2026年畜牧業(yè)養(yǎng)殖公司供應(yīng)商開發(fā)與評估（資質(zhì)、信譽）管理制度一、總則目的：為規(guī)范公司供應(yīng)商開發(fā)流程，建立科學(xué)的資質(zhì)與信譽評估體系，篩選優(yōu)質(zhì)、合規(guī)的合作供應(yīng)商，保障養(yǎng)殖生產(chǎn)所需物資（飼料、獸藥、設(shè)備、種苗等）質(zhì)量安全，降低合作風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《獸藥管理條例》《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司養(yǎng)殖規(guī)模與物資需求制定本制度。適用范圍：本制度適用于公司所有合作供應(yīng)商（含飼料供應(yīng)商、獸藥供應(yīng)商、養(yǎng)殖設(shè)備供應(yīng)商、畜禽種苗供應(yīng)商、有機肥原料供應(yīng)商等）的開發(fā)、資質(zhì)審核、信譽評估及動態(tài)管理工作，公司采購部門、質(zhì)檢部門、財務(wù)部門、獸醫(yī)部門及相關(guān)管理人員均需嚴(yán)格遵守?；驹瓌t：供應(yīng)商開發(fā)與評估堅持“資質(zhì)合規(guī)、信譽優(yōu)先、公平公正、動態(tài)優(yōu)化”原則，做到開發(fā)有標(biāo)準(zhǔn)、評估有依據(jù)、合作有分級、違約有處置，確保供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)。二、職責(zé)分工公司負(fù)責(zé)人：統(tǒng)籌供應(yīng)商開發(fā)與評估工作，審批年度供應(yīng)商開發(fā)計劃與預(yù)算，審核合格供應(yīng)商名單，協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商合作中的重大爭議（如質(zhì)量糾紛、信譽問題），對接行業(yè)協(xié)會獲取優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源。采購部門：作為供應(yīng)商開發(fā)核心部門，負(fù)責(zé)制定年度供應(yīng)商開發(fā)計劃；開展供應(yīng)商信息收集、初步篩選與實地考察；組織供應(yīng)商準(zhǔn)入評審；建立供應(yīng)商檔案；執(zhí)行供應(yīng)商日常合作對接，反饋合作問題。質(zhì)檢部門：負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商資質(zhì)文件（如生產(chǎn)許可證、檢驗報告）；評估供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量穩(wěn)定性（如飼料營養(yǎng)成分、獸藥有效含量）；參與供應(yīng)商實地考察，核查質(zhì)量管控體系（如生產(chǎn)車間衛(wèi)生、檢測設(shè)備）；出具資質(zhì)與質(zhì)量評估意見。財務(wù)部門：評估供應(yīng)商財務(wù)信譽（如償債能力、納稅記錄）；核查供應(yīng)商銀行資信證明、財務(wù)報表；參與供應(yīng)商合作風(fēng)險評估，對財務(wù)狀況不佳的供應(yīng)商提出合作限制建議；跟蹤供應(yīng)商貨款結(jié)算情況，反饋履約信譽。獸醫(yī)部門（專項職責(zé)）：針對獸藥、種苗供應(yīng)商，審核其獸醫(yī)相關(guān)資質(zhì)（如《獸藥經(jīng)營許可證》《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》）；評估獸藥臨床使用效果、種苗健康狀況；參與此類供應(yīng)商的實地考察與評審。監(jiān)督檢查組：由質(zhì)量監(jiān)督部門與采購部門聯(lián)合組成，監(jiān)督供應(yīng)商開發(fā)流程合規(guī)性；每周抽查供應(yīng)商評估記錄真實性；每月核查供應(yīng)商資質(zhì)有效期；對開發(fā)中弄虛作假、評估不公正等行為提出整改與考核意見。三、供應(yīng)商開發(fā)流程（一）開發(fā)前需求分析物資需求梳理：采購部門每年12月聯(lián)合各需求部門（飼養(yǎng)部門、獸醫(yī)部門、后勤保障部門），梳理下一年度所需物資種類、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及時間節(jié)點——飼料需明確營養(yǎng)成分（如豬飼料粗蛋白≥18%、粗纖維≤5%），獸藥需符合國家強制標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備需注明規(guī)格參數(shù)（如風(fēng)機功率≥5.5kW），種苗需明確品種、日齡及健康指標(biāo)。供應(yīng)商缺口分析：結(jié)合現(xiàn)有合格供應(yīng)商名單，分析各類物資的供應(yīng)商覆蓋情況，確定需新增開發(fā)的供應(yīng)商類別（如某類專用獸藥僅1家供應(yīng)商，需新增2-3家）；同時評估現(xiàn)有供應(yīng)商合作風(fēng)險（如資質(zhì)即將到期、近期出現(xiàn)質(zhì)量問題），確定需替換的供應(yīng)商范圍。開發(fā)計劃制定：采購部門根據(jù)需求與缺口分析，制定《年度供應(yīng)商開發(fā)計劃》，明確各類物資的開發(fā)數(shù)量（如飼料供應(yīng)商新增3家、獸藥供應(yīng)商新增2家）、開發(fā)時間節(jié)點（如Q1完成種苗供應(yīng)商開發(fā)、Q2完成設(shè)備供應(yīng)商開發(fā)）及預(yù)算（含考察費、樣品檢測費），報公司負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商信息收集與篩選信息收集渠道：通過行業(yè)展會（如畜牧業(yè)博覽會）、地方農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門推薦、行業(yè)協(xié)會（如畜牧業(yè)協(xié)會）名錄、合規(guī)電商平臺（需驗證平臺資質(zhì)）等渠道收集供應(yīng)商信息；禁止從無資質(zhì)的中介機構(gòu)或個人獲取供應(yīng)商信息，避免引入“黑中介”導(dǎo)致風(fēng)險。初步篩選標(biāo)準(zhǔn)：采購部門對收集的供應(yīng)商信息進行首輪篩選，需滿足以下基礎(chǔ)條件——具備獨立法人資格（提供營業(yè)執(zhí)照）；經(jīng)營范圍包含所供物資類別（如飼料供應(yīng)商需包含“飼料生產(chǎn)”或“飼料銷售”）；近1年內(nèi)無農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門或市場監(jiān)管部門公布的行政處罰記錄；能提供至少1份同規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的合作案例（合作期限≥1年）。初步溝通：對通過首輪篩選的供應(yīng)商，采購部門進行電話或線上初步溝通，核實企業(yè)基本情況（如生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能、交貨周期），明確公司的質(zhì)量要求與合作模式（如賬期、交貨地點）；對溝通中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)能不足（如無法滿足公司月均飼料需求）、交貨周期過長（如設(shè)備交貨超過60天）的供應(yīng)商，直接排除，不再進入下一環(huán)節(jié)。（三）實地考察與資質(zhì)審核考察組組建：對通過初步溝通的供應(yīng)商，采購部門牽頭組建考察組，成員包含質(zhì)檢部門（1-2人，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系核查）、相關(guān)需求部門（如獸醫(yī)部門核查獸藥供應(yīng)商）、財務(wù)部門（1人，負(fù)責(zé)財務(wù)狀況初步評估），考察組需提前制定《實地考察提綱》，明確考察重點。實地考察內(nèi)容：考察組在7個工作日內(nèi)開展實地考察，重點核查——生產(chǎn)場地（如飼料廠需查看生產(chǎn)車間衛(wèi)生、原料存儲條件，獸藥廠需查看GMP認(rèn)證標(biāo)識）；資質(zhì)文件原件（如《飼料生產(chǎn)許可證》《獸藥經(jīng)營許可證》，需核對有效期與經(jīng)營范圍）；質(zhì)量管控流程（如原料檢驗記錄、生產(chǎn)過程巡檢記錄、成品出廠檢驗報告）；倉儲設(shè)施（如獸藥需有冷藏庫、飼料需有防潮倉庫）。資質(zhì)審核：考察時，質(zhì)檢部門需現(xiàn)場核對供應(yīng)商提供的資質(zhì)文件原件與復(fù)印件一致性，重點檢查——許可證編號是否在國家政務(wù)服務(wù)平臺可查，檢驗報告是否由具備CMA資質(zhì)的機構(gòu)出具，種畜禽供應(yīng)商的《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》是否涵蓋所供品種；發(fā)現(xiàn)資質(zhì)造假（如偽造檢驗報告）的，立即終止考察，永久納入“黑名單”。（四）樣品檢測與小批量合作驗證樣品索取與檢測：實地考察合格后，采購部門向供應(yīng)商索取樣品（每種物資索取3個不同批次），由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢測——飼料檢測營養(yǎng)成分含量與衛(wèi)生指標(biāo)（如霉菌毒素≤50μg/kg），獸藥檢測有效成分含量與雜質(zhì)限度，設(shè)備進行空載試運行（如風(fēng)機運行噪音≤75分貝），種苗進行臨床健康檢查（如體溫、精神狀態(tài)）；檢測不合格的，允許供應(yīng)商重新提供1次樣品，仍不合格的，取消合作資格。小批量合作：樣品檢測合格的供應(yīng)商，進入小批量合作驗證階段，合作量控制在正常采購量的10%-20%（如每月飼料采購100噸，小批量合作20噸）；合作期間，采購部門跟蹤交貨情況（如是否按時、數(shù)量是否準(zhǔn)確），質(zhì)檢部門跟蹤物資質(zhì)量穩(wěn)定性（如飼料每批次抽樣檢測、獸藥使用效果反饋），財務(wù)部門跟蹤結(jié)算配合度（如是否及時提供發(fā)票）。驗證評估：小批量合作1-2個月后，采購部門組織評估會議，結(jié)合交貨及時率（需≥95%）、質(zhì)量合格率（需100%）、結(jié)算配合度（無拖延發(fā)票情況）等指標(biāo)，評估供應(yīng)商是否符合準(zhǔn)入要求；驗證合格的，進入準(zhǔn)入評審；驗證不合格的（如交貨延遲2次以上、出現(xiàn)1次質(zhì)量問題），終止合作，6個月內(nèi)不得再次申請。（五）準(zhǔn)入評審與名單納入評審材料準(zhǔn)備：采購部門整理供應(yīng)商的考察報告、資質(zhì)文件復(fù)印件、樣品檢測報告、小批量合作記錄等材料，形成《供應(yīng)商準(zhǔn)入評審材料》，提前3個工作日提交至評審組。評審組組建與評審：評審組由公司負(fù)責(zé)人（組長）、采購部門、質(zhì)檢部門、財務(wù)部門及相關(guān)需求部門負(fù)責(zé)人組成，采用會議評審方式，重點評審——資質(zhì)完整性與有效性（占比40%）、質(zhì)量穩(wěn)定性（占比30%）、合作配合度（占比20%）、價格合理性（占比10%）；評審采用百分制，得分≥80分的為通過評審。名單納入：通過評審的供應(yīng)商，由采購部門納入《合格供應(yīng)商名單》，標(biāo)注供應(yīng)商類別（如“飼料-A類”）、合作物資、資質(zhì)有效期等信息，報公司負(fù)責(zé)人審批后生效；同時為供應(yīng)商建立專屬檔案，存檔所有評審材料，檔案保存期限為合作結(jié)束后3年。四、供應(yīng)商資質(zhì)與信譽評估規(guī)范（一）資質(zhì)評估（每季度1次）靜態(tài)資質(zhì)評估：質(zhì)檢部門每季度核查供應(yīng)商的資質(zhì)文件有效期，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、檢驗報告等，確保所有資質(zhì)在有效期內(nèi)（到期前30天提醒供應(yīng)商更新）；對資質(zhì)即將到期且未及時更新的供應(yīng)商，暫停合作，直至資質(zhì)更新完成并審核通過；對無法更新資質(zhì)（如許可證被吊銷）的供應(yīng)商，立即終止合作，從合格名單中移除。動態(tài)資質(zhì)評估：結(jié)合日常合作中的質(zhì)量檢測結(jié)果，評估供應(yīng)商的質(zhì)量管控能力是否持續(xù)符合要求——如飼料供應(yīng)商近3個月的檢測中，若出現(xiàn)1次營養(yǎng)成分不達標(biāo)，需要求其提交整改報告（3個工作日內(nèi)），并增加檢測頻次（從每月1次增至每半月1次）；整改后仍出現(xiàn)不合格的，下調(diào)資質(zhì)評估等級。專項資質(zhì)評估：針對特殊物資供應(yīng)商（如種畜禽、疫苗），獸醫(yī)部門每季度開展專項資質(zhì)評估，核查《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》《獸用生物制品經(jīng)營許可證》的備案信息是否變更（如品種新增或減少），確保所供物資在備案范圍內(nèi)；發(fā)現(xiàn)備案信息與實際供應(yīng)不符的，立即暫停合作，要求供應(yīng)商限期整改。（二）信譽評估（季度初評，年度總評）商業(yè)信譽評估：財務(wù)部門每季度通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢供應(yīng)商的失信記錄（如是否列入失信被執(zhí)行人名單、是否有欠稅記錄），通過“中國裁判文書網(wǎng)”查詢是否有未結(jié)的質(zhì)量糾紛或合同違約訴訟；若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在失信記錄或重大訴訟，立即啟動風(fēng)險評估，情節(jié)嚴(yán)重的（如被列為失信被執(zhí)行人），終止合作。合作信譽評估：采購部門每季度統(tǒng)計供應(yīng)商的合作數(shù)據(jù)，作為信譽評估依據(jù)——交貨及時率（實際交貨次數(shù)/應(yīng)交貨次數(shù)×100%，需≥95%）、訂單響應(yīng)速度（從收到訂單到確認(rèn)的時間，需≤24小時）、問題處理效率（如質(zhì)量問題從反饋到解決的時間，需≤72小時）；同時收集各需求部門的反饋（如飼養(yǎng)部門對種苗成活率的評價、獸醫(yī)部門對獸藥效果的評價），綜合形成合作信譽評分。年度總評：每年12月，采購部門組織年度信譽總評，結(jié)合4個季度的初評結(jié)果，按“商業(yè)信譽40%+合作信譽60%”計算總分，分為A（90分及以上）、B（70-89分）、C（60-69分）、D（60分以下）四個等級；總評結(jié)果報公司負(fù)責(zé)人審批后，納入供應(yīng)商檔案，作為下一年度合作優(yōu)先級的依據(jù)。五、供應(yīng)商動態(tài)管理（一）分級管理與合作策略A級供應(yīng)商：年度總評90分及以上，作為核心合作供應(yīng)商，享受以下政策——合作份額提升至該類物資采購量的40%-50%；賬期延長（如從30天延長至45天）；優(yōu)先參與公司新物資的合作試點（如新型飼料試用）；每年組織1次面對面溝通會，聽取改進建議。B級供應(yīng)商：年度總評70-89分，作為常規(guī)合作供應(yīng)商，維持現(xiàn)有合作份額（如20%-30%）；每季度開展1次溝通，反饋合作問題；若連續(xù)2年保持B級且無質(zhì)量問題，可申請升級評估，符合條件的晉升為A級。C級供應(yīng)商：年度總評60-69分，作為備選合作供應(yīng)商，合作份額控制在10%以內(nèi)；每月增加1次質(zhì)量抽檢頻次；若連續(xù)2個季度仍為C級，或出現(xiàn)1次質(zhì)量問題，啟動整改流程，整改后仍不達標(biāo)，降至D級。D級供應(yīng)商：年度總評60分以下，或出現(xiàn)嚴(yán)重問題（如資質(zhì)失效、弄虛作假、重大質(zhì)量事故），立即終止合作，從合格供應(yīng)商名單中移除，且2年內(nèi)不得重新申請準(zhǔn)入；同時將其信息反饋至行業(yè)協(xié)會，提醒其他企業(yè)防范風(fēng)險。（二）供應(yīng)商退出機制主動退出：供應(yīng)商因自身原因（如停產(chǎn)、轉(zhuǎn)型）申請退出的，需提前30天向采購部門提交書面申請；采購部門與相關(guān)部門對接，確保庫存物資充足（如儲備2個月的飼料），避免影響生產(chǎn)；退出前需結(jié)清所有款項，完成剩余訂單交付，無遺留問題后方可正式退出。被動退出：出現(xiàn)以下情況之一，強制將供應(yīng)商納入被動退出——資質(zhì)到期未更新且超過30天；近1年內(nèi)出現(xiàn)2次及以上質(zhì)量不合格（經(jīng)檢測確認(rèn)）；出現(xiàn)商業(yè)信譽嚴(yán)重問題（如失信被執(zhí)行人、合同詐騙）；拒絕配合公司的評估或整改要求；因供應(yīng)商原因?qū)е鹿旧a(chǎn)損失（如獸藥失效導(dǎo)致畜禽發(fā)病，損失超過5萬元）。退出后管理：對被動退出的供應(yīng)商，采購部門需在7個工作日內(nèi)更新《合格供應(yīng)商名單》，通知所有需求部門停止合作；同時整理其違約或違規(guī)記錄，存檔備查；若供應(yīng)商申請重新準(zhǔn)入，需在退出滿2年后提交申請，且需通過更嚴(yán)格的評審（如樣品檢測需連續(xù)3批次合格、小批量合作期延長至3個月）。六、監(jiān)督考核與責(zé)任追究日常監(jiān)督：監(jiān)督檢查組每周抽查供應(yīng)商開發(fā)流程（如考察記錄是否完整、資質(zhì)審核是否合規(guī)）；每月核查評估數(shù)據(jù)真實性（如交貨及時率是否與實際訂單一致、質(zhì)量檢測報告是否篡改）；每季度開展1次供應(yīng)商滿意度調(diào)查（向供應(yīng)商了解公司合作中的問題，如付款是否及時），發(fā)現(xiàn)問題及時整改?？己霜剳停簩⒐?yīng)商開發(fā)與評估工作納入采購部門年度考核，對年度開發(fā)計劃完成率≥95%、新增供應(yīng)商中A級占比≥30%的采購團隊，給予5000-8000元獎勵；對開發(fā)計劃完成率＜80%、評估中出現(xiàn)數(shù)據(jù)造假的，扣減采購部門負(fù)責(zé)人績效工