓；整改措施：由設(shè)備技術(shù)員*負(fù)責(zé)，立即采購并更換2顆M8固定螺栓，保證防護(hù)罩安裝牢固；責(zé)任人：設(shè)備技術(shù)員*；整改期限：當(dāng)日17:00前；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：防護(hù)罩無松動，符合設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)。下發(fā)整改通知將整改方案整理為《安全整改通知單》，經(jīng)車間主任*簽字確認(rèn)后，下發(fā)至責(zé)任部門/責(zé)任人，同時(shí)抄送公司安全管理部門備案。（四）復(fù)查與閉環(huán)管理整改結(jié)果驗(yàn)收責(zé)任人完成整改后，檢查小組在24小時(shí)內(nèi)（重大隱患需立即復(fù)查）進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，核查整改措施是否落實(shí)、隱患是否消除，并在《整改通知單》中記錄“復(fù)查結(jié)果”（如“已更換螺栓，防護(hù)罩牢固，符合要求”）。閉環(huán)與存檔對驗(yàn)收合格的問題，標(biāo)注“整改閉環(huán)”；對未按期整改或整改不合格的，需重新制定方案，并追究相關(guān)人員責(zé)任。所有檢查記錄、整改通知單、復(fù)查報(bào)告等資料整理存檔，保存期限不少于2年，便于追溯與總結(jié)。三、模板表格內(nèi)容生產(chǎn)車間安全檢查與整改方案表檢查基本信息檢查日期年月日檢查區(qū)域/設(shè)備檢查類型□日常巡檢□專項(xiàng)檢查（如節(jié)假日/季節(jié)性）□排查□其他______檢查小組組長：；成員：、、序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)檢查結(jié)果問題描述（含照片編號）風(fēng)險(xiǎn)等級整改措施責(zé)任人整改期限整改完成情況復(fù)查結(jié)果復(fù)查人備注1設(shè)備防護(hù)裝置《設(shè)備安全操作規(guī)程》第3.2條：防護(hù)罩必須完整、牢固，無缺失部件不合格3號沖床防護(hù)罩缺失2顆M8螺栓（照片：20231015-A03）高風(fēng)險(xiǎn)立即采購并更換2顆M8固定螺栓，保證防護(hù)罩安裝牢固*2023-10-15當(dāng)日17:00已完成合格*2消防器材《消防安全管理制度》第5.1條：滅火器壓力在正常范圍（綠區(qū)），有效期內(nèi)合格————————3員工勞保用品佩戴《車間安全操作規(guī)程》第1.5條：作業(yè)時(shí)必須佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡不合格車間員工*未佩戴防護(hù)眼鏡（照片：20231015-B07）中風(fēng)險(xiǎn)班組長*立即糾正，組織全員勞保用品使用規(guī)范培訓(xùn)，當(dāng)日完成*2023-10-15當(dāng)日12:00已完成合格*………………四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)檢查全面性：需覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)”全要素，避免遺漏隱蔽性隱患（如設(shè)備內(nèi)部線路、地面防滑措施等），可定期交叉檢查（如白班查設(shè)備、夜班查環(huán)境）。問題描述精準(zhǔn)：記錄時(shí)需具體到“位置+現(xiàn)狀+標(biāo)準(zhǔn)偏差”，避免模糊描述（如“設(shè)備有問題”應(yīng)明確為“2號切割機(jī)緊急停止按鈕無法復(fù)位，不符合《設(shè)備維護(hù)手冊》4.3條要求”）。整改時(shí)限合理：根據(jù)隱患等級設(shè)定期限，重大隱患（如可能導(dǎo)致人員傷亡的設(shè)備故障）需立即停工整改，一般隱患（如標(biāo)識模糊）可不超過48小時(shí)。復(fù)查嚴(yán)格把關(guān)：復(fù)查人員需與檢查小組分離（如由安全員*復(fù)查設(shè)備整改情況），保證驗(yàn)收客觀，對整改不徹底的問題需“二次整改”，直至隱患消除。動態(tài)優(yōu)化標(biāo)